Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Biojätemäärien vähentämiseksi on lisätty yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Touko- ja marraskuussa tehtyjen biojätemääräseurantojen kokonaistulokset valmistuvat vuoden lopussa. Ylijääneen ruoan myyntiä kuntalaisille kokeiltiin Aarnivalkean kouluravintolassa toukokuussa. Kokeilu lopetettiin sekä tarjolle jääneen hävikkiruoan vähäisen määrän että pienen kysynnän vuoksi. Syyskuussa Pihatalon henkilöstöravintolassa aloitettiin tarjoilulinjastoon ylijääneen ruoan myynti. Myynti on ollut vilkasta ja siitä on saatu

2 Sivu 2 / 2 runsaasti kiitosta asiakkailta. Vastaava myynti aloitetaan Puolarmetsän sairaalan henkilöstöravintolassa marraskuussa. Kestävät Hankinnat -hankkeeseen liittyen henkilöstölle järjestettiin koulutus eri vuodenaikojen monipuolisesta salaattitarjonnasta. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä on 196 (vuoden alussa 156). Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin suunnitelma päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnittelusta. Siinä kuvattiin ruokahuollon järjestäminen vakavien häiriötilanteiden, kuten pandemian, sähkö-, maksuliikenne-, liikenne- tai elintarvikkeiden laajan toimituskatkon aikana. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon arvioitu alitus johtuu sekä sisäisten että ulkoisten ostajien asiakasmäärien vähenemisestä. Talousarviossa ennakoitiin vanhusten kotiateriapalvelujen myynnin nousevan. Aterioiden määrät ovat kuitenkin laskeneet 14 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Ulkoisissa tuotoissa aloitettiin yksityisen myynnin rajaaminen. 2.2 Kulut Asiakasmäärien väheneminen pienentää vastaavasti sekä materiaalikuluja että palvelujen ostoja. Tarvikkeiden säästö kohdistuu elintarvikkeisiin. Tukkutoimittaja vaihtui kesäkuussa edellisen toimittajan kieltäytyessä optiovuosista liian alhaisten hintojen vuoksi. Vaihdon vaikutus hintojen nousuun on ollut arvioitua maltillisempi. Palvelujen ostojen säästö kohdistuu ateriakuljetuksiin, työvoimanvuokrauspalveluihin ja ateriapalvelujen ostoihin. Aterioiden kuljetusreitit on saatu entistä taloudellisemmiksi keittiöiden lähetystoimintaa yhtenäistämällä. Työvoimanvuokrauspalvelujen käyttöä on tarkennettu ja kesä-heinäkuussa niitä ostettiin vain akuuteissa tilanteissa. Ateriapalvelujen ostoissa Jorvin sairaalan terveyskeskusosastojen asiakasmäärät ovat vähentyneet. 2.3 Tulos Tulos ylittää talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tuloksenparannustavoitteella korjatun talousarvion. Tuloksen ylitykseen ovat vaikuttaneet uusi tukkusopimus ja tehdyt tuottavuustoimenpiteet. 2.4 Investoinnit Investointien, euroa, arvioidaan toteutuvan sitovan tulostavoitteen ja talousarvion mukaisesti. 2.5 Tuottavuusmittari Mittari Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut, % kaikista ostolaskuista TOT 2013 Arvio ,4 50,7

3 Sivu 3 / 3 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä lokakuun lopussa oli 481 henkilöä, kaksi henkilöä edellisvuotta pienempi. Sairauspoissaolot ovat olleet laskussa viimeiset kolme vuotta. Syyskuun lopussa ne olivat 18,7 päivää/henkilötyövuosi ja vuoden 2011 maaliskuussa 28,7 päivää/henkilötyövuosi. Sosiaalisen työllistämisen hankkeen kautta on palkattu kolme henkilöä. Työkokeilun kautta oppisopimuksessa on ollut kolme henkilöä. Kesätyöntekijöitä oli kahdeksan, lisäksi yksi nuori erityismäärärahalla. Henkilöstöasioista päättävät esimiehet ovat osallistuneet Palveluliiketoimen Esimiehen sujuva arki- teematapaamisiin. Työturvallisuuskävelyt on tehty 35 keittiössä ja ne tehdään jokaisessa keittiössä marraskuun loppuun mennessä. Esimiehille on järjestetty neljä koulutusta esimiestyön vahvistamiseksi. Uusitut kehityskeskustelulomakkeet otettiin käyttöön maaliskuussa. Vaarojen ja riskien arviointi on päivitetty 100 prosenttisesti. 4. Tavoitteet Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutuu. Korvaus peruspääomasta maksetaan ajantasaisesti kuukausittain. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Lokakuun lopun tilanteessa tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3. Investoinnit ovat maksimissaan euroa. Tavoite toteutuu. Ruuankuljetusvaunuja ostetaan talousarvion puitteissa. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ovat keskuskeittiön valmistuminen ja asiakastyön kokonaisvaltainen kehittäminen sekä ammattitaitoisen työvoiman saaminen ja pysyminen. Keskuskeittiön suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Asiakaspalvelun periaatteet otettiin käyttöön keväällä ja niiden toteutumista seurataan. Sopimusasiakkaiden kanssa on pidetty säännöllisesti kehityskokouksia. Sopimus- ja tilaaja-asiakkaille tehdään asiakastyytyväisyyskysely marraskuussa.

4 Sivu 4 / 4 5. Riskit Oleellisimman riskin, asiakkaan sairastumisen tarjotusta ruoasta, ehkäisemiseksi erityisruokavalioprosessien uusiminen on aloitettu ja työ valmistuu marraskuussa. Ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi ja pysymiseksi laadittu palkkarakenneuudistus otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnin helpottamiseksi laadittiin yhteistyössä Vantaan Vantin, Palmian, Kauniaisten kaupungin ja Seuren kanssa kielitaidon arviointityökalu catering-alalle. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5