Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ***** Tuottavuus-, suorite- ja hinnanmuutosluvut ovat laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhtikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.

2 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

3 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-huhtikuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Huhtikuun palvelulaskutuksessa asiointipalvelujen laskutus oli kuitenkin noin euroa liian suuri järjestelmämuutoksen aiheuttaman virheen vuoksi. Virheellinen laskutus tullaan oikaisemaan toukokuun laskutuksen yhteydessä ja muutos oikaistuna palvelulaskutus olisi ollut noin euroa talousarviota ