Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1"

Tapio Koskinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / / 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttötalouden ennakkotilinpäätösraportin vuodelta. Päätös Liite Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristölautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta 2 Ympäristökeskuksen tuloskortti Talousarvion sitovuus ja seuranta Ennakkotieto tilinpäätöksestä laaditaan tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa Valtuustolle asia viedään Varsinainen tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotietoon sisällytetään kuukausiraportin tietojen lisäksi strategioiden toteutumista koskevat tiedot ja vielä arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteutuminen sekä muut lisäykset ja tarkennukset. Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna Tulostavoitteet ovat sitovia. Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä.

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden toteutuminen Valtuustokauden tavoite (tyt): Edistetään energiansäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa. Sitova tulostavoite vuodelle (tyt) Edistetään toimenpiteitä CO2 -päästöjen vähentymiseksi. Vähennetään energiakulutusta energiatehokkuustoimintasuunnitelman ja kuntien energiasäästösopimuksen mukaisesti. Edistetään uusiutuvan energian osuuden kasvua. Mittari(tyt) CO2 -päästöjen kehittyminen, energiakulutuksen määrä, uusiutuvan energian osuus, Toteutuminen (tyt) Tavoitetta arvioidaan kokonaisuudessaan myöhemmin. Toimenpiteitä on edistetty. Kaupungin ilmastoasioiden koordinaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa on toteutettu. Kaupungin ilmastoasioiden priorisointityö on valmistunut. Kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto vuodelta 2013: Kokonaispäästöt -1 % verrattuna vuoteen 2012 ja asukaskohtaiset päästöt - 2 % verrattuna vuoteen Käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrä vaikuttaa tulotavoitteen toteutumiseen. Projektihankkeissa on varauduttu kahteen suurempaan hankkeeseen Espoon liito-oravaselvitykseen ja Gumbölen kalatien kunnostukseen. Espoon liito-oravaselvityksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Gumbölenjoen kunnostus etenee toteutukseen vuoden 2015 puolella. Muilta osin tavoitteet toteutuvat. Tunnuslukujen toteutuminen 44 Ympäristölautakunta TOT Tunnuslukuja TP 2013 TA Valvottuja kohteita Villa Elfvikin luontotalo kävijöitä käyttökulut euroa/kävijä luontokoulun toimintapäiviä Ympäristölautakunnan talousarviokirjaan merkittyjen tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan lähes kaikilta osin. Yhteenveto ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna on liitteenä.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Käyttötalouden toteutuminen 44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1000 EUR Talousarvio Muutokset/ Korotukset Muutettu TA Toteuma Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tulot Tuloja kertyi euroa, 142,9 %. Tulot ylittyivät euroa lähinnä ulkoisten maksutulojen osalta. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Maksutuloja kertyi arvioitua enemmän. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten taksaa on muutettu lukien uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti. Maksuja korotettiin muilta osin kustannustason nousua vastaavasti noin 2 prosenttia. Ympäristönsuojelutehtävistä kertyi tuloja euroa. Tulot ylittyivät euroa. Villa Elfvikin osalta tuloja kertyi tilojen käytöstä euroa. Menot Käyttötalouden menoja kertyi 2,6 milj. euroa, 97 %. Määrärahaa säästyi euroa henkilöstömenojen ja asiantuntijapalveluiden ostoon varattujen määrärahojen osalta. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita kertyi 1,5 milj. euroa, 98,5 %. Menot ovat kasvaneet 1,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Määrärahaa säästyi euroa. Keskushallinnosta on tehty määrärahasiirtoja Suomenlahtivuoden projektikoordinaattorin ja kesätyöllistettävien palkkamenoihin. Muihin ulkoisiin toimintamenoihin käytettiin 0,722 milj. euroa. Määrärahaa säästyi euroa palveluiden ostoon varatuista määrärahoista. Projektihankkeissa varauduttiin kahteen suurempaan hankkeeseen Espoon liito-oravaselvitykseen ja Gumbölen kalatien kunnostukseen. Gumbölenjoen kunnostus etenee toteutukseen vuoden 2015 puolella. Muilta osin hankkeet toteutuivat. Muihin ostopalveluihin on budjetoitu Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltia-luontokeskuksen menoihin 0,340 milj. euroa. Rahoitusosuuksia maksettiin 0,348 milj. euroa, 102,5 %.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Sisäisiin toimintamenoihin käytettiin 0,382 milj. euroa. Menot ylittyivät euroa. Määrärahaa säästyi vastaavasti ulkoisista toimintamenoista. Sisäisiä palveluita ostettiin 0,163 milj. eurolla, 121,6 %. Menot ylittyivät euroa. Sisäisiä vuokria maksettiin 0,218 milj. euroa, 105,6 %. Ympäristönsuojelutehtäviin käytettiin 1,888 milj. euroa, 102,1 %. Menot ylittyivät euroa lähinnä henkilöstömenojen ja sisäisten toimintamenojen osalta. Villa Elfvikin osalta menoja kertyi 0,552 milj. euroa, 94,3 %. Määrärahaa säästyi euroa lähinnä palkkamenojen osalta. Keskushallinnosta on tehty määrärahasiirtoja projektikoordinaattorin ja kesätyöllistettävän palkkaamiseen. Projektihankkeisiin käytettiin euroa, 60,9 %. Määrärahaa säästyi euroa henkilöstömenojen ja asiantuntijapalveluiden ostoihin varattujen määrärahojen osalta. Vesiensuojelutehtäviin käytettiin euroa 72,5 %. Asiantuntijapalveluihin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä euroa. Henkilöstö Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 28 henkilöä. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta on liitteenä. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Ympäristölautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh.