/ /2014

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "/ /2014"

Petteri Alanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / / / Kårkulla samkommunin taloussuunnitelma vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Nina Hiltunen, puh Juha Lappalainen, puh Vesa Kananen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso esittää lausuntonaan: 1 Espoon kaupunki esittää, että Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa vuosille on otettava huomioon tuottavuuden nostaminen vähintään 1,5 prosentilla vuosittain. Tuottavuuden kasvun tulee näkyä kunkin vuoden palveluhinnoissa. Espoon kaupungin kanta on, että Kårkulla samkommunin hinnat vuonna 2015 saavat nousta enintään 0,7 prosenttia. 2 Espoon kaupunki edellyttää Kårkulla samkommunia laatimaan tuottavuusohjelman taloussuunnittelukaudelle Suunnitelmasta on tultava ilmi palvelutuoteuudistuksen tuotteet, hinnoitteluperusteet, kuntien vaikutusmahdollisuudet asiakkaidensa palvelujen valintaan ja mitkä ovat uusien palvelutuotteiden vaikutukset kunkin jäsenkunnan osalta. Lisäksi tuottavuusohjelmassa on esitettävä arvio keskeisistä talouden tunnusluvuista ja miten investoinnit rahoitetaan. Tuottavuusohjelma on otettava käsittelyyn Kårkulla samkommunin valtuuston kokouksessa syksyllä Kårkulla samkommunin taloussuunnitelman yhtenä liitteenä on oltava tuottavuusohjelma. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kårkulla samkommunin lausuntopyyntö, Selostus Taloussuunnitelma vuosille Kårkulla samkommun on pyytänyt päivätyllä kirjeellä jäsenkuntiensa lausuntoa vuosien taloussuunnitelmasta mennessä. Kårkulla samkommunin perussopimuksen 15 :n

2 Sivu 2 / 2 mukaan valtuusto päättää taloussuunnitelmasta mennessä. Taloussuunnitelman valmistelemisessa otetaan huomioon myös jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta. Espoon kaupunginhallituksen on antanut toimiohjeen Kårkulla kuntayhtymän valtuuston kokoukseen. Toimiohjeessa edellytettiin Kårkulla samkommunia laatimaan tuottavuusohjelma taloussuunnittelukaudelle ja lisäksi toimiohjeessa lausuttiin, että Kårkulla samkommunin tulisi varautua siihen, että vuoden 2015 kokonaislaskutus Espoon kaupungille voisi nousta korkeintaan 1,0 prosenttia huomioiden sekä hinta- että palvelutason. Tilinpäätöstietoja, arviot talouskehityksestä ja Espoon kaupungin oma arvio Kårkulla samkommunin palvelujen käytöstä vuonna 2014 Kårkulla samkommunin vuosien 2013 ja 2012 tilinpäätöstiedot euroina: Vuosi 2013 Vuosi 2012 Toimintatuotot , ,43 Toimintakulut , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,15 Poistot , ,47 Tilikauden tulos , ,37 Kårkulla samkommunin vuoden 2013 tilinpäätös on ,16 euroa ylijäämäinen. Se jakaantuu seuraavasti: kehitysvammahuolto ,54 euroa ylijäämäinen, päihdehuolto ,45 euroa ylijäämäinen, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 1 782,34 euroa ylijäämäinen ja työklinikkatoiminta ,73 euroa ylijäämäinen. Kårkulla samkommunin ennuste vuoden 2014 tuloksesta on nolla ja vuoden 2015 tuloksen arvioidaan olevan ,00 euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen lähtökohtana ovat olleet, että palkkakustannukset nousevat 1,2 prosenttia vuonna 2015 ja kuntien maksuosuus kasvaisi 1,9 prosentilla johtuen mm. palvelujen lisäyksestä ja palvelujen sisällöstä.

3 Sivu 3 / 3 Espoon kaupungin ennuste vuoden 2014 Kårkulla samkommunin palvelujen käytöstä Kårkulla samkommunin ennusteen pohjalta Palveluluokat Suoritteita Hinta Laskutus Ennuste TA Institutionsvård/Boendevård , Institutionsvård/Rehabilitering , Institutionsvård/Undersökning/Kris 410, Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Boendeverksamhet , Dag- och arbetsverksamhet , Dag- och arbetsverksamhet , Dag- och arbetsverksamhet , Dag- och arbetsverksamhet , Dag- och arbetsverksamhet , Dag- och arbetsverksamhet , Familjeråd och stödjande verks , (dagar) Familjeråd och stödjande verks. (h) 0 20, Rådgivande verksamhet , Rådgivande verksamhet , Rådgivande verksamhet , Missbrukarvård , Yhteensä Kårkulla samkommunin palvelutuoteuudistus Kårkulla samkommun on uudistamassa palvelutuotteita ja uudet palvelutuotteet valmistuvat vuonna Tarkoituksena on, että asiakkaiden sijoitukset palveluluokkiin tehdään vuoden 2015 aikana ja nämä uudet palvelutuotteet tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Palvelutuotteet uudistetaan elämänkaarimallin mukaisiksi ja palvelutuotteiden pohjalta käydään mm. kuntien kanssa neuvottelut asiakkaiden palvelujen tarpeista. Palvelutuotteiden hinnoittelun perusteita käsittelevät Kårkulla samkommunin hallitus ja valtuusto. Perussopimuksen mukaan valtuusto päättää taloussuunnitelmasta, joka sisältää seuraavan vuoden talousarvion ja kyseisen vuoden hinnat. Ennen palvelutuoteuudistuksen ottamista käyttöön on jäsenkuntien saatava tietoja siitä, mitä muutos tarkoittaa kunkin jäsenkunnan kohdalla aikaisempaan verrattuna. Espoon kaupunki korostaa, että palvelutuotteiden kohdalla ennen hintojen vahvistamista on kuntien asiakkaiden sijoituksista vastaavilla viranhaltijoilla oltava tieto siitä, mitkä ovat suunnilleen palvelutuotteiden hinnat seuraavana vuonna. Tämän

4 Sivu 4 / 4 vuoksi Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa olisi arvioitava hinnanmuutokset taloussuunnitelman vuosina. Espoon kaupungin lähtökohdat taloussuunnittelukaudelle ja taloussuunnitelmaan liitettävä tuottavuusohjelma Espoon kaupunginvaltuusto on päättänyt talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta (TATU). Se koostuu seuraavista pääelementeistä: kestävä rahoitustasapaino, tasapainotustoimenpiteet ja tuottavuuden parantaminen. Tasapainotus- ja tuottavuusohjelman piiriin kuuluu myös konserniyhteisöjen tuottavuuden parantaminen. Espoon kaupunki esittää, että Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa vuosille on otettava huomioon tuottavuuden nostaminen vähintään 1,5 prosentilla vuosittain ja Kårkulla samkommunin hinnat nousevat vuonna 2015 enintään 0,7 prosenttia. Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää, että Kårkulla samkommunin on laadittava tuottavuusohjelma, joka liitetään osaksi vuosien taloussuunnitelmaa. Tuottavuusohjelmassa on selvitettävä palvelutuoteuudistuksen tuotteet, hinnoitteluperusteet, asiakkaiden palveluista päättäminen ja miten nämä vaikuttavat kunkin jäsenkunnan osalta. Lisäksi tuottavuusohjelmassa on esitettävä arvio keskeisistä talouden tunnusluvuista ja miten investoinnit rahoitetaan. Tuottavuusohjelma on otettava käsittelyyn Kårkulla samkommunin valtuuston kokouksessa syksyllä Tiedoksi - Kårkulla samkommun

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575