Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1"

Ritva Heikkilä
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Sirkku Malviala, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 943/ Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen (seurantaraportin 04/2017). Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen 04/ Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 04/2017 ja ennuste Talousarvion sitovuus ja seuranta Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta (entinen seurantaraportti). Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa useamminkin. Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-huhtikuulta Asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Huhtikuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnallisiin ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Katsauksessa esitetään olennaiset tapahtumat talouden ja toiminnan osalta, tiedossa olevat toiminnan muutostarpeet, mahdolliset poikkeamat talousarvioon nähden, syyt poikkeamiin sekä arvio tulevasta kehityksestä. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2017 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova).

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Rakennusvalvontakeskuksessa seurataan taloutta kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Espoo-tarinan mukaiset tulostavoitteet vuonna 2017 Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti ja tulostavoitteisiin sisältyy ohjelman mukaisia tavoitteita. Ohjelmaa toteutetaan eritasoisina projekteina ja kehittämistoimenpiteinä sekä osana normaalia linjajohtamista ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tulostavoitteiden raportoinnin yhteydessä. Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Rakennusvalvontakeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Tavoitteiden toteutuminen Sitova toimintakate on talousarvion mukaan 1,067 milj. euroa. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työhyvinvointimatriisin arvoja ei ole vielä käytettävissä tämän vuoden osalta. Alkuvuonna toteutetussa ammattilaisille suunnatussa asiakaspalautekyselyssä rakennusvalvonnan toiminta sai kokonaisuudessaan hyvää palautetta. Vastausten arvojen keskiarvot vaihtelivat välillä 3,2-4,3 (arvosteluasteikko 1-5). Viranhaltijapäätöksistä 80 % ja rakennuslautakunnan päätöksistä 68 % on tehty annetussa käsittelyajassa. Sähköisesti haettujen hakemusten määrä on lisääntynyt ollen noin 74 prosenttia kaikista hakemuksista. A- tai B-energialuokkaa olevien rakennusten määrä on laskenut ollen noin 35 prosenttia. PKS -rakennusvalvontojen kesken yhteistyö jatkuu tiiviinä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Tunnuslukujen toteutuminen 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA TOT Ennuste Mittarit TP 2015 TP 2016 TA Myönnettyjä lupia kpl Uudis- ja laaj.kerrosala (1 000 m²) Uudis- ja laaj.tilavuus (1 000 m³) Myönnettyjen lupien määrä oli huhtikuun lopussa 596 kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus m³. Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteutuminen Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta lukien nettobudjetoitu yksikkö, jonka toimintakate on sitova. Vuonna 2017 talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaisena tavoitteena on, että toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstömäärä ei kasva. Palvelujen saatavuutta parannetaan. Sähköistä lupa- ja arkistopalvelua sekä ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen. Tavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvontakeskuksen TATU -tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. TATU -tavoitteita sisältyy myös muihin tulostavoitteisiin. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta huhtikuun lopun tilanteessa 2017 ja arvio koko vuoden toteumasta on liitteenä. Henkilöstö Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 55 henkilöä, kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Esteettömyysasiantuntija on palkattu lukien. Lvitarkastajan virka on muutettu lvi-insinöörin viraksi alkaen. Maisema-arkkitehti on palkattu juniorimallilla alkaen. LVIinsinöörin virka on perustettu lukien ja samalla vakanssin täyttämisen kanssa lakkautetaan LVI-tarkastajan vakanssi. Ennakoivaan rekrytointiin panostetaan. Rekrytoinneilla pyritään turvaamaan tulevien palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Rakennuslautakunnan käyttötalouden toteutuminen 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Muutettu Ennuste Toteuma Toteuma-% euroa TP 2016 TA / Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,8 Tilikauden tulos ,8 Rakennusvalvontakeskuksen sitova toimintakate on 1,067 milj. euroa. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulot Tuloja on kertynyt 1,9 milj. euroa, 38,3 %. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa suurten hankkeiden määrä ja metroasemien lähialueiden hankkeet. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkistus on tullut voimaan alkaen. Maksut on nostettu Helsingin ja Vantaan tasolle, korotus keskimäärin 5-10 prosenttia. Pientalojen rakennuslupamaksujen määräaikaisesta alentamisesta on päätetty lautakunnassa syyskuussa Sisäisiä toimintatuloja kertyy lähinnä toimialan uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista. Menot Menoja on kertynyt 1,2 milj. euroa, 30,8 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt 1,0 milj. euroa. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 0,97 milj. euroa. Menot ovat kasvaneet 2,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sisäisiä toimintamenoja on kertynyt 0,2 milj. euroa, 24,6 %. Menot kertyvät lähinnä palveluiden ostoista kaupungin sisäisiä palveluja tuottavilta yksiköiltä sekä sisäisistä toimitilavuokrista. Toimialan tuottamien palvelujen vuosiveloitus on noin 0,28 milj. euroa. Veloitusta ei ole vielä alkuvuoden osalta kirjattu kirjanpitoon. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,28 milj. euroa vuodessa. Menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Rakennuslautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 04/2017 on oheismateriaalina.

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 1 / 1 19 Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku Malviala, puh. 09 816 26600 Solja