Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Mervi Katainen, puh Tuija Lindstedt, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön huhtikuun kuukausiseurannan tilanteessa Päätös Liite Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Suomenkielisen opetuksen kuukausiseuranta tilanteessa Sukon tuloskortti Sivistystoimen tuloskortti Suomenkielisen opetuksen tarina - Espoon TPO-historiikki - Espoon TPO-tarina Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Vuoden 2014 sivistystoimen tuloskortissa on 6 toimialatasoista tulostavoitetta ja 20 tavoitetta. Resurssit ja johtaminen näkökulman

2 Sivu 2 / 2 tulostavoitteet ovat toimintakatteen toteutuminen ja tuottavuuden paraneminen vähintään yhdellä prosentilla. Ennusteen mukaan toimintakate ei toteudu liian korkean tulotavoitteen takia. Tuottavuustavoitteen arvioidaan toteutuvan tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta. Asukkaat ja palvelut näkökulman tulostavoitteet ovat koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoaminen kaikille peruskoulun päättäneille sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuuden paraneminen. Ns. koulutustakuu toteutuu Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian vaikuttavuus on parantunut valmistuneiden opiskelijoiden entistä paremman työllistymisprosentin ansiosta. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman tulostavoitteet ovat espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen valtakunnallisten vertailujen kärkisijoille sekä aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen. Oppimistulokset saadaan loppuvuodesta, joten niihin liittyvän tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan myöhemmin. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisen ja perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu etenee opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä luvan palvelukeskuksen perustamiselle. Sivistystoimen omien tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet tai niiden suunnittelu ja valmistelu ovat käynnistyneet kaikkien tavoitteiden osalta. Lähes kaikkien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Yksittäisten tavoitteiden osalta on haasteita, jotka liittyvät aikatauluihin tai tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 15,6 milj. euroa eli 33,6 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 13,5 milj. euroa eli 30,5 prosenttia. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäävät noin 3,5 milj. euroa alle vuoden 2014 muutetun talousarvion. Alitus johtui sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 219,4 milj. euroa eli 32,4 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 211,6 milj. euroa eli 32,4 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 102,6 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 31,3. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj.

3 Sivu 3 / 3 euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. Sivistystoimen toimialatasoiset tulostavoitteet ja tavoitteet Vuoden 2014 sivistystoimen tuloskortissa on 6 toimialatasoista tulostavoitetta ja 20 tavoitetta. Resurssit ja johtaminen näkökulman tulostavoitteet ovat toimintakatteen toteutuminen ja tuottavuuden paraneminen vähintään yhdellä prosentilla. Ennusteen mukaan toimintakate ei toteudu liian korkean tulotavoitteen takia. Tuottavuustavoitteen arvioidaan toteutuvan tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta. Asukkaat ja palvelut näkökulman tulostavoitteet ovat koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoaminen kaikille peruskoulun päättäneille sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuuden paraneminen. Ns. koulutustakuu toteutuu Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian vaikuttavuus on parantunut valmistuneiden opiskelijoiden entistä paremman työllistymisprosentin ansiosta. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys näkökulman tulostavoitteet ovat espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen valtakunnallisten vertailujen kärkisijoille sekä aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen. Oppimistulokset saadaan loppuvuodesta, joten niihin liittyvän tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan myöhemmin. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisen ja perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu etenee opetus- ja kulttuuriministeriön myönnettyä kuntayhtymälle tarvittavat opetuksen järjestämisluvat. Sivistystoimen omien tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet tai niiden suunnittelu ja valmistelu ovat käynnistyneet kaikkien tavoitteiden osalta. Lähes kaikkien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Yksittäisten tavoitteiden osalta on haasteita, jotka liittyvät aikatauluihin tai tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Suomenkielinen opetus Suomenkielisen opetuksen tulotavoitteista on toteutunut 56,6 % ja määrärahoja on käytetty 32,3 %. Menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on valmistellut sivistystoimen talouden tasapainotuslinjausten pohjalta talouden tasapainotus. ja tuottavuustoimenpiteitä. Talousarviota on painotettu opetustoimen osalta 3 miljoonaa euroa, joista varsinainen tasapainotus toimintaan on 1,95 miljoonaa. Muu osuus on palkankorotusvarauksen korjaus ja siihen liittyvät eläke- ym. maksut.

4 Sivu 4 / 4 Tasapainotustoimenpiteinä ovat: Hankintojen priorisointi ja sähköisen tilaamisen vahvistaminen, oppimateriaalirahan pienentäminen 10 euroa/ oppilas perusopetuksessa, iltapäivätoiminnan järjestäminen entistä enemmän koulun tiloissa, kieli- ja kulttuuriryhmien pienryhmien (10 oppilasta) jakotuntien pienentäminen ja väestövastuumallin kehittäminen erityisen tuen järjestämiseen ja näin saatava kuljetuskustannussäästö sekä vuokratyövoiman oston pienentäminen. Espoonlahden koulun ja lukion peruskorjattu kiinteistö otettiin käyttöön tammikuussa. Tämä kasvattaa jonkin verran vuokramenoja. Kuluja syntyy myös Viherlaakson koulun ja lukion väistötilanteesta ja oppilaskuljetuksista. Lukioiden sähköistä ylioppilaskirjoitusta pilotoidaan välineistön ja käytön osalta kolmessa lukiossa. Tähän on varattu talousarviossa varoja. Suomenkielisen opetuksen yksi tärkeä tavoite on tarjota koulutuspaikkaa perusopetuksen päättövaiheen oppilaille. Tämä tavoite toteutuu yhteishausta saatujen tietojen perusteella. Jos oppilas jää kuitenkin jostakin syystä koulutuksen ulkopuolelle, voidaan syksyllä hänet ohjata lisäopetuksen tai pajakoulutuksen piiriin. Suomenkielisen opetuksen tuloskortti ja tarina ovat oheismateriaalina samoin kuin lautakunnan alaisuuteen kuuluvan taiteen perusopetuksen tarina. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5