Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot , ,2 % Toimintamenot , ,7 % Toimintakate , ,7 % Rahoitustulot-ja menot Vuosikate , ,7 % Poistot ,0 22 2,5 % Tilikauden tulos , ,2% -95 Toteutuneen syyskuun taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että pelastuslaitos saavuttaa asetetun tuloksen. Pelastustoimi 1000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta Muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot ,6 23 0,2 % Toimintamenot , ,1 % Toimintakate , ,4% 420 Rahoitustulot-ja menot Vuosikate , ,4% 420 Poistot , ,7 % -515 Tilikauden tulos ,4 % -95 Pelastustoimen osalta tuloksen saavuttamista kuitenkin heikentää Joensuun asemalle sijoitetun puomitikasauton ennakoimaton huoltokustannus sekä huollon ajaksi pelastusopistolta vuokratun tikasauton vuokra (kustannusarvio yhteensä n ).

2 2 Ensihoito 1000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot , ,3 % Toimintamenot ,9-6 -0,1 % Toimintakate , ,8 % 680 Rahoitustulot-ja menot Vuosikate , ,8 % 680 Poistot ,0 37 7,8 % -680 Tilikauden tulos ,0% 0 Ensihoidon tulosalueen arvioidaan saavuttavan sille asetetun taloudellisen tavoitteen. Investoinnit Pelastustoimi TA2016 Tot. 9/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat ,8-505 Rahoitusosuudet Myynnit ,0 36 Netto ,2-405 Pelastustoimen investointiohjelma sisältää sammutusauton, kahden lavamaastoauton sekä hälytys- ja viestikaluston hankintoja. Pelastustoimen investointiohjelmaa tarkennettiin Peljk , palosuojarahaston myönnettyä avustusta sammutusauton hankintaan. Rahoitusta kohdennettiin muun auto-ja pelastuskaluston hankintoihin. Varanto hankkeeseen kohdennettu määräraha jää kokonaan käyttämättä hankkeen viivästymisen vuoksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta pelastustoimen nettoinvestointitasoon. Ensihoito TA2016 Tot. 9/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat ,1-700 Rahoitusosuudet 0 0 0,0 0 Myynnit ,0 10 Netto ,5-690 Ensihoidon investointiohjelma sisältää kahdeksan ambulanssin hankinnan varusteineen. Talousarvio toteutuu suunnittellusti..

3 3 B. Toiminta Pelastustoiminta Pelastustoimen tulosalueella on ollut hälytystehtävää. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet 6,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pelastustoimen hälytystehtävät ajalta Pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien merkittävimpinä ryhminä olivat tulipalot 302 kappaletta, liikenneonnettomuudet 332 kappaletta ja automaattisen paloilmoittimien antamat tarkistustehtävät 435 kappaletta. Toteuman perusteella on arvioitavissa, että pelastustoimen hälytystehtävien määrät lisääntyvät noin 6,6 % edellisen vuoden tasosta. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna ovat erilaiset tarkastus- ja varmistustehtävät lisääntyneet 18 % edellisen vuoden tasosta.

4 4 Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin ajalta Toimintavalmius Palvelutasopäätöksen mukaisesti tulee kiireellisistä hälytystehtävistä ensimmäinen pelastusyksikön saavuttaa onnettomuuskohteet 70 %:ssa riskiluokan edellyttämästä toimintavalmiusajasta. Onnettomuuskohteessa tehokas pelastustoiminta tulee alkaa 70 %:ssa riskiluokan edellyttämässä ajassa. Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 70 % 71 % 71 % 70 % 82 % 59 % II 70 % 81 % 80 % 70 % 80 % 65 % III 70 % 94 % 94 % 70 % 90 % 92 % IV % 95 % 93 % Yhteensä 70 % 81 % 80 % 70 % 89 % 83 % Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteen toteutuminen ajalta Toimintavalmiusajat riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 6:00 5:36 5:24 11:00 10:06 10:48 II 10:00 7:14 7:12 14:00 11:18 12:22 III 20:00 9:07 9:26 22:00 13:56 11:36 IV :00 20:09 19:34 Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen ajalta Toimintavalmiusajan ylityksiä tapahtui kaikilla riskialueilla alkuvuoden aikana 17 % alueiden kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä ja ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen keskimäärin 12:04 minuutissa. Onnettomuusvahingot Tulipaloissa loukkaantui alkuvuoden aikana 13 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa menehtyi 22 henkilöä ja loukkaantui 199 henkilöä. Palomiehet pelastivat 42 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 3,0 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 87 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta.

5 5 Onnettomuusvahingot TP 2014 TP 2015 TOT 9/2015 TOT 9/2016 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm Loukkaantuneita lkm Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt Pelastetut henkilöt Evakuoidut henkilöt Omaisuusvahingot 4,1 milj. 2,9 milj. 2,6 milj. 3,0 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 94 % 94 % 87 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm Loukkaantuneita lkm Palanut metsä/maasto ha 22,8 10,2 10,2 8,8 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt Pelastetut henkilöt Evakuoidut henkilöt Onnettomuusvahingot ajalta Valvontatoiminta Palotarkastustoiminnan tavoitteena on tarkastaa kuluvan vuoden aikana 800 valvontakohdetta ja asuin kiinteistöä. Lisäksi muita valvontatehtäviä on arvioitu olevan kappaletta. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty A 1- A 6 luokan kohteisiin 517 kappaletta ja asuinrakennuksiin kappaletta. Lisäksi muita valvontatehtäviä oli 940 kappaletta. Valvontasuunnitelman toetutuminen ajalta Syyskuun loppuun mennessä on valvontasuunnitelman mukaisia palotarkastuksia tehty 80,9 % kuluvan vuoden tavoitteesta.

6 6 Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteeksi asetettiin, että pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton yhteistyössä järjestämiin koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta ( henkilöä). Tarkastelujakson aikana osallistui koulutus- ja valistustilaisuuksiin henkilöä, mikä on 81,1 % koko vuoden tavoitteesta. Koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistuminen ajalta Paloilmoittimien antamat erheelliset hälytykset Pelastuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta. Tavoitteena on erheellisten hälytysten määrän väheneminen alle 450 kappaleeseen vuodessa. Syyskuun loppuun mennessä oli pelastuslaitoksella 438 automatiikan antamaa hälytystehtävää. Automatiikan antamat erheelliset hälytystehtävät ovat lisääntyneet 27,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

7 7 Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset Automatiikan antamista hälytystehtävistä erheellisiä hälytyksiä oli 366 kappaletta. Rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja oli hälytyksistä 3,9 %. Automaattisen paloilmoitusten erheellisyys Automatiikan antamien tehtävämäärien lisääntyminen johtuu paloilmoittimella suojattujen kiinteistöjen käyttöön ja toimintaan liittyvistä muutoksista.

8 8 Ensihoito Ensihoidon tulosalueella on ollut tarkastelujakson aikana tehtävää. Tehtävät ovat vähentyneet 3,2 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitotehtävät ajalta

9 9 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteuma Tot % Toteuma Ta Muutos % Toimintatulot ,6 % ,2 % Liikevaihto ,9 % ,1 % Muut liiketoiminnan tulot ,3 % ,3 % Muut tuet ja avustukset ,2 % 0 Toimintamenot ,3 % ,7 % Materiaalit ja palvelut ,5 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,4 % Palvelujen ostot ,3 % ,2 % Henkilöstökulut ,0 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,8 % Henkilösivukulut ,6 % ,6 % Eläkekulut ,3 % ,1 % Muut henkilösivukulut ,2 % ,2 % Muut liiketoiminnan kulut ,0 % ,9 % Toimintakate ,7 % ,7 % Rahoitustulot- ja menot ,9 % Vuosikate ,7 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,6 % Tilikauden tulos ,6 % ,9 %

10 10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Pelastustoimi Toteuma Tot % Toteuma Ta Muutos % Toimintatulot ,6 % ,2 % Liikevaihto ,1 % ,2 % Muut liiketoiminnan tulot ,7 % ,8 % Muut tuet ja avustukset ,6 % 0 Toimintamenot ,6 % ,1 % Materiaalit ja palvelut ,2 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ,1 % Palvelujen ostot ,2 % ,5 % Henkilöstökulut ,6 % ,0 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,7 % Henkilösivukulut ,4 % ,4 % Eläkekulut ,2 % ,3 % Muut henkilösivukulut ,8 % ,8 % Muut liiketoiminnan kulut ,1 % ,8 % Toimintakate ,7 % ,4 % Rahoitustulot- ja menot ,3 % Vuosikate ,7 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,7 % Tilikauden tulos ,9 % ,5 %

11 11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ensihoito Toteuma Tot % Toteuma Muutos % Ta Toimintatulot ,5 % ,3 % Liikevaihto ,3 % ,4 % Muut liiketoiminnan tulot ,0 % ,0 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,9 % ,1 % Materiaalit ja palvelut ,1 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,3 % Palvelujen ostot ,5 % ,0 % Henkilöstökulut ,3 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,6 % Henkilösivukulut ,5 % ,4 % Eläkekulut ,1 % ,9 % Muut henkilösivukulut ,4 % ,8 % Muut liiketoiminnan kulut ,2 % ,3 % Toimintakate ,5 % ,3 % Rahoitustulot- ja menot ,3 % Vuosikate ,5 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,9 % Tilikauden tulos ,1 %

12 12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2016 Toteuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen