Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Väestömäärä syyskuussa Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on kasvanut 448 henkilöllä. Väestömäärän kehitys on ollut myönteistä erityisesti elo-syyskuussa mm. uusien opiskelijoiden kaupunkiin muuton seurauksena. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-elokuussa oli 500, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 519. Kuolleiden määrä oli 501 (497). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 167 (144) Väestön muutos vuosineljänneksittäin lkm tammi helmi Työttömyysaste (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys Työttömyyden muutos ed. vuodesta tammi helmi maalis huhti touko kesä Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,9 % (2724), alle 25-vuotiaita 16,8 % (1022) ja yli vuoden työttömänä olleita 28,9 % (1754). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut yli vuoden työttömänä olleiden määrä (+ 296, 20,3 %) heinä elo syys loka loka marras marras joulu joulu I* IV* 2013 I* IV* 2014 I* IV* 2015 I* Työttömyysaste elokuussa 17,3 % Joensuun työttömyys on ollut korkealla tasolla, mutta tilanne on monissa suurissa kaupungeissa ollut Joensuuta heikompi. Elokuussa työttömyysaste oli suurista kaupungeista Joensuuta heikompi Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa ja Kotkassa. Työttömyysaste oli elokuussa 17,3 %, mikä oli 1,6 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6066 ja avoimia työpaikkoja

2 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä pääosin talousarviossa suunnitellulla tavalla. Joensuun Vesi ennustaa saavuttavansa kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. Joensuun Työterveys on arvioinut, että asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, jos kehitys loppuvuonna on hyvä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ennustanut jäävänsä asetetusta tavoitteesta ensihoidon ennakoitua huonomman talouskehityksen johdosta. KÄYTTÖTALOUS 1-9 kk muutos ero ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto 0,3 0,2 0,1 7,5 0,0 Tarkastuslautakunta 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 Kaupunginhallitus 243,0 178,7 172,5 3,6 6,2 Kaupunkirakenneltk. 6,1 2,2 2,2 1,9 0,0 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,3 0,3 9,9 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk 107,8 77,8 75,9 1,7 1,9 Sosiaali- ja terveysltk 1,1-3,8-10,2 62,4 6,3 Vapaa-aikaltk 18,2 13,7 13,1 4,4 0,6 Liiketoiminnan johtokunta 0,3 1,3 1,2 3,2 0,0 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,0-0,1-31,0 0,0 Rak.ja ymp.ltk 0,1-0,1-0,1-20,9 0,0 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 15,9 % (ed. vuonna 14,6 %). Vuoden 2015 talousarvio toteutunee Vuoden 2015 talousarvio on syyskuun talousarviomuutoksen jälkeen liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 1,9 milj. euroa alijäämäinen. Yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on kokonaisuutena talousarvion mukainen. Suurimmat riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutumiseen. Verotulot ja valtionosuudet toteutunevat muutetun talousarvion mukaisina. Marras- ja joulukuussa vuoden 2014 toteutuneen verotuksen perusteella tehtävät oikaisut voivat kuitenkin vaikuttaa kunnallisverotuloarvion toteutumiseen. YHTEENSÄ 377,4 270,2 255,1 5,9 15,1 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 2015 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 35,9 milj. euroa ja Seligsonin 29,0 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per on 17,4 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,8 milj. euroa. 2

3 Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto , ,00 55,56 16,04 57,25 16,60 58,39 16, , ,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17, , ,99 62,15 18,57 63,06 18,84 64,24 19, , ,22 66,21 19,62 64, ,17 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 2015: 2015 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,59 (27) 7,27 (25) 4,87 (28) Korot 26,26 (73) 21,71 (75) 12,51 (72) Yhteensä 35,85 28,98 17,39 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,8 Me Henkilötyökuukaudet syyskuussa Henkilötyökuukausia kertyi syyskuussa 4436, kun vuoden 2014 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli Henkilötyökuukausien kasvu kohdistuu syyskuussa varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kasvu kohdistuu kokonaan koulutuspalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta kasvua selittää oman toiminnan kasvu suhteessa ostopalveluihin (mm. Niinivaaran terveysasema). Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 115,6 milj. euroa, mikä on 2,7 % (3,1 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 0,1 % (0,1 milj. euroa), mutta tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 17,4 % (3,2 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 6,9 % (0,5 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 2015 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta 3 Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Keskim. Kk

4 ,00 TMT-laskutus vuonna , , , , , ,00 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4

5 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/ te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj Evli Seligson 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj

6 167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-9/2015 TOIMINTATUOTOT Joensuun kaupunki 6 Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Työterveys MYYNTITUOTOT ,05 0,00 0, , , , ,09 MAKSUTUOTOT ,43 0,00 0, ,16 0, , ,80 TUET JA AVUSTUKSET ,07 0,00 0, , ,99 0, ,10 MUUT TOIMINTATUOTOT ,30 0,00 0, , , , ,48 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,85 0,00 0, , , , ,47 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 HENKILÖSTÖKULUT ,75 0,00 0, , , , ,50 PALVELUJEN OSTOT ,38-64, , , , , ,27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,50 0,00 0, , , , ,95 AVUSTUKSET ,29 0, , ,61 0,00 0, ,90 MUUT TOIMINTAKULUT ,64 0,00 0, , , , ,59 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,56-64, , , , , ,21 TOIMINTAKATE ,20-64, , , , , ,23 VEROTULOT ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pelastuslaitos KORKOTUOTOT , , ,84 11,31 5,73 17, ,92 MUUT RAHOITUSTUOTOT , , ,37 0,40 0, , ,61 KORKOKULUT ,13 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 MUUT RAHOITUSKULUT , , ,89-2, , , ,93 VUOSIKATE , , , , , , ,30 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS , , , , , , ,30 Vesi Yhteensä (ennen elim.)