2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU /02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-huhtikuun tilanteesta ja vuoden 2016 ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-maaliskuun 2016 toteumatietojen perusteella. Tammi-huhtikuun 2016 HYKS-sairaanhoitoalueen seurantaraportti on oheismateriaalina B. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-huhtikuu 2016 Kysyntä (vertailu tammi-huhtikuu 2016/2015) elektiiviset lähetteet (kaikki) +0,7 % (vrt. 2015) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 1,7 % (vrt. 2015) Hoitotakuu (tilanne huhtikuun lopussa / tammi-huhtikuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,8 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2015 loppuun; +135 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 412 (2,8 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 379; 7,1 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-4/ ,2 % muutos-% tot. 1-4/2015-0,7 %

2 Henkilöstö (vertailu tammi-huhtikuu 2016/2015) henkilötyövuosia 2,8 % / 98 htv sairauspoissaolot 4,5 päivää / henkilö (0,1 päivää/henkilöä pienempi kuin vuonna 2015) Vuosiennuste 2016 Talous toimintatuotot poikkeama TA 2016; + 4,1 % / 59,3 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2016; + 4,4 % / 51,9 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2016; + 3,3 % / 6,5 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2016; + 2,4 % / 34,1 milj. euroa tilikauden tulos + 22,9 milj. euroa (TA 2016; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2016; +2,4 % / 29,0 milj. euroa muutos TP 2015; + 1,6 % / 19,4 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä eikä mahdollisia jäsenkuntien maksu osuuden palautuksia. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-huhtikuussa pysynyt talousarviossa suunnitellun mukaisena ja selvästi vuoden 2015 toteumaa korkeampana. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran tasaantuvan ollen kuitenkin talousarviossa suunniteltua korkeam pi. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion noin 51,9 milj. eurolla (4,4 %). Suurimmat eu-

3 romääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 23,3 milj. euroa (4,6 %), Vantaalle 12,8 milj. euroa (6,3 %), Espoolle 3,1 milj. euroa (1,3 %), Järvenpäälle 2,5 milj. euroa (16,4 %), Kirkkonummelle 2,3 milj. euroa (6,9 %), Hyvinkäälle 1,5 milj. euroa (8,6 %), Raaseporille 1,5 milj. euroa (15,7 %), Lohjalle 1,2 milj. euroa (6,2 %) ja Hangolle 1,0 milj. euroa (28,9 %). Huomioitava on, että sairaanhoitoalueen ennustettu vuoden 2016 tilikauden tulos ylittää talousarvion 22,9 milj. eurolla. HUS:n hallituksessa on käsiteltävänä esitys vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin aiempina vuosina (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista jäsenkun tien palautusta. Ennustettu vuoden 2016 jäsenkuntien maksuosuus alittaa vuoden 2015 toteuman 8,7 milj. eurolla (-0,7 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon ennustettu keskihinta jäsenkunnille on 608,4 euroa tuotteelta, mikä on 2,2 % enemmän kuin vuoden 2016 talousarvion suunniteltu keskihinta (13,0 euroa / tuote) ja 0,7 % (4,5 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2015 toteutunut keskihinta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli huhtikuun lopussa yhteensä Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 0,9 % (135 potilasta) suurempi kuin vuoden 2015 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli huhtikuun lopun tilanteessa 412 potilasta (12/2015 yhteensä 254 potilasta). Odottajat jakautuvat huhtikuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 219 (53,2 %), plastiikkakirurgia 49 (11,9 %), lastentaudit 41 (10,0 %), neurokirurgia 31 (7,5 %), kir. gastroenterologia 29 (7,0 %), endokriininen ja verisuonikirurgia molemmat 10 (2,4 %) ja muut 23 (5,6 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella huhtikuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on 978 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuvat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille 513 (37,2 %), kardiologiaan 304 pot. (22,0 %), silmätaudeille 170 pot. (12,3 %), ortopediaan 131 pot. (9,5 %), hammas-, suu- ja leukasairauksiin 105 pot. (7,6 %), psykiatriaan 56 pot. (4,1 %) ja muille erikoisaloille 100 pot. (7,3 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on huhtikuun lopussa 7,1 % (vrt. v.2015 lopun tilanne: 5,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-huhtikuussa vuoden 2015 vastaavasta ajasta 0,7 % (509 lähetettä). Jäsenkuntien elektiivisten ter-

4 veyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2015 tammi-huhtikuuhun verrattuna 1,7 % (735 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - huhtikuussa oli , huhtikuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (10 127) ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet 35,4 %:sti (3 580 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 2,8 % (98 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuoden 2016 helmikuussa ollut karkauspäivä lisäsi henkilötyövuosia noin 29:llä ja lisäksi vuoden alusta toiminnallisena muutoksena käynnistyneen Peijaksen yhteispäivystyksen vaikutus on 11 hen kilötyövuotta. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-huhtikuussa 1,8 milj. eurolla, mikä on 0,6 milj. enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,9 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu 0,8 milj. eurolla, joka tulee Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystysten lääkärityön ostoista. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoiman ostopalvelukulut (1,0 milj. euroa) sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Sairaanhoitoalueen lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten henkilöstökulut ovat sen vuoksi vastaavasti pienentyneet noin 1,6 milj. eurolla vuodesta Tätä tavoitteen mukaista siirtymää Hyksin omista henkilöstökuluista vuokratyövoiman ostoon ei ta lousarvion valmisteluvaiheessa ole täysimääräisesti huomioitu. Tammi-huhtikuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on 50 päivää (-0,1 %) vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 4,5 päivää, mikä on 0,1 pv/hlö vähemmän kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyk siä takautuvasti. Talous Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 4,1 %:lla / 59,3 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden ennustettu ylitys on 4,4 % / 51,9 milj. euroa (ilman mahdollista v jäsenkuntapalautusta). Mikäli huomioidaan tilikaudelle ennustettu ylijäämä, olisi maksuosuuden talousarvion ylitys 2,4 % / 29,0 milj. euroa. Vuoden 2015 toteumaan verrattuna en-

5 nustettu jäsenkuntien maksuosuus on 0,7 % / 8,7 milj. euroa pienempi. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan 2,4 %:lla / 34,1 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 11,4 milj. euroa, palvelujen ostot 18,8 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 3,4 milj. euroa, avustukset (sisältää palvelusetelien ostot) 1,0 milj. euroa sekä muut toiminta kulut -0,5 milj. euroa. Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,2 milj. eurolla (15,6 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 22,9 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 22,9 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 2,4 %:lla (29,0 milj. euroa). Muutos vuoden 2015 nettoku luihin on 1,6 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Toimenpiteet sitovien nettokulujen ylitysennusteen pienentämiseksi HYKS-tulosyksiköiden vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä laatimien, talouden hallintaan liittyvien toimintasuunnitelmien toteumaksi ennustetaan 61 %. Tämä vuoksi HYKS-sairaanhoitoalueella on valmisteltu ja käynnistetään lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sitovien netto kulujen ylitysuhkaa (oheismateriaali B). Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät Suurimmat toiminnan ja talouden epävarmuustekijät liittyvät sekä jäsenkuntien että muiden maksajien palvelutuotannon määrän kehitykseen, ennusteessa on oletettu tuotannon määrän tasaantuvan kesän ja loppuvuoden aikana. Huolimatta huolellisesta kesäkauden suunnittelusta voi hoitoon odottavien potilaiden määrän kehitys kesälomakaudella edellyttää syyskauden toiminnassa muutoksia, joita ei tässä vaiheessa pystytä vielä arvioimaan. Myyntituottojen määrä muilta kuin jäsenkuntamaksajilta on vuoden 2016 talousarviossa asetettu selvästi korkeammalle tasolle kuin vuonna 2015 toteutui, mutta alkuvuoden toiminnan perusteella näyttää siltä, että talousarviossa asetettu tavoite tul laan saavuttamaan.

6 Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi tammi-huhtikuun 2016 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen, 2. merkitä tiedoksi oheismateriaalissa B esitetyn yhteenvedon talouden hallintoon liittyvien toimintasuunnitelmien toteumaennusteesta ja valmistelluista lisätoimenpiteistä, 3. edellyttää, että sairaanhoitoalueella jatketaan toiminnan kehittämistä sitovien nettokulujen talousarvion ylitysuhan pienentämiseksi, 4. arvioida toiminnan ja talouden tilannetta uudelleen seuraavassa kokouksessaan Asian käsittely Päätös Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)