[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Joulukuun 217 toetutumaluvut perustuvat lopullisiin tilinpäätöstietoihin. Talousarvion toteutumisesta voidaan lyhyesti todeta, että Vihdin kunnan osalta Karviaisen palvelujen toteutuma vastaa viimeksi laadittua osavuosikatsauksen ennustetta. Erikoissairaanhoidon toteutuma poikkeaa viimeksi laaditusta ennusteesta ja HUSin omista arvioista varsinkin viimeisen kolmen kuukauden osalta, joten sitä ei ole voitu etukäteen ottaa huomioon. Lisälaskutukset erikoissairaanhoidon käytön osalta ovat tapahtuneet HUSin toimesta tilikauden päättymisen jälkeen. Karkkilan talousarvio toteutui ennakoitua positiivisemmin siten, että valtuuston myöntämää lisämäärärahaa ei pääsääntöisesti tarvittu. Ikäihmisten palvelulinjan tulos oli ennakoitua parempi ja erikoissairaanhoidon toteutuma oli ennakoitua parempi Vuoden 217 toiminnallinen analyysi laaditaan tarkemmin toimintakertomukseen vuodelta 217. Palvelujen saatavuuden osalta sekä suun terveydenhuollon saatavuus että lääkärin vastaanottojen saatavuus on vaihdellut kuukausittain johtuen osittain toimitilojen remonttitilanteista. Loppuvuodesta lastensuojeluilmoitusten lukumäärän voimakas kasvu vuonna 217 on alkanut vaikuttaa käsittelyaikojen toteutumiseen. Ikäihmisten palvelujen osalta on myönteistä, että tehostettua asumispalvelua on loppuvuodesta pystytty tarjoamaan useammalle henkilölle kuin mitä talousarviossa oli arvioitu..

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/17 Joulukuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), perheiden palvelulinja 14 Perheiden palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/17 Joulukuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/17 Joulukuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/17 Joulukuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/17 Joulukuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/17 Joulukuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Karkkila TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Vihti TA 217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/17 Joulukuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset joulukuussa, käsittelyajat Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 11 94,6% 5,4% % Vihti 79 99% 1% % Karkkila 31 9% 1% % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit joulukuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 22 95,5% 4,5% % Vihti 15 93,4%% 6,6%% % Karkkila 7 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/17 Joulukuu Työikäisten palvelut Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/17 Joulukuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/17 Joulukuu 217 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. T3 aikoja ei valitettavasti heinäkuussa saatu terveysasemalta. Keskimääräiset odotusajat (T3) Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle on 21 päivän kuluttua, hammashoitoon yhden päivän kuluttua Keskimääräiset odotusajat (T3) Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle on 27 päivän kuluttua, hammashoitoon yhdentoista päivän kuluttua.

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/17 Joulukuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/17 Joulukuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 217 Omaishoidon tuella hoidetut TA217 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Karkkila Tehostetun asumispalvelun paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila YHT

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/17 Joulukuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila euroa tammi helmi maali s huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s Toteutuma Talousarvio Toteutuma joulu

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/17 Joulukuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 18,6% -19,5% -1,5% 2,8% 5,7% 48,9% -4,5% 14,6% 2,4% -3,9% 18,9% 4,3% % Talousarvio Muutos TA -4,5% -11,5% -6,8% 1,9% 8,9% -16,7% -4,5% 11,1% 1,6% 2,5% 22,4% 2,1% % Lkm Toteuma Muutos edv 25,8% -2,6% 8,6% -1,3% 5,4% 7,5% -1,3% 11,1% 2,9% 7,6% 3,8% 6,% % Talousarvio Muutos TA % 6,7% -4,%,9% 8,4% 5,5% 8,3% -16,1% 6,7% 7,4% 7,2% 12,6% 4,4%

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/17 Joulukuu Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv 24,2% -15,5% 25,% -3,7% 11,5% 41,6% -8,9% 31,3% -5,3% -5,5% -1,8% 6,1% % Talousarvio Muutos TA 7,1% -16,5% 5,8% 36,7% 12,3% -32,9% -1,5% 27,8% -,8% -3,7% -5,5% 2,3% % Lkm Toteuma Muutos edv 17,% -11,9% 16,5% 1,5% 1,2% 8,8% 12,8% 14,% -5,5% -1,8% 1,4% 5,8% % Talousarvio Muutos TA % -1,6% -9,2% 4,1% 15,9% 11,4% 1,4% -8,9% 19,9% 5,5% 1,2% 9,4% 5,5%