Espoon kaupunki Pöytäkirja 36. Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh

Transkriptio

1 Sivu 1 / / Talousarvioesitys vuodelle 2017, taloussuunnitelma vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta esittää valtuustolle selostusosan ja liitteiden mukaisen talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 LUP tuloslaskelma LUP rahoituslaskelma Henkilöstösuunnitelma 2017 LUP Kaupunginhallitus on käsitellyt kehysohjeen Espoon kaupunginhallitus ehdotti , että valtuusto hyväksyy päätöspöytäkirjan liitteen tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuosien toimintatulot ja -menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä päätöspöytäkirjan liitteen omaisuuslajikohtaisen vuosien investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Espoon kaupungin kehyksessä on varattu määräraha konsernihallinnon osana toimivalle konsernipalveluille, johon Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sisältyy. Konsernihallinnon kanssa on sovittu Espoon maksuosuuden suuruus. Saatua euromääräistä lukua/asukas käytetään kehyksen laskentaperusteena koko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kymmenen kunnan alueella, koska omistajakuntien välinen kustannustenjako perustuu kuntien asukaslukuihin. Pelastuslaitos on kehyksen pohjalta laatinut taloussuunnitelman vuosille sekä talousarvioesityksen vuodelle 2017.

2 Sivu 2 / 2 Espoon kaupungin käyttötalouden kehys on rakennettu niin, että talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman taloudelliset tavoitteet on sisällytetty toimialojen vuosien määrärahoihin ja tuloarvioihin. Kuntalain 120 mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Vuosien taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2017 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi pelastuslaitoksen an siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat yhteensopivat keskenään. Toiminta Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osana Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 tarkoittama kunnallinen liikelaitos. Pelastustoimen neuvottelukunta on käsitellyt talousarvioesitystä ja vuosien taloussuunnitelmaa sekä henkilöstösuunnitelmaa 2017 kokouksessaan perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 :n ja 29 :n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Voimassa oleva palvelutasopäätös on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa Jorvin (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan ensihoitoalueilla

3 Sivu 3 / 3 (Hanko, Inkoo ja Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla ( alkaen Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos järjestää ensivastepalvelua pelastustoimen alueen kaikissa kunnissa. HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat kustannukset. Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Vuosina toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Tulevalle kaudelle ajoittuu maakuntauudistus ja siihen liittyvä pelastustoimen uudistushanke. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella valmistaudutaan muutokseen osallistumalla pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön koko valtakunnassa ja erityisesti Etelä-Suomen alueella. Vuoden 2016 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on aloittanut Lohjan ensihoitoalueella ensihoitopalvelujen tuottajana ja tämä palvelu lisää merkittävästi ensihoitotoiminnan kokonaisvolyymia ja ensihoidon sekä pelastustoimen synergiaa. Vuoden 2017 kärkihankkeita ovat: - Aktiivinen osallistuminen pelastustoimen uudistushankkeeseen - HIKLU-alueen ja Etelä-Suomen pelastuslaitoksen toimintatapojen yhtenäistäminen - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalvelujen yhtenäistäminen. Pelastustoimi päätoiminen henkilöstö ylläpitää välitöntä toimintavalmiutta 12 paloasemalla ja tilannekeskuksessa, minkä lisäksi kahdella paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Alueen sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoimen tehtävistä palokuntasopimustensa mukaisesti. Valmiutta ylläpidetään ja kehitetään palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoiminnan perusvalmius saadaan kattamaan lähes kaikki 1-riskialueet. Onnettomuuksien ehkäisytoiminnassa jatketaan pelastuslain mukaista valvontasuunnitelmaan pohjautuvaa palotarkastustoimintaa sekä aluevalvontaa ja omavalvontatoimintaa. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, mikäli kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Turvallisuuskoulutuksen tavoitetta nostetaan jälleen kahdella prosenttiyksiköllä siten, että tavoitteena vuonna 2017 on saavuttaa 18 prosenttia alueen kuntien asukkaista.

4 Sivu 4 / 4 Pelastustoimen talousarvio tulee kasvamaan vuodesta 2016 n euroa (2 %). Pelastustoimen kunnittaisiin maksuosuuksiin aiheutuviin muutoksiin vaikuttaa myös asukaslukuennusteiden ja kuntien asukaslukujen välisten suhteiden muutokset. Mittarit Pelastustoimen osalta sopeuttamistarve vuonna 2017 on n euroa. Palo- ja ylipalomiesten palkkaohjelma ja toimitilamuutokset aiheuttavat lisäkustannuksia. Sopeutus tullaan tekemään käyttötalousvaiheen laadinnan yhteydessä. Keinoina ovat muiden toimintamenojen vähentäminen, muiden Espoon kaupungin yksiköiden TATU-toimenpiteiden sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset sisäisiin ja ulkoisiin palvelumaksuihin sekä pelastustoimen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen vähentäminen. HUS /HYKS /Jorvin, Länsi-Uudenmaan ja Lohjan ensihoitopalvelut Vuoden 2017 talousarvio on laadittu yhteistoiminnassa HUS:n kanssa. HUS:n ja pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitos tuottaa yhteistoiminnassa ensihoito- ja ensivastepalvelua HUS /HYKS /Jorvin, Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. laatima HUS /HYKS /Jorvin ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2017 on n. 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan n. 4,3 milj. euroa ja Lohjan 2,5 milj. euroa. Mittarit TOT 2015 TA Pelastust oimi Bruttomenot /asukas * 64,28 64,28 64,59 63,03 63,04 Ensihoito, HUS Jorvin alue Bruttomenot /asukas * 14,00 17,13 16,74 16,18 16,13 Ensihoito, HUS Länsi- Uudenma an alue Bruttomenot /asukas * 83,99 98,63 98,83 97,68 98,95 Ensihoito, HUS Lohjan alue Bruttomenot /asukas * ,61 26,20 26,38 * Kustannukset on muutettu vuoden 2013 tasoon Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2017 ovat:

5 Sivu 5 / 5 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet sekä ensihoitopalvelun laajentuminen Lohjan sairaanhoitoalueelle ja siitä johtuvat lisävakanssitarpeet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Talous ja investoinnit talousarvio 2017 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS/HYKS/Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (radiot, ajoneuvot) tms. suhteessa. Espoon väkiluku on kasvanut vuodesta 1990 alkaen keskimäärin lähes henkilöä vuodessa. Vuosittain vaihtelu on ollut ja välillä eli varsin suurta. Koko Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella vuosittaisen väestönkasvun keskiarvo on n henkilöä. Väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos lisäävät palvelutarvetta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 tulee kasvamaan johtuen pääasiassa kasvavista toimitilakustannuksista sekä Lohjan ensihoitopalveluista. liikevaihto kasvaa vuonna 2017 yhteensä 2,3 milj. euroa. Vuonna 2017 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 30,4 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,3 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 2,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0. Vuoden 2017 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella.

6 Sivu 6 / 6 Pelastustoi men maksuosuud et Pelastustoim en maksuosuud et TA 2016 TA 2017 Muutos - % Espoo ,5 % Hanko ,9 % Inkoo ,5 % Karkkila ,4 % Kauniainen ,5 % Kirkkonummi ,2 % Lohja ,4 % Raasepori ,0 % Siuntio ,9 % Vihti ,5 % Maksuosuud et yhteensä sis.laskenn. erät ,8 % Investoinnit Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmaan vuosille nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen. Länsi- Uudenmaan pelastuslaito s -liikelaitos TA 2017 TA 2018 TA 2019 Investoinnit (1000 ) Rahoitusosuudet Investointimenot Netto Investointimenot Netto Johtokunta on käsitellyt käyttöomaisuusinvestoinnit kokouksessaan Kaupunginhallitus on käsitellyt johtokunnan kokouksen jälkeen muutettua esitystä kokouksessaan Muutokset on merkitty taulukkoon.

7 Sivu 7 / 7 Muutetussa esityksessä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen investointimenoja on pienennetty vuosille Espoon kaupungin valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen investointisuunnitelmaksi kokouksessaan Riskit Keskeinen taloudellinen riski on aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden ennakoitua suurempi kustannusnousu. Kasvavat energiakustannukset ja palkkakustannukset johtavat kokonaiskustannusten nousuun. Pelastuslaitokselle osoitetuissa kehysvaroissa ei ole riittävästi huomioitu Espoon asukasluvun kasvua suhteessa muihin kuntiin ja kustannusten nousua vastaavaa korotusta otettu huomioon. Jo vuosien talousarviot olivat henkilöstömenojen osalta alimitoitettu, mutta vajetta on pystytty toimintojen järjestelyillä ja osin budjetoimattomilla tuloilla. Talouskehyksestä johtuen riski pitää hyväksyä. Jatkuvuuden hallinnan kannalta on tunnistettu erilaisia riskejä osana toimintaympäristön arviointia. Keskeistä on turvata pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden saatavuus alueen kuntalaisille riippumatta eri organisointivaihtoehdoista Espoon kaupungin sisällä tai laajemmissa muutoksissa osana SOTE- ja maakuntahallintoratkaisuja. kokonaistoimintavalmius on riippuvainen useista toimivista, toisiinsa kytketyistä prosesseista. Mm. häiriöt ulkoisten ja sisäisten sopimuskumppanien (kuten tietoliikenne ja energiasopimuskumppanit) toiminnassa voivat aiheuttaa riskejä toiminnan jatkuvuudelle ja toimintavalmiudelle. Riskien hallinta edellyttää hyvää ja toimivaa kumppanuuksien hallintaa sekä osto-osaamista. Erityisen haasteen muodostavat riippuvuudet muista toimijoista. Ensihoidon laajentuessa kasvavat yleiskulut jaetaan HUS:n kanssa. Jos pelastuslaitos ei tuota ensihoitopalveluita vuoden 2017 jälkeen jollain alueella, tarkoittaa tämä tuotannon supistamista, yleiskulujen uudelleen jakoa ja pelastustoimen kuntamaksuosuuden nousua. Riski pyritään poistamaan vaikuttamalla aktiivisesti siihen että pelastuslaitos toimii jatkossakin ensihoitopalvelujen tuottajana. Toiminnallisista tavoitteista laaditaan tarkempi toimeenpanosuunnitelma talousarvion vahvistamisen jälkeen. Henkilöstö on keskeinen osatekijä pelastustoimen ja ensihoidon suorituskyvyssä sekä toimintavalmiudessa. Henkilöstön ikääntymiseen liittyy toimintavalmiuden alenemisriski. Nykyinen organisaatiorakenne mahdollistaa vaihtoehtoisten urapolkujen suunnittelun entistä paremmin, mutta jokainen henkilösiirtyminen aiheuttaa runsaasti henkilöstöhallinnollista työtä ja hallinnollista viivettä. Riskiä pyritään vähentämään hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja ennakoinnilla.

8 Sivu 8 / 8 Tehdyt kunnalliset eläkeratkaisut ovat selkeästi lisänneet ennenaikaisesti eläköityneiden osuutta kokonaismäärästä ja tämä nostaa eläkeperusteisia kuluja merkittävästi. Riski otetaan huomioon tulevien vuosien taloussuunnitelmissa. Tiedoksi

9 Sivu 9 / 9