Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Veronica Rehn-Kivi, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 249/ Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa ja käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2015 ja ennusteen sekä esittää kaupunginhallitukselle, että se muuttaa rakennuslautakunnan sitovan toimintakatteen 1,068 milj. euroon lokakuun toteumaennusteen perusteella. Tulojen arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. euroa ja määrärahojen käytön 0,162 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet, Seuranta 10/ Rakennuslautakunta, käyttötalouden seurantaraportti 10/2015 ja ennuste Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinaan perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova). Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Rakennuslautakunta on käsitellyt elokuussa seurantaraportin I/2015. Kuukausiraportti tuodaan lautakunnalle tiedoksi seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun kuukausiraportin ja valtuusto

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Joulukuun lopun tilanteesta tehdään ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää viedä poikkeamia hyväksyttäväksi. TATU -ohjelman toimenpiteiden toteutuminen TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Espoo siirtyy vuoden 2016 alusta tilaaja-tuottaja-menettelystä uuteen toiminta- ja johtamisjärjestelmään. Tekninen ja ympäristötoimi laajenee, kun kaksi palveluliiketoimen liikelaitosta yhdistyy toimialan yksiköiksi. Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämistä valmistellaan siten, että uusi organisaatio aloittaa vuoden 2016 alussa. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 Tulostavoitteet ovat sitovia. Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tulostavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Sähköistä lupa- ja arkistopalvelua sekä ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen. Lokakuun tilanteen mukaan lupahakemuksista noin 34 prosenttia jätetään sähköisen järjestelmän kautta. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta lokakuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Myönnettyjen lupien määrä oli lokakuun lopussa kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus m3. Myönnettyjen lupien määrää koskeva tunnusluku ei näytä toteutuvan, mutta uudisrakentamisen kokonaistilavuutta koskeva tavoite on jo saavutettu. Uudisrakentamisen kokonaistilavuuden kasvu on 27 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuodelle 2015 asetettu tulotavoite tullaan ylittämään. Henkilöstö Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 50. Henkilöstömäärä on vähentynyt yhdellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rakennetarkastajan virka on muutettu rakenneinsinöörin viraksi alkaen. Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutumista on arvioitu lokakuun lopussa ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Rakennusvalvontakeskus on vuoden 2015 alusta nettobudjetoitu yksikkö. Sitova toimintakate on 0,430 milj. euroa. Toteumaennuste 1,068 milj. euroa. Poikkeama 0,638 milj. euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän 0,8 milj. euroa ja määrärahojen käytön 0,162 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Lautakunta esittää sitovan toimintakatteen muuttamista toteumaennusteen mukaisesti. Tulot Tuloja on kertynyt 4,7 milj. euroa, 107,1 %. Tuloennuste 5,2 milj. euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joita on kertynyt 4,5 milj. euroa, 106,8 %. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä, mm. metroasemien lähialueiden hankkeet. Taksaa on viimeksi tarkistettu vuoden 2014 kesäkuun alusta, jolloin lupamaksuja korotettiin pääkaupunkiseudun kuntien tasolle. Seuraava tarkistus tehdään vuonna 2016.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Muita tuloja kertyy mm. toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä maksuista. Tuloja on kertynyt 0,2 milj. euroa, 114,7 %. Tulojen arvioidaan ylittyvän euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. ELY -keskukselta on saatu tukia ja avustuksia euroa. Menot Menoja on kertynyt 3,4 milj. euroa, 85,3 %. Määrärahojen käytön arvioidaan ylittyvän euroa henkilöstömenojen ja palveluiden ostojen osalta. Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt 2,7 milj. euroa, 86,7 %. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 2,6 milj. euroa. Menot ovat kasvaneet 2,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ulkoisia palveluita on ostettu eurolla, toteuma on 124,9 %. Sisäisten palveluiden ostojen toteuma on vastaavasti 81,3 %. Ylimääräisiä menoja on kertynyt myös pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisseminaarin järjestämisestä. Sisäisiä toimintamenoja on kertynyt 0,7 milj. euroa, 80,3 %. Menot kertyvät lähinnä palvelujen ostoista palveluliiketoimelta sekä sisäisistä toimitilavuokrista. Rakennusvalvontakeskusta veloitetaan toimialan tuottamista palveluista euroa vuodessa. Investoinnit Rakennuslautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 10/2015 ja ennuste on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5