Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot , ,5 % Toimintamenot , ,5 % Toimintakate ,4 7 0,8 % Rahoitustulot-ja menot , ,0 % 3 Vuosikate ,3 4 0,4 % Poistot ,0 75 9,4 % Tilikauden tulos , ,0% 0 Toteutuneen syyskuun taloustilanteen perusteella huomioiden kaudelle kuuluvat kirjaamattomat tuotto- ja kuluerät on arvioitavissa, että pelastuslaitos tulee saavuttaman 0- euron tuloksen. Pelastustoimi 1000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta Muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot ,0 64 0,7 % Toimintamenot , ,6% Toimintakate , ,5 % 669 Rahoitustulot-ja menot ,0-0,5-100,0 % 2 Vuosikate ,8 115,5 20,4 % 671 Poistot ,0 14 3,6 % -535 Tilikauden tulos ,5 56,5 % 136 Pelastustoimen tulosalueen arvioidaan saavuttavan sille asetetun taloudellisen tavoitteen.

2 2 Ensihoito 1000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos Muutos % Ennuste Toimintatulot , ,5 % Toimintamenot , ,2 % Toimintakate , ,1 % 453 Rahoitustulot-ja menot Vuosikate , ,3 % 454 Poistot , ,8 % -590 Tilikauden tulos , ,9 % -136 Ensihoidon tulosalueen toimintatulojen arvioidaan jäävän noin euroa budjetoitua pienemmäksi ja toimintamenojen vastaavasti ylittyvän eurolla. Poistot toteutuvat euroa arvioitua pienempänä. Ensihoidon tehtävämäärät arvioidaan toteutuvan 2,6 % suunniteltua pienempinä, josta aiheutuu toimintatulojen alittuminen. Toimintamenojen ylittymiseen vaikuttaa kaluston korjauskustannusten lisääntyminen ja ennakoitua suurempi määräaikaisen henkilöstön tarve. Investoinnit Pelastustoimi TA2015 Tot. 9/2015 Käyttö % Ennuste Hankinnat ,3-491 Rahoitusosuudet ,0 56 Myynnit ,0 20 Netto ,8-415 Pelastustoimen investointiohjelma sisältää säiliöauton, kahden lavamaastoauton ja varavoimakoneiden hankinnat sekä pelastuskalustoa. Tohmajärvelle sijoitettavaan säiliöautoon saatiin palosuojelurahaston avustusta euroa. Investointiohjelman sisältämä öljyntorjuntakaluston hankinta ei toteudu öljysuojarahaston kielteisen avustuspäätöksen johdosta.lisäksi väestönhälytin- ja viestijärjestelmiä uudistetaan. Ensihoito TA2015 Tot. 9/2015 Käyttö % Ennuste Hankinnat ,9-700 Rahoitusosuudet 0 0 0,0 0 Myynnit ,0 10 Netto ,1-690 Ensihoidon investointiohjelma sisältää kahdeksan ambulanssin hankinnan varusteineen. Ambulanssien korityöt valmistuu loppuvuonna.

3 3 B. Toiminta Pelastustoiminta Pelastustoimella on ollut syyskuun loppuun mennessä 1986 hälytystehtävää. Pelastustoimen hälytystehtävät ovat vähentyneet 11,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ka TP 2014 TA 2015 Pelastustoimen hälytystehtävät ajalta Pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien merkittävimpinä ryhminä olivat tulipalot 279 kappaletta, liikenneonnettomuudet 357 kappaletta, automaattisten paloilmoittimien antamat tarkistustehtävät 331 kappaletta ja vahingontorjuntatehtävät 350 kappaletta. Pelastustoimen hälytystehtävien lukumäärät toteutunevat hieman edellistä vuotta pienempinä. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna ovat edellisestä vuodesta lisääntyneet liikenneonnettomuudet (+ 4,7 %), joissa tarvittu pelastuslaitoksen apua. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat sekä maastopalot ovat vähentyneet edellisestä toimintavuodesta (31,7 %). Merkittävä vähennys on tapahtunut myös automaattisten paloilmoittimien antamien hälytystehtävien määrissä (-21 %).

4 Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarallisten aineiden Räjähdys/räjähdysvaara Sortuma/sortumavaara Autom. paloilmoittimen Palovaroittimen tarkastus- Muu tarkastus- Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjuntatehtävä Avunantotehtävä Virka-aputehtävä Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin ajalta Toimintavalmius Palvelutasopäätöksen mukaisesti tulee kiireellisistä hälytystehtävistä ensimmäinen pelastusyksikön saavuttaa onnettomuuskohteet 70 %:ssa riskiluokan edellyttämästä toimintavalmiusajasta. Onnettomuuskohteessa tehokas pelastustoiminta tulee alkaa 70 %:ssa riskiluokan edellyttämässä ajassa. Toimintavalmiusajan toteutumisprosentti riskiluokittain 1-9/2015 Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Tavoite Toteuma 2014 Toteuma 2015 Tavoite Toteuma 2014 Toteuma 2015 I 70 % 75 % 71 % 70 % 68 % 82 % II 70 % 85 % 85 % 70 % 81 % 76 % III 70 % 99 % 93 % 70 % 93 % 91 % IV % 95 % 94 % Yhteensä 70 % 86 % 84 % 70 % 89 % 88 % Pelastustoimen toimintavalmiusaikatavoitteen toteutuminen ajalta Toimintavalmiusajat riskiluokittain 1-9/2015 Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika Riskiluokka Aika tavoite Toteuma 2014Toteuma 2015 Aika tavoite Toteuma 2014 Toteuma 2015 I 6:00 5:17 5:30 11:00 10:16 10:08 II 10:00 6:40 6:56 14:00 10:41 11:18 III 20:00 8:03 9:14 22:00 12:16 12:59 IV :00 18:50 19:24 Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen ajalta

5 5 Toimintavalmiusajan ylityksiä tapahtui kaikilla riskialueilla alkuvuoden aikana 12 % alueiden kaikista kiireellisistä pelastustehtävistä ja ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen keskimäärin 12:43 minuutissa. Onnettomuusvahingot: Tulipaloissa on menehtynyt alkuvuoden aikana yksi henkilö ja loukkaantunut 4 henkilöä. Muissa onnettomuuksissa on menehtynyt 22 henkilöä ja loukkaantunut 240 henkilöä. Palomiehet pelastivat 58 onnettomuuden uhria. Tulipaloista aiheutui alkuvuoden aikana noin 2,4 miljoonan euron aineelliset vahingot. Rakennuspaloissa pelastetun omaisuuden määräksi on arvioitu 94 % uhattuna olleen omaisuuden arvosta. Onnettomuusvahingot TP 2013 TP 2014 TOT 9/2014 TOT 9/2015 Rakennuspalot ja -vaarat Palokuolemat lkm Loukkaantuneita lkm Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt Pelastetut henkilöt Evakuoidut henkilöt Omaisuusvahingot 4,1 milj. 4,1 milj. 3,0 milj. 2,6 milj. Pelastetut omaisuusarvot 90 % 90 % 93 % 94 % Muut onnettomuudet Kuolleita lkm Loukkaantuneita lkm Palanut metsä/maasto ha 22,8 22,8 62,4 10,2 Pelastetut arvot Osallisena olleet henkilöt Pelastetut henkilöt Evakuoidut henkilöt Onnettomuusvahingot ajalta Rakennuspaloista aiheutuneet henkilövahingot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Omaisuusvahingot ovat myös toteutuneet hieman edellistä toimintavuotta pienemmällä tasolla. Valvontatoiminta Palotarkastustoiminnan tavoitteena on tarkastaa kuluvan vuoden aikana 784 valvontakohdetta ja asuinkiinteistöä. Lisäksi muita valvontatehtäviä on arvioitu olevan 990 kappaletta. Tarkastelujakson aikana on tarkastettu 516 A 1-A 6 luokan

6 6 valvontakohdetta ja 2190 asuinrakennusta. Lisäksi muita valvontatehtäviä oli 891 kappaletta. Valvontasuunnitelman toetutuminen ajalta Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteeksi asetettiin, että pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton yhteistyössä järjestämiin koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta ( henkilöä). Koulutus- ja valistustilaisuuksiin on osallistunut kuluvan vuoden aikana henkilöä. Koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistuneet ajalta

7 7 Ihmisten oma toiminta rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Alkuvuoden aikana 36 rakennuspalossa tai rakennuspalovaarassa paikalla olleet henkilöt suorittivat alkusammutuksen ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista tilannepaikalle. Tehokkaalla alkusammutuksella onnistuttiin 20 kertaa sammuttamaan tulipalo ja 9 kertaa rajoittamaan merkittävästi tulipalon leviämistä. Alkusammutuksen käyttö rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Käyttöosuus (%) 40 % 38 % 38 % 31 % 31 % Alkusammutuksen käyttö Alkusammutuksen vaikutus rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat Sammutti palon Rajoitti paloa Ei vaikutusta Vaikutuksen osuus (%) 35 % 32 % 32 % 27 % 25 % Alkusammutuksen vaikutus Alkuvuoden aikana tapahtuneissa rakennuspaloissa tai -vaaroissa oli toimintakuntoinen palovaroitin vain 24 % Asuin- ja vapaa-ajan rakennuksista. Palovaroitin puuttui yli 50 % kohteista, joissa tapahtui tulipalo tai uhkaava vaaratilanne.

8 8 Palovaroittimen toiminta asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloissa ja rakennuspalovaaroissa Vuosi TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennuspalot ja vaarat Palovaroitin toimi Palovaroitin ei toiminut Ei tietoa Ei palovaroitinta Toimintakuntoinen palovaroitin (%) 32 % 31 % 34 % 37 % 24 % Palovaroittimen toiminta Paloilmoittimien antamat erheelliset hälytykset: Pelastuslaitoksen pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta. Tavoitteena on erheellisten hälytysten määrän väheneminen alle 475 kappaleeseen vuodessa. Tarkastelujakson aikana oli 347 automatiikan antamaa hälytystehtävää. Automatiikan antamat hälytystehtävät ovat vähentyneet 21 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Automatiikan antamat hälytystehtävät Automaattisten paloilmoittimien antamat hälytykset Automatiikan antamista hälytystehtävistä erheellisiä hälytyksiä oli 286 kappaletta. Rakennuspaloja tai rakennuspalovaaroja oli hälytyksistä 4 %. Erheellisistä hälytyksis-

9 9 tä on annettu alkuvuoden aikana 45 korjauskehotusta ja 109 tehtävää on siirtynyt laskutukseen. Erheelliset hälytystehtävät ovat vähentyneet 17 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Automaattisen paloilmoitusten erheellisyys

10 10 Ensihoito: Ensihoidon tulosalueella on ollut tehtävää. Ambulanssitehtäviä oli ja ensivastetehtäviä 723 kappaletta. Tehtävämäärät ovat vähentyneet 2,6 % edellisen toimintavuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensihoitotehtävät ajalta Ambulanssitehtävien määrät ovat vähentyneet selvästi kesäkuun alusta lähtien. Edellisen vuoden vastaavaan aikaa verrattuna tehtävät ovat vähentyneet 2,9 %. Ambulanssitehtävät kuukausittain ajalta

11 11 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Muutettu Toteuma Tot % Toteuma Ta Muutos % Toimintatulot ,0 % ,5 % Liikevaihto ,1 % ,5 % Muut liiketoiminnan tulot ,7 % ,9 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,1 % ,5 % Materiaalit ja palvelut ,0 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,2 % Palvelujen ostot ,6 % ,3 % Henkilöstökulut ,0 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,3 % Henkilösivukulut ,2 % ,8 % Eläkekulut ,0 % ,6 % Muut henkilösivukulut ,4 % ,4 % Muut liiketoiminnan kulut ,1 % ,6 % Toimintakate ,4 % ,7 % Rahoitustulot- ja menot ,3 % ,7 % Vuosikate ,3 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,3 % Tilikauden tulos ,2 % ,9 %

12 12 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Pelastustoimi Muutettu Toteuma Tot % Toteuma Ta Muutos % Toimintatulot ,0 % ,7 % Liikevaihto ,2 % ,7 % Muut liiketoiminnan tulot ,0 % ,9 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,1 % ,6 % Materiaalit ja palvelut ,4 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,8 % Palvelujen ostot ,1 % ,0 % Henkilöstökulut ,8 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,4 % Henkilösivukulut ,3 % ,0 % Eläkekulut ,5 % ,6 % Muut henkilösivukulut ,2 % ,1 % Muut liiketoiminnan kulut ,8 % ,6 % Toimintakate ,3 % ,6 % Rahoitustulot- ja menot ,3 % ,7 % Vuosikate ,9 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,5 % Tilikauden tulos ,2 % ,2 %

13 13 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - liikelaitos TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ensihoito Muutos % Muutettu Toteuma Tot % Toteuma Ta Toimintatulot ,8 % ,5 % Liikevaihto ,6 % ,5 % Muut liiketoiminnan tulot ,3 % ,5 % Muut tuet ja avustukset ,0 % 0 Toimintamenot ,3 % ,2 % Materiaalit ja palvelut ,5 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,8 % Palvelujen ostot ,2 % ,0 % Henkilöstökulut ,6 % ,3 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,5 % Henkilösivukulut ,4 % ,5 % Eläkekulut ,0 % ,8 % Muut henkilösivukulut ,4 % ,0 % Muut liiketoiminnan kulut ,8 % ,5 % Toimintakate ,2 % ,2 % Rahoitustulot- ja menot ,2 % ,8 % Vuosikate ,1 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,8 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % ,8 % Tilikauden tulos ,8 % ,7 %

14 14 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Muutettu TA 2015 Toteuma Poikkeama Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen