Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot , ,8 % Toimintamenot ,8 43 0,9 % Toimintakate ,4 57 7,8 % Rahoitustulot-ja menot Vuosikate ,4 57 7,8 % Poistot ,9 7 2,4 % Tilikauden tulos , ,4 % -95 Toteutuneen maaliskuun taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että pelastuslaitos tulee saavuttaman asetetun tuloksen. Pelastustoimi 1000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot ,3 9 0,3 % Toimintamenot ,4 31 1,2 % Toimintakate , ,5 % 420 Rahoitustulot-ja menot Vuosikate , ,5 % 420 Poistot ,9-6 -4,5 % -515 Tilikauden tulos ,2 % -95 Pelastustoimen tulosalueen arvioidaan saavuttavan sille asetetun taloudellisen tavoitteen. Ensihoito 1000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot ,6 91 4,0 % Toimintamenot ,3 12 0,6 % Toimintakate , ,2 % 680 Rahoitustulot-ja menot Vuosikate , ,2 % 680 Poistot ,0 12 7,6 % -680 Tilikauden tulos ,5 % 0

2 2 Ensihoidon tehtävämäärien väheneminen ennustaa tehtävistä laskutettavien toimintatulojen jäävän noin 1 %:n arvioitua pienemmäksi. Toimintamenojen osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Investoinnit Pelastustoimi TA2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat ,2-420 Rahoitusosuudet Myynnit ,0 15 Netto ,2-405 Pelastustoimen investointiohjelma sisältää sammutusauton, kahden lavamaastoauton sekä hälytys- ja viestikaluston hankintoja. Hankinnat on käynnistetty. Ensihoito TA2016 Tot. 3/2016 Käyttö % Ennuste Hankinnat ,0-700 Rahoitusosuudet 0 0 0,0 0 Myynnit ,0 10 Netto ,0-690 Ensihoidon investointiohjelma sisältää kahdeksan ambulanssin hankinnan varusteineen. Ambulanssien valmistuminen ajoittuu toiselle vuosineljännekselle.

3 3 B. Toiminta Pelastustoiminta Pelastustoimen tulosalueella on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 621 hälytystehtävää, mikä on 49 hälytystehtävää edellistä vuotta enemmän. Pelastustoimen hälytystehtävät ajalta Pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien merkittävimpinä ryhminä olivat tulipalot 80 kappaletta, liikenneonnettomuudet 149 kappaletta ja automaattisen paloilmoittimien antamat tarkistustehtävät 132 kappaletta. Alkuvuoden toteuman perusteella on arvioitavissa, että pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärät toteutuvat edellisen vuoden tasolla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna merkittävästi ovat edellisestä vuodesta lisääntyneet erilaiset tarkastus- ja varmistustehtävät.

4 4 Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin ajalta Toimintavalmius Palvelutasopäätöksen mukaisesti tulee kiireellisistä hälytystehtävistä ensimmäinen pelastusyksikön saavuttaa onnettomuuskohteet 70 %:ssa riskiluokan edellyttämästä toimintavalmiusajasta. Onnettomuuskohteessa tehokas pelastustoiminta tulee alkaa 70 %:ssa riskiluokan edellyttämässä ajassa. Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 70 % 71 % 69 % 70 % 82 % 71 % II 70 % 81 % 82 % 70 % 80 % 73 % III 70 % 94 % 97 % 70 % 90 % 86 % IV % 95 % 97 % Yhteensä 70 % 81 % 82 % 70 % 89 % 87 % Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteen toteutuminen ajalta Toimintavalmiusajat riskiluokittain Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 Aika tavoite Toteuma 2015 Toteuma 2016 I 6:00 5:36 5:24 11:00 10:06 10:15 II 10:00 7:14 7:11 14:00 11:18 12:13 III 20:00 9:07 9:28 22:00 13:56 11:26 IV :00 20:09 16:33 Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen ajalta

