Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
|
|
- Ilona Liisa Aaltonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu
2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 1-6/2013 TP Tot 1-6/2012 TA Tot 1-6/2013 Muutos Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2013 % % Tuotot Myyntituotot , , ,3 Maksutuotot , , ,9 Tuet ja avustukset , , ,0 Muut toimintatuotot , , ,5 Tuotot , , ,2 Kulut Henkilöstökulut , , ,5 Palvelujen ostot , , ,0 Aineet, tarvikkeet , , ,0 Avustukset , , ,1 Muut toimintakulut , , ,6 Kulut , , ,5 Toimintakate , , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,1 Poistot ja arvonalent , , ,7 Yli-/alijäämä , ,9 Sisältää Iin raamin lisäyksen euroa Tuottojen kertymä on kesäkuussa 49,1 %, joka on alle tasaisin toteutuman. Tuottoja kertyi 5,2 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tulokertymään vaikuttaa eniten hankelaskutuksen jaksottuminen. Kulujen toteutuma kesäkuun lopussa on yhteensä 51,2 %, joka on euroa yli tasaisen toteutuman. Menot ovat euroa yli tasaisen toteutuman, johtuen erikoissairaanhoidon menojen ylityksestä eurolla. Kulut nousivat 4,5 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa verrattuna.
3 Kulujen kehitys ja toteuma% 1-6/ ,0 % ,4 % 55,7 % 48,3 % 49,6 % 60,0 % 50,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut 0,0 % TP 2012 Toteuma 1-6/2012 TA 2013 Toteuma 1-6/2013 Toteuma% 1-6/2013
4 Sitovat tasot 1-6/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Hallinto Tuotot , ,6 Kulut , ,8 Toimintakate ,1 Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , ,8 Kulut , ,2 Toimintakate ,9 Kuntapalvelutoimisto Tuotot , ,3 Kulut , ,5 Toimintakate ,6 Järjestämiskeskus Tuotot *) , ,1 Kulut , ,0 Toimintakate ,9 Sote-palvelutuotanto Tuotot , ,8 Kulut *) , ,7 Toimintakate ,3 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , ,2 Kulut , ,5 Toimintakate ,9 *) Iin osalle lisätty määrärahaa (sosiaalityö) Sitovat tasot, kulujen toteuma% 1-6/ ,0 % 52,0 % 50,0 % 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 40,0 % 44,7 % 44,8 % 52,6 % 51,0 % 51,3 % Toteuma% 1-6/2013 Tavoite
5 Kuntapalvelutoimisto 1-6/2013 TP Tot TA Tot 1-6/2013 Muutos / % % Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Netto Talouspalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,3 Netto Tietopalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Netto Kuntapalvelutoimiston henkilöstö-, talous ja tietopalvelut yhteensä - tuotot ta-13 ovat ja toteutuma 1-6/2013 on eli tot-% on 51,0 % - kulut ta-13 ovat ja toteutuma 1-6/2013 on eli tot-% on 52,5 % Kuntapalvelutoimiston sitovaan osastotasoon on ta-2013 varattu määrärahat soten laitehankintoihin tuottoina ja kuluina euroa, jotka eivät vielä ole toteutuneet. Lisäksi ao. osastoon kirjautuvat jakamattomat puhelinkulut, joita tammi-kesäkuulta n euroa, jotka sisältyvät sitovan tason listaukseen. Henkilöstöpalvelut; menot 54 % yli henkilöstökulut 51,3 % (yli 7.000) - palvelut 61,1 % (yli ), uusi matkalaskuohjelma Populus - vuokrat 61,4 % (yli 3.000) Talouspalvelut, menot 55,6 % yli euroa - henkilöstökulut 58,2 % (yli ) - vuokrat 59,3 % (yli 3.000) Tietopalvelut, menot 50,0 % ali euroa
6 Soten tuloslaskelma 1-6/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % palvelut Tuotot , ,6 Kulut , ,6 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,4 palvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Toimintakate , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,9 palveluista ensihoitoa ,0 0 0,0 Kate ilman ensihoitoa , ,1 palvelut Tuotot , ,4 Kulut , ,5 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,4 Oma toiminta yht. Tuotot , ,8 Kulut , ,6 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,2 palveluista ensihoitoa ,0 0 0,0 Kate ilman ensihoitoa , ,6 Tuotot , ,9 Kulut , ,8 Toimintakate , ,6 Ensihoito , ,4 Kate sis ensihoidon , ,4 Tuotot , ,2 Kulut , ,6 Toimintakate , ,3 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,2 Soten hankkeet , , , ,3 *) sis Iin raamin lisäyksen perhepalvelut/henkilöstömenot palveluiden kulujen toteuma 47,1% alittaa tavoitetoteuman n palveluiden kulut 53,5 % ylittävät tavoitetoteuman n palveluiden kulujen toteuma 50,5 % ylittää tasaisen vauhdin n Oman toiminnan kulujen toteuma (50,0 %) ylittää hieman tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa ylitystä kesäkuun tavoitetoteumaan on n , josta ensihoidon ylityksen osuus on n
7 Erikoissairaanhoito 1-6/2013, kate ,7 % 55,3 % 55,4 % ,1 % 49,6 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % ,0 % 30,0 % 20,0 % ,0 % 0 Ii esh Pudasjärvi esh Simo esh Utajärvi esh Vaala esh 0,0 % TP 2012 Toteuma 1-6/2012 TA 2013 Toteuma 1-6/2013 Toteuma% 1-6/2013 Erikoissairaanhoitoon on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 33 M. Kesäkuun katteen kehitys (54,2%) ylittää tavoitetoteuman n. 1,4 M. Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 63,0 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M.
8 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 1-6/ Ii Oma toiminta 49,8 55,4 49,1 51,4 51,7 51,5 Pudasjärvi Oma toiminta 46,0 51,8 49,9 49,1 55,4 50,9 Simo Oma toiminta 46,7 52,7 53,4 51,5 55,4 52,8 Utajärvi Oma toiminta 44,6 50,6 52,1 49,2 53,1 64,1 Vaala Oma toiminta 47,2 49,1 51,8 49,4 49,6 49,5 Kesäkuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iin perhe- ja vanhuspalveluissa Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Simon perhepalveluissa Utajärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita
9 Soten henkilöstömenot 1-6/2013, toteuma% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47 % 53 % 53 % 54 % 48 % 48 % 51 % 50 % 49 % 47 %49 % 51 % 51 % 46 % 48 % Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tavoite Tavoite Soten palvelujen ostot 1-6/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa 70% 60% 50% 40% 48 % 62 % 52 % 46 % 49 % 54 % 39 % 62 % 49 % 61 % 51 % 52 % 45 % 43 % 41 % 30% 20% 10% 0% Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Tavoite Tavoite
10 Kuukausittainen kehitys Palkat kuukausittain (vakin. + määräaik.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Sijaisten palkat kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht.,
11 Oma tuotanto: palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palvelut, Palvelut, Palvelut, Palvelut, Oma tuotanto: kulut yhteensä kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,
12 Erikoissairaanhoito: kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut, Sote yhteensä: kulut kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,
13 Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA *) TOT Tot- Muutos / /2013 % % Iin perhepalvelut Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,1 Iin terveyspalvelut Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,9 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,2 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,1 Iin vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,3 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,9 Toimintakate/jäämä , ,3 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,6 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,4 Toimintatuotot ,0 Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,8 Sairaankuljetus/ensihoito , ,6 Kate sis ensihoidon , ,6 Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,1 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,2 Soten hankkeet , , , ,3 *) Iin ta:han lisätty euroa perhapalveluihin (lastensuojelu) Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 51,4 Oma tuotanto 52,6 Oma tuotanto ESH 51,7 ESH 51,7 ESH Kunta yht. 51,5 Kunta yht. 52,2 Kunta yht
14 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Pudasjärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,0 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,6 Pudasjärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,3 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,3 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,0 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,1 Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,2 Sairaankuljetus/ensihoito , ,5 Kate sis ensihoidon , ,3 Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,5 Poistot ja arvonalent , ,0 Tilikauden tulos , ,4 Soten hankkeet , , , ,5 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 49,1 Oma tuotanto 49,9 Oma tuotanto ESH 55,4 ESH 55,3 ESH Kunta yht. 50,9 Kunta yht. 51,6 Kunta yht
15 Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Simon perhepalvelut Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,3 Simon terveyspalvelut Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,8 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,0 Simon vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,3 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,3 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,6 Toimintatuotot Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,5 Sairaankuljetus/ensihoito , ,6 Kate sis ensihoidon , ,2 Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,5 Poistot ja arvonalent , ,1 Tilikauden tulos , ,4 Soten hankkeet , , , ,6 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 51,5 Oma tuotanto 51,5 Oma tuotanto ESH 55,4 ESH 55,4 ESH Kunta yht. 52,8 Kunta yht. 53,0 Kunta yht
16 Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Utajärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,9 Utajärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,9 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,2 Utajärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,8 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,3 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,7 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,4 Toimintatuotot ,0 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Sairaankuljetus/ensihoito , ,8 Kate sis ensihoidon , ,4 Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,8 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,6 Soten hankkeet , , , ,7 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 49,2 Oma tuotanto 49,5 Oma tuotanto ESH 64,1 ESH 64,1 ESH Kunta yht. 53,1 Kunta yht. 54,0 Kunta yht
17 Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Vaalan perhepalvelut Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,9 Vaalan terveyspalvelut Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,4 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,3 Vaalan vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,9 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,5 palveluista ensihoitoa ,0 Kate ilman ensihoitoa , ,5 Toimintatuotot Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Sairaankuljetus/ensihoito , ,9 Kate sis ensihoidon , ,9 Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,1 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,3 Soten hankkeet , , , ,3 Menot, tot-% Kate, tot-% Kate, vrt tas.tot, :na, yli, ali Oma tuotanto 49,4 Oma tuotanto 50,0 Oma tuotanto ESH 49,6 ESH 49,6 ESH Kunta yht. 49,5 Kunta yht. 49,9 Kunta yht
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu 23.9.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017
Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2014 Julkaistu 23.9.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Lisätiedot