Porvoon sha lautakunta Liite 1

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) Tunnusluvut Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Erikoisalahoitojakson hoitoaika (ka.) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-10/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 3,2% -0,7% ,3 % -17,8% ,9% -0,7% ,3% -3,5% ,8% -4,7% ,8% 9,5% ,0% 11,1% ,6% -4,2% /0-60,0% ,0% ,5% ,3% -18,9% ,2% ,9% ,5% ,6% ,1% ,9% ,1% ,0 % ,0% ,6% 3,3 3,3 1,6% 10,8 12,1-10,5% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-10/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,2% ,9% ,0% ,9% ,3% ,7% ,3% 225,6 222,4 1,4% 601,9 621,1-3,1% ,2% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-10/ / /2015 Tot. / TA Tot. / Edv ,5% 5,0% ,3% 3,3% ,6% -3,9% ,9% -3,9% ,5% -376,8% ,2% -3,5% 2,7% -1,0% -0,3% 4,4% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) ,7% -1,5% ,2% -2,0% ,5% -0,7% -1,2% -2,0% -3,5% -0,7% Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,0 % ,2 % ,4 % 0,3 % Muut palvelutulot ,7 % ,8 % ,0 % ,7 % 1,3 % Muut myyntitulot ,5 % ,5 % ,9 % ,4 % -54,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,3 % ,6 % ,3 % ,6 % 8,5 % Myyntituotot ,2 % ,4 % ,8 % ,1 % 0,3 % Maksutuotot ,0 % ,9 % ,1 % ,4 % 2,2 % Tuet ja avustukset ,6 % 11 14,3 % ,7 % 27-43,5 % -61,2 % Muut toimintatuotot ,2 % 18-93,9 % ,4 % 23-94,9 % -8,3 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,3 % ,7 % ,1 % 0,4 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,5 % ,3 % ,9 % 3,5 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,8 % ,7 % ,4 % 6,2 % Henkilöstökulut ,7 % ,7 % ,8 % ,1 % 4,0 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,7 % ,6 % ,8 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,2 % ,1 % ,8 % ,3 % -0,5 % Avustukset ,4 % 12 12,2 % ,5 % 14 10,3 % 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä ,4 % ,3 % ,7 % ,6 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä ,6 % ,9 % ,6 % ,9 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % 422-3,9 % ,1 % 504-3,7 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,6 % ,9 % ,6 % ,9 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,8 % ,0 % ,5 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0 179,6 % 0 0 0,0 % 0 5,9 % -100,0 % Tilikauden tulos ,5 % ,8 % ,5 % -100,0 % Sitovat nettokulut ,2 % ,5 % ,0 % ,3 % 0,6 %

3 Mittarin kuvaus 12a Tuottavuus Somatiikka, Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * 12b Tuottavuus Psykiatria, Deflatoitu eur per hoidettu potilas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa Toteutunut Tavoite Mittarin kuvaus 1a Palvelujen saatavuus, hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat Tavoitteen kuvaus Vähintään 93% vuodeosastohoitoon tai päiväkirurgiaan jonottaneista potilaista pääsee hoitoon alle viidessä kuukaudessa 1b Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat Vähintään 90% poliklinikkakäynnille jonottaineista potilaista pääsi hoitoon alle kymmenessä viikossa 88,3% 90,0% 1c Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat Läpimenoaika vähintään 90%:lle päivystyspisteen käynneistä on alle kahdeksan tuntia 10/12 kk 90,5% 90,0% 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite Mittarin kuvaus Tavoitteen kuvaus 4a Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin HUS-tason vuositavoite 5 milj. euroa 85 N/A tulleiden potilaiden laskutus? HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus tuhansina euroina) 12. Tuottavuus paranee Toteutunut Tavoite Tavoitteen kuvaus Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 (eli 1,8 %:n deflatoitu DRGpistekustannuksen lasku) Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta (eli 1,8 %:n prosentin deflatoitu potilaskohtaisten kustannusten lasku) 98,6% 93,0% -3,1% -1,7% -9,2% -1,7% 15. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite Mittarin kuvaus Tavoitteen kuvaus 15a Tilikauden tulos Talousarvion mukainen b Sitovat nettokulut Toteuma enintään talousarvion mukainen

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-10/2016 Kum. TOT 1-10/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Helsingin JK- maksuosuus ,1 % 940 1,6 % Vantaan JK-maksuosuus 250 0,4 % 79 0,1 % Porvoon JK-maksuosuus 467 0,8 % 453 0,8 % Pornaisten JK-maksuosuus ,2 % 303 0,5 % Kiirevastaanotot terveyskeskuksissa pienentäneet terveyskeskuspäivystystuottoja ,8 % ,8 % Korvaus lääkärien koulutuksesta pienentynyt -64-0,1 % -57-0,1 % Hoitomaksut ja korvaukset 53 0,1 % 22 0,0 % Muut toimintatuotot -9 0,0 % 655 1,1 % Toteuma 1-10/ ,3 % ,3 % Kum. TA 1-10/2016 Kum. TOT 1-10/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Palkat ja palkkiot lääkärit ,0 % ,7 % Palkat ja palkkiot erityistyöntekijät -2 0,0 % 19 0,0 % Palkat ja palkkiot hoitohenkilökunta ,3 % ,2 % Palkat ja palkkiot muu henkilökunta 263 0,4 % ,4 % Palkkiot -46-0,1 % -41-0,1 % Jaksotetut palkat ja palkkiot ,2 % 36 0,1 % Henkilöstösivukulut ,2 % 42 0,1 % Työvoiman vuokraus 878 1,5 % ,3 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ,5 % ,6 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -22 0,0 % ,4 % Kalusto ja välineistä ,2 % -54-0,1 % Muut toimintamenot ,1 % ,2 % Toteuma 1-10/ ,6 % ,9 % Palveluiden saatavuus ja hoitoon pääsy Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli lokakuun lopussa 9,2 % (962 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 21,8 % (106 lähetettä). Määrällisesti eniten kasvoivat operatiivisen tulosyksikön lähetemäärät 14,1 % (540 lähetettä) Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Ortopedian alan lähetteitä (sekä proteesi-että jalkaterälähetteitä) on tullut HYKS:stä hyvin, mutta gastrokirurgian alan

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) lähetteitä on saatu vasta muutama. Myös medisiinisen tulosyksikön lähetemäärät ovat kasvaneet ja ovat 11,9 % (403 lähetettä) edellistä vuotta suuremmat. Erityisesti keuhkosairauksien poliklinikan lähetteet kasvoivat edellisestä vuodesta 17,1 % Päivystyskäynnit kasvoivat 13,5 % edellisvuodesta. Terveyskeskuspäivystyskäynnit ovat vähentyneet 18,9 % edellisestä vuodesta. Terveyskeskuskäynnit ovat jäljessä myös talousarviota 20,3 % johtuen perusterveydenhuollon pidentyneistä kiirevastaanottoajoista. Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1431 odottajaa, mikä on 462 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lokakuussa. 142 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 9,9 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia ja hematologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden. Tilanne korjaantuu vuoden vaihteessa. Päivystyksen potilaiden läpimenoajoissa on ollut haasteita. Potilaita on ollut ennakoitua enemmän ja osastot ovat olleet täynnä. Osastoilla on käynnissä kotiuttamisen tehostamishanke ja päivystysosasto on suunnitteilla. Palvelutuotanto ja toimintatuotot Jäsenkuntien maksuosuus ylitti kumulatiivisen talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Tästä ylityksestä HYKS-jäsenkuntien maksuosuus ylittyi 1,6 miljoonaa. Helsingin maksuosuuden kuukausittainen toteuma on kasvanut syksyllä ja se on kaksinkertaistunut alkuvuodesta. Erityisesti lonkan primaarien tekonivelleikkausten määrä on kasvanut syys-lokakuussa. Syksyllä on ollut myös aikaisempaa enemmän jalkaterän leikkauksia sekä lastenkirurgisia toimenpiteitä. Kokonaisuutena leikkausten määrä on ollut syksyllä viime vuotta suurempi. Päiväkirurgisten leikkausten määrä on sama kuin viime vuonna, vaikka osa viime vuonna päiväkirurgiassa tehdyistä leikkauksista on siirretty kirurgian poliklinikalle toimenpidehuoneeseen. Tämä tarkoittaa, että isompien päiväkirurgisten leikkausten määrä on lisääntynyt viime vuodesta. Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkuntien laskutusta pienentää psykiatrian hoitopäivätuotteiden käytön vähentyminen. Ainoastaan sipoolaisten psykiatrin hoitopäivien laskutus on kasvanut edellisvuodesta ja ylittää palvelusuunnitelman. Psykiatrian tiekartan mukaista kehittämistä avohoitopainotteiseen suuntaan jatketaan. Tämä edellyttää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja kuntien kanssa, mm. hoitoketjut päivitetään säännöllisesti. Jäsenkuntien maksuosuuden ennustetaan ylittävän koko vuoden osalta talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Ennusteessa on otettu huomioon leikkaustoiminnan

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) supistuminen joulun välipäivänä. Päiväkirurgia on kiinni ja vain osa leikkaussaleista on auki. Myös kirurgian vuodeosaston paikkaluku on pienempi. Lisäksi ennusteessa on huomioitu, että naistentautien ja synnyttäjien että lastentautien vuodeostojen toiminta päättyy Medisiinisen sekä psykiatrian tulosyksiköt toimivat normaalisti joulukuussa. Diagnoosipuutteellisten käyntien ja hoitojaksojen määrä saatiin merkittävästi lokakuun aikana vähennettyä, mikä kasvattikin laskutusta, kun nämä käynnit ja hoitojaksot tuotteistuivat diagnoosin myötä. Diagnoosipuutteellisia tullaan loppuvuonna seuraamaan viikoittain. Myös muita Cressida-raportteja tullaan ajamaan tiiviimmin. Terveyskeskuspäivystystuottojen kehitys on ollut läpi vuoden samanlainen. Terveyskeskuksien kiirevastaanotot ovat pienentäneen erityisesti porvoolaisten sekä sipoolaisten yhteispäivystyksen käyttöä. Maksutuotot ylittävät kausibudjetin eurolla ja koko vuoden osalta ennustetaan, että maksutuotot tulevat ylittymään eurolla. Lääkärien koulutuksesta saatu korvaus on pienentynyt edellisvuodesta, mikä on pienentänyt toteumaa niin kausibudjettiin kuin edellisvuoteen nähden. Toteuma tulee jäämään noin euroa budjetoitua pienemmäksi. Toimintakulut Kasvaneista volyymeista huolimatta toimintakulut yhteensä on onnistuttu pitämään 2,6 % alle talousarvion. Suurimmat syyt ovat tarkka kuluseuranta tulosyksiköissä, sijaisten sekä vuokratyöntekijöiden käytön optimointi ja kesän supistettu toiminta. Palveluiden ostot ylittävät 0,3 % ( euroa) talousarvion. Ylitys johtuu kasvaneesta kysynnästä sekä vuokratyövoiman käytön kasvusta medisiinisen ja psykiatrian tulosyksiköiden lääkärivajeen takia. Aine-, tarvike -ja tavarakulut alittavat budjetin 5,2 % ( euroa). Henkilöstökulut ovat 4,7 % alle talousarvion. Henkilöstökulut ja vuokratyövoima yhteensä alittavat budjetin euroa, mikä johtuu aiempaa vähäisemmästä sijaisten käytöstä. Lisäksi Attendon hyvityslasku keväällä pienentää vuokratyövoimakuluja. Ostot HUS kumppaneilta ylittävät budjetin 1,3 %. Tilanne on parantunut oleellisesti toukokuusta, jolloin ylitys oli 1,7 %. Kumppanien ostot kasvavat toimintavolyymien kasvaessa, mutta kumppanien kanssa on pidetty seurantapalavereja, joissa on pyritty löytämään tehostamiskohteita. Lääkehävikkiä pyritään vähentämään keskittämällä samaa lääkettä tarvitsevat potilaat lähekkäisille ajoille. HUS-Apteekin kohdalla lääkkeiden hintojen lasku kilpailutuksen seurauksena ei näyttäisi toteutuneen arvioidulla tavalla suhteessa budjettiin, koska vanha lääkevarasto myydään ensin loppuun vanhoilla hinnoilla. Potilaiden kuvantamistarpeita tarkastelemalla ja ohjeistamalla on onnistuttu vähentämään pään TT-kuvauksia yli 20 %.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) Kumulatiiviset sitovat nettokulut ovat 2,2 % ( euroa) alle budjetin. Tuottavuus: Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 1,4 % verrattuna edelliseen vuoteen ja huomattavasti kevään tilanteeseen verrattuna. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu hoidon painottumisesta pientoimenpiteisiin kalliiden hoitojen sijasta verrattuna viime vuoteen. Pientoimenpiteet ovat kasvaneet 11,1 % edelliseen vuoteen nähden, kun DRGtuotteiden kysyntä on laskenut 0,7 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 3,1 % verrattuna vuoteen Naisten ja lastentautien tulosyksikössä kahden vaikeahoitoisen potilaan hoitaminen on supistanut muuta toimintaa ja tämä on laskenut henkilötyövuoden tuottavuutta keväällä. Kesällä tuottavuuteen laskevasti vaikutti synnytyssulku. Tehtyjen leikkausten määrä on lisääntynyt selvästi alkuvuodesta. Hitaammin käynnistyneen alkuvuoden jälkeen HYKS yhteistyö on alkanut näkyä leikkausmäärissä, mikä parantaa hieman tuottavuutta operatiivisessa tulosyksikössä aikaisempaan verrattuna. Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 10,5 % verrattuna vuoteen Tämä johtuu avohoitopainotteisuuden lisääntymisestä. Henkilöstö Kum. TA 1-10/2016 Kum. TOT 1-10/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Muu henkilökunta -1,2-0,3 % -6,2-1,5 % Hoitohenkilökunta -7,5-1,8 % -2,8-0,7 % Lääkärit 2,8 0,7 % 0,1 0,0 % Erityistyöntekijät 0,7 0,2 % 0,7 0,2 % Toteuma 1-10/ ,2 % 408-2,0 % Tammi-lokakuussa 2016 kaikki ammattiryhmät yhteensä laskettuna henkilötyövuosia on 1,2 % talousarviota ja 2 % edellistä vuotta vähemmän. Hoitohenkilökunnan toteutuneet henkilötyövuodet ovat edelleen 7,5 vuotta talousarviota vähemmän. Viime vuoteen verrattuna suurin muutos on tapahtunut muun henkilökunnan osalta, jossa toteuma on 6,2 henkilötyövuotta vähemmän. Suurimmat syyt vähenemään ovat Naisten ja lastentautien tulosyksikön viiden viikon kesäsulut sekä lyhytaikaisten sijaisuuksien järjestäminen Seuren kautta. Sairauspoissaoloja oli 128 päivää vähemmän tammi-lokakuussa kuin vastaavan aikana viime vuonna. Sairauspoissaolot pvä/hlö toteuma oli 13,5 pv/hlö vastaten edellisen vuoden toteumaa.

8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) Yleislääketieteen päivystys ja psykiatria käyttävät edelleen lääkäreissä vuokratyövoimaa. Psykiatriassa on onnistuttu rekrytoimaan kaksi virkalääkäriä ajanvarauspoliklinikoille. Myös yleislääketieteen päivystyksen kotouttamissuunnitelmat ovat osittain onnistuneet. Kardiologian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäreiden osalta rekrytoinnit eivät ole vielä onnistuneet. Sairaanhoitoalueen suurimman vastuualueen eli sisätautien ylilääkärin rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Hoitohenkilökunnan osalta lyhytaikaisten poissaolojen sijaisuuksissa käytetään edelleen erittäin tarkkaa harkintaa. Osastojen henkilöstön kuormittavuutta (ylityöt) ja äkillisten poissaolojen sijaisten käytön vähentämistä varten valmistuu kaikkia sairaanhoidollisia yksiköitä tukevan varahenkilöstöpoolin suunnitelma lokakuussa 2016 ja toiminta aloitetaan lukien. Porvoon sairaanhoitoalueen osastonsihteerien tiimi aloitti toimintansa 1.6. hallinnollisesti ja tavoitteeksi asetettu työn vakiointi, työn kuormittavuuden tasaaminen ja osaamisen varmistaminen poissaolojen aikana. Tämä toiminnan uudelleen järjestely on yksi peruste muun henkilökunnan henkilötyövuosien alenemiseen viime vuoteen verrattuna. Henkilöstö- ja vuokratyövoimakulujen seurantaan on työstetty esimiehille työkaluja, joiden kehittämistä jatketaan, jotta ne palvelevat esimiehiä ja ovat helppokäyttöisiä. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Johdon yhteenveto Palvelujen kysyntä, hoitoon pääsy ja palvelutuotanto Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli syyskuun lopussa yhteensä 1431 odottajaa, mikä on 462 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 lokakuussa. 142 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 9,9 % kaikista odottajista. Jonot kasvoivat kesäsulkujen vuoksi erityisesti endoskopiassa ja kardiologiassa. Erikoislääkärivajetta on edelleen kardiologiassa, gastroenterologiassa sekä hematologiassa. Rekrytointi on ollut hankalaa, eikä yhteisvirkojen järjestämisessä HYKS:n kanssa ole vielä edistytty. Osa palveluista on järjestetty osittain lisätyönä (kardiologia) tai ostopalveluina (gastro- ja kolonoskopiat). Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden. Toimintatuotot Toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 % ( euroa). Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä on lisännyt jäsenkuntien maksuosuutta ja asiakasmaksujen indeksikorotus on puolestaan lisännyt maksutuottoja. Jäsenkuntien maksuosuus ylitti budjetin euroa, josta HYKS-jäsenkuntien ylityksen osuus oli euroa. Ylitys aiheutui pääasiassa yhteistyössä Hyksin kanssa sovitusta helsinkiläisten

9 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) lisääntyneistä leikkauksista sekä pääkaupunkiseudulta tulleista synnyttäjistä. Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus ylittyi euroa. Toimintakulut Toimintatuottojen ja volyymin lisäys on saatu aikaan ilman merkittävää lisäystä toimintamenoissa. Toimintakulut sisältäen poistot onnistuttiin pitämään 2,6 % ( euroa) alle talousarvion. Suurimmat riskit kohdistuvat HUS-kumppaneiden ostoihin. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota parantamalla käytännön työtapoja, ohjeita ja seurantaa. Paljon riskejä liittyy myös sijais ja vuokratyövoimakuluihin, joita seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Kehitetään edelleen keskitettyä resurssisuunnittelua, päivittäisjohtamista sekä henkilöstökustannusten seurantaa lähiesimiesten tueksi. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut alittivat budjetin euroa. Tarkkaa kulukuria tullaan jatkamaan. Tulos ja ennuste Kumulatiivinen tilikauden tulos oli euroa, mikä on euroa yli budjetoidun, johtuen suunniteltua paremmasta tulokertymästä ja talousarviota pienemmistä toimintakuluista. Lisäksi kesän sulkujen ja supistusten menosäästövaikutus oli suurempi kuin tulonmenetysten Ennuste näyttää toimintatuottojen osalta ylitystä euroa ja toimintakulujen sekä poistojen osalta euron alitusta. Tilikauden tulokseksi ennustetaan euroa ylijäämää. Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on parantunut 1,4 %. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on parantunut 3,1 % (tavoite 1,8 %). Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 9,2 %. Tämä tulee tehostumaan entisestään, kun psykiatrian avohoitopainotteisuus kasvaa. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet kpl, mutta käyntituotteet ovat lisääntyneet kpl verrattuna edelliseen vuoteen. On pystytty hoitamaan enemmän potilaita kevyemmällä hoidolla. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS kumppanien ostoja tarkastellaan edelleen kriittisesti. Esimerkiksi lääkekäytön tehostamista jatketaan erityisesti päiväsairaalassa, missä annetaan paljon kalliita biologisia lääkkeitä ja sytostaatteja.

10 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (10) Sijaistarpeeseen ja vuokratyövoiman käyttöön kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota ja ylitöiden kasvua pyritään hillitsemään. Psykiatrian kotikuntoutuksen palveluja kehitetään jatkuvasti ja niiden tunnettavuutta edistetään. Erikoisalayhteistyötä ja PTH konsultaatiotoimintaa jatketaan, jotta työnjako toimii ja jatkohoitomahdollisuudet turvataan. Päivystyspoliklinikalla kehitetään yleislääkärin tukemaa hoitajavastaanottoa. Päiväsairaalan ja endoskopian kehittämistä jatketaan. Operatiivista toimintaa tehostetaan lisäämällä sovitusti HYKS-alueen potilaita ja kehittämällä leikkauspotilaan hoitoon pääsyä ja ns. pitkää prosessia. Lääkärirekrytointia tehostetaan. Sisätautien ylilääkärin virka saadaan täytettyä tammikuussa. Hematologiset potilaat hoidetaan loppuvuoden ajan lisätyönä. Osastotoiminnasta vastaava osastonylilääkärin (sisätaudit) rekrytointiprosessi käynnistyy joulukuun aikana. Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu: Keuhkosairauksien ylilääkäri jää eläkkeelle , uuden ylilääkärin rekrytointiprosessi on käynnistynyt. Synnytysten siirtymiseen valmistaudutaan yhteistyössä Hyksin kanssa. Naisten- ja lastentautien yksikön toiminta muuttuu tehostetuksi päiväaikaiseksi toiminnaksi ympärivuorokautisten osastojen lopettaessa vuoden 2017 alusta. Aikuisneurologisen kuntoutusosaston suunnittelu jatkuu, tavoitteena on keväällä 2017 kotiuttaa laitoskuntoutuksen ostopalvelut omaksi toiminnaksi. Palliatiivisen poliklinikkahoidon tarjontaa valmistellaan. Itäisen silmäsairaalan suunnittelu on käynnissä yhteistyössä Hyksin silmäklinikan kanssa.