Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 249/ / Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportin tilanteesta tiedoksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä kaupunkitason, toimialatason ja liikelaitos- sekä taseyksikkötason seurantaraporttien, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin ja valtuustolle asia viedään Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain. 1. Talous Tulosennuste on 0,6 milj. euroa talousarviota parempi tarvikkeisiin ja henkilöstökuluihin arvioiduista säästöistä johtuen. Liikevaihdon arvioitu alitus johtuu ulkoisten ostajien asiakasmäärän vähenemisestä.

2 Sivu 2 / 2 Tarvikkeiden säästö kohdistuu elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden hintojen nousut ovat olleet arvioitua maltillisempia ja Aromi-järjestelmän käytön lisääminen ohjaa ostojen oikeellisuutta. Elintarvikkeiden hintojen muutosten vaikutukset tarkentuvat syksyllä. Henkilöstökulujen säästö johtuu rekrytointivaikeuksista. Vastaavasti työvoimanvuokrauspalveluja on käytetty 21 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana ja niiden arvioidaan ylittyvän. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat päivähoitoon maksettavat yhteisen avustavan henkilöstön palkkauskustannukset. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Investointirahat on siirretty Espoo Tietotekniikka -tulosyksikköön. 2. Toiminta ja sen kehittäminen Teema- ja juhlapäivien ateriat sekä asiakaspalautteista nousseet muutostarpeet on suunniteltu ruokalistoille. Ruokaohjeita on päivitetty ja tuotevalintoja arvioitu uudelleen. Liemivalmisteiden ja kasvirasvasekoitteen osuutta reseptiikassa on vähennetty tai ne on poistettu kokonaan. Kasvisruokien monipuolistamiseksi on linssien ja papujen osuutta lisätty ruokalistalla. Sokerin määrät resepteillä on tarkistettu. Kasvisten määrää on lisätty edelleen ja kauden tuotteet huomioidaan valikoimassa. Aamupaloilla tarjotaan kerran viikossa kotimaisista marjoista tehtyä sosetta. Kouluihin ja päiväkoteihin otettiin ruokajuomaksi luomupiimä ja henkilöstöravintoloihin luomumaito. Espoon kaupungin poikkihallinnolliseen Kestävä elämäntapa - ohjelmaan liittyen Espoo Catering järjestää ilmastoystävällisen ruoan lisäämiseksi kasvisruokareseptikilpailun, joka on suunnattu kotitaloutta opiskeleville nuorille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Kilpailu toteutetaan syksyllä Ympäristöpassisuorituksia on 214 ja määrä on noussut 7 prosenttia vuoden vaihteen tilanteesta. Suomessa järjestettiin kansainvälinen Suomen Voimisteluliitto Svoli Ry:n järjestämä Gymnaestrada -tapahtuma Kuudessa espoolaisessa koulussa majoittui n tapahtumaan osallistujaa, joille Espoo Catering valmisti aamiaiset. Opinmäen kampuksen keittiön toiminta on suunniteltu. Kuntalaisten tiedonsaannin helpottamiseksi otettiin Internetissä käyttöön kysymys-vastaus-palsta, jonne viedään asiakkaiden yleisimmin esittämät kysymykset ja vastaukset niihin. Koulu- ja päiväkotiruokailun esittelyvideo valmistui.

3 Sivu 3 / 3 Vuoden 2014 Kunta10-tulokset valmistuivat alkuvuodesta, tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa ja kehittämistoimenpiteet aloitettu. Keväällä esimieskoulutuksissa käsiteltiin häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla. Ruokapalveluhenkilökunnan uusi työvaatemallisto otettiin käyttöön. Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma Poikkeama Ruokajätteen väheneminen tilanteesta, % 0 0 2,0 2,9 +0,9 Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut % kaikista ostolaskuista 44,4 50,0 55,0 55,1 +0,1 Tuottavuusmittarit ovat toteutuneet. Ruokajätteen määrän pysyttämiseksi tavoitteen mukaisena panostetaan. Ylijäänyttä ruokaa myydään kahdessa henkilöstöravintolassa ja myyntikokeilu jatkuu kahdessa koulussa. 3. TATU-ohjelma Liikelaitoksessa suunniteltiin ja käynnistettiin vuoden alussa talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaiset projektit ja toimenpiteet. Organisointivaihtoehdot -projektissa on selvitetty vaihtoehtoisia malleja, joilla kaupungin tarvitsemat catering-palvelut voidaan tuottaa lakia noudattaen, kokonaistaloudellisesti ja sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto valitsee elokuussa Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house - yhtiön ja kehotti kaupunginjohtajaa käynnistämään valmistelun siten, että muutos on toimeenpantavissa vuoden 2016 alusta. Keskuskeittiön laitteet, prosessi ja tuotanto on suunniteltu. Toiminta on suunniteltu siten, että tuottavuus paranee miljoona euroa. Laitteet on kilpailutettu ja tarjousvertailu on tehty. Hankesuunnitelma on päivitetty. Suunnittelussa tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Ruokatuotantoa varten on jatkettu ruokien testaamista ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook and chill -valmistukseen. Aromi-ruokatuotantojärjestelmän käyttöä on lisätty. Palvelukeittiöistä 69 on aloittanut tilaamaan tukkutuotteensa sähköisesti Aromilla ja toteuttaa

4 Sivu 4 / 4 tuottavuusmittaria automaattisesti kohdistuneiden laskujen määrän lisäyksestä. Aromin käytön lisääminen ohjaa ostojen oikeellisuutta ja vähentää henkilöstöresurssitarvetta. Säästöksi arvioidaan euroa. Asiakkaan sähköinen ateriatilaus on otettu käyttöön 9 päiväkodissa ja kolmessa tuotantokeittiössä. Sähköinen ateriatilaus tehostaa ja selkiyttää keittiöiden ja päiväkodin osastojen välistä aterioiden tilaus- ja laskutusprosessia. Community- ja Aromi-järjestelmän yhteensopivuutta ja toimivuutta laskutuksen automatisoimiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi on selvitetty. Aromi-järjestelmästä saatavaa sähköistä lähetyslistaa on testattu yhteistyössä tavaran- ja järjestelmätoimittajien kanssa. Testauksia jatketaan elokuussa, jonka jälkeen se otetaan käyttöön. Sähköinen lähetyslista tuo varmuutta keittiöiden toimintaan ja tulee nopeuttamaan laskutusprosessia. Työturvallisuuskävelyt on tehty kaikissa keittiöissä. Vaarojen kartoitus ja riskien arvioinnit päivityksen on tehnyt 96 prosenttia keittiöistä. On osallistuttu toimialan työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisohjelmaan. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5