5 5 Toimintavalmiusajan ylityksiä tapahtui kaikilla riskialueilla alkuvuoden aikana 13 % alueiden kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä ja ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen keskimäärin 11:26 minuutissa. Onnettomuusvahingot Tulipaloissa loukkaantui alkuvuoden aikana 5 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa menehtyi 6 henkilöä ja loukkaantui 58 henkilöä. Palomiehet pelastivat 10 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 0,7 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 81 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta. Onnettomuusvahingot TP 2014 TP 2015 TOT 3/2015 TOT 3/2016 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm Loukkaantuneita lkm Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt Pelastetut henkilöt Evakuoidut henkilöt Omaisuusvahingot 4,1 milj. 2,9 milj. 1,2 milj. 0,7 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 94 % 96 % 81 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm Loukkaantuneita lkm Palanut metsä/maasto ha 22,8 10,2 0 0 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt Pelastetut henkilöt Evakuoidut henkilöt Onnettomuusvahingot ajalta Rakennuspaloista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valvontatoiminta Palotarkastustoiminnan tavoitteena on tarkastaa kuluvan vuoden aikana 824 valvontakohdetta ja asuinkiinteistöä. Lisäksi muita valvontatehtäviä on arvioitu olevan kappaletta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tarkastettiin 170 A 1-A 6 luokan valvontakohdetta ja 928 asuinrakennusta. Lisäksi muita valvontatehtäviä oli 318 kappaletta.

6 6 Valvontasuunnitelman toetutuminen ajalta Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutui suunnitelman mukaisista valvontatehtävistä 22 % kuluvan vuoden tavoitteesta. Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteeksi asetettiin, että pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton yhteistyössä järjestämiin koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta ( henkilöä). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osallistui koulutus- ja valistustilaisuuksiin henkilöä, mikä on noin 15 % koko vuoden tavoitteesta.

7 7 Koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistuminen ajalta Paloilmoittimien antamat erheelliset hälytykset Pelastuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta. Tavoitteena on erheellisten hälytysten määrän väheneminen alle 450 kappaleeseen vuodessa. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli 132 automatiikan antamaa hälytystehtävää. Automatiikan antamat erheelliset hälytystehtävät ovat lisääntyneet 23 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset

8 8 Automatiikan antamista hälytystehtävistä erheellisiä hälytyksiä oli 113 kappaletta. Rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja oli hälytyksistä 1 %. Automaattisen paloilmoitusten erheellisyys

9 9 Ensihoito Ensihoidon tulosalueella on ollut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtävää. Tehtävät ovat vähentyneet 7,5 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitotehtävät ajalta

10 10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toteuma Tot % Toteuma Ta Muutos % Toimintatulot ,1 % ,8 % Liikevaihto ,2 % ,8 % Muut liiketoiminnan tulot ,6 % ,1 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,8 % ,9 % Materiaalit ja palvelut ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,7 % Palvelujen ostot ,9 % ,7 % Henkilöstökulut ,5 % ,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,3 % Henkilösivukulut ,8 % ,1 % Eläkekulut ,0 % ,6 % Muut henkilösivukulut ,5 % ,9 % Muut liiketoiminnan kulut ,9 % ,0 % Toimintakate ,4 % ,9 % Rahoitustulot- ja menot ,6 % Vuosikate ,4 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,6 % Tilikauden tulos ,4 % ,4 %

11 11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Pelastustoimi Toteuma Tot % Toteuma Ta Muutos % Toimintatulot ,3 % ,3 % Liikevaihto ,5 % ,2 % Muut liiketoiminnan tulot ,6 % ,7 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,4 % ,2 % Materiaalit ja palvelut ,3 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ,6 % Palvelujen ostot ,5 % ,8 % Henkilöstökulut ,3 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,6 % Henkilösivukulut ,7 % ,9 % Eläkekulut ,9 % ,7 % Muut henkilösivukulut ,4 % ,0 % Muut liiketoiminnan kulut ,4 % ,2 % Toimintakate ,1 % ,5 % Rahoitustulot- ja menot ,9 % Vuosikate ,1 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,7 % Tilikauden tulos ,7 % ,5 %

12 12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ensihoito Toteuma Tot % Toteuma Muutos % Ta Toimintatulot ,6 % ,1 % Liikevaihto ,5 % ,0 % Muut liiketoiminnan tulot ,4 % ,7 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,3 % ,6 % Materiaalit ja palvelut ,8 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,0 % Henkilöstökulut ,8 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,4 % Henkilösivukulut ,0 % ,1 % Muut liiketoiminnan kulut ,4 % ,5 % Toimintakate ,5 % ,9 % Rahoitustulot- ja menot ,3 % Vuosikate ,5 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,9 % Tilikauden tulos ,9 %

13 13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TA 2016 Toteuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen