ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

Transkriptio

1 ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osana Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 tarkoittama kunnallinen liikelaitos. Palvelut ja toiminnan kehittäminen Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 :n ja 29 :n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Voimassa oleva palvelutasopäätös on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa Jorvin (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan ensihoitoalueilla (Hanko, Inkoo ja Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla ( alkaen Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos järjestää ensivastepalvelua pelastustoimen alueen kaikissa kunnissa. HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat kustannukset. Vuosina toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Tulevalle kaudelle ajoittuu maakuntauudistus ja siihen liittyvä pelastustoimen uudistushanke. Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella valmistaudutaan muutokseen osallistumalla pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön koko valtakunnassa ja erityisesti Etelä-Suomen alueella. Vuoden 2016 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on aloittanut Lohjan ensihoitoalueella ensihoitopalvelujen tuottajana ja tämä palvelu lisää merkittävästi ensihoitotoiminnan kokonaisvolyymia ja ensihoidon sekä pelastustoimen synergiaa. Vuoden 2017 kärkihankkeita ovat: Aktiivinen osallistuminen pelastustoimen uudistushankkeeseen HIKLU-alueen ja Etelä-Suomen pelastuslaitoksen toimintatapojen yhtenäistäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalvelujen yhtenäistäminen. Mittarit TP 2015 TA 2016 TA Bruttomenot euroa/asukas - pelastustoimi 64,28 64,28 64,46 63,03 63,04 - ensihoito, HUS Jorvin alue 14,00 17,13 16,74 16,18 16,13 - ensihoito, HUS Länsi-Uudenmaan alue 83,99 98,63 93,11 90,83 92,01 - ensihoito, HUS Lohjan alue 44,18 42,82 43,11 Sitovat tulostavoitteet vuodelle Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.

3 ESPOON KAUPUNKI 83 Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Talous ja talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2017 Pelastuslaitoksen talousarvio 2017 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS / HYKS / Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (radiot, ajoneuvot) tms. suhteessa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 tulee kasvamaan johtuen pääasiassa kasvavista toimitilakustannuksista sekä HUS Lohjan ensihoitopalveluista. Pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuonna 2017 yhteensä 3,4 milj. euroa. Vuonna 2017 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 30,3 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,1 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 4,2 milj. euroa. Kesäkuussa työmarkkinoilla on sovittu kilpailukykysopimus, jonka mukaan vuodesta 2017 alkaen työnantajamaksuja siirretään asteittain palkansaajan maksettavaksi ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina Vuoden 2017 alusta astuu voimaan myös uusi eläkeuudistus. Eläkemenoperusteiset maksut laskevat 24 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Kilpailukykysopimus ja eläkeuudistus alentavat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstömenoja arviolta noin 0,4 milj. euroa vuonna Tilikauden tulos on 0. Vuoden 2017 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella. Pelastustoimen maksuosuudet Muutos Muutos -% TA 2016 TA Espoo ,3 % Hanko ,1 % Inkoo ,7 % Karkkila ,6 % Kauniainen ,3 % Kirkkonummi ,0 % Lohja ,2 % Raasepori ,2 % Siuntio ,7 % Vihti ,3 % Maksuosuudet yhteensä sis. laskennan erät ,6 % Pelastuslaitoksen sitovat tulostavoitteet, eli tilinpäätös ei saa muodostua alijäämäiseksi ja investointien kokonaismäärä on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, edellyttävät talouden pitämistä tasapainossa. Mahdollinen alijäämä laskutetaan osakaskunnilta ja ylijäämä palautetaan tilinpäätöksen vahvistuttua. Vuodesta 2006 lähtien pelastuslaitoksen tilinpäätökset ovat olleet tasapainossa eli tulos on ollut nolla tai hieman ylijäämäinen. Pelastuslaitoksen tuottavuus kasvaa 2017 asukkaille annettavassa turvallisuuskoulutuksessa. Turvallisuuskoulutusta tekevien henkilömäärä ei lisäänny, mutta tulostavoite kasvaa 16 prosentista 18 prosent-

4 ESPOON KAUPUNKI 84 tiin (turvallisuuskoulutettujen % -määrä alueen kaikista asukkaista). Peruskorjattu keskuspaloasema otetaan käyttöön joulukuussa 2016, samalla luovutaan toimistohuoneista ja siirrytään monitilatoimistoon. Suomen pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa ja Uudenmaan pelastuslaitosten HIKLU-yhteistyöllä lisätään tuottavuutta hyödyntämällä yhteistä valmistelua ja resursseja. Investoinnit TP TA Tulot Menot Netto Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmaan vuosille nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen.

5 ESPOON KAUPUNKI 85 Tuloslaskelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Tilinnimi TP Ennuste 9/2016 TA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut Muut rahoituskulut 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Rahoituslaskelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Tilinnimi TP Ennuste 9/2016 TA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -123 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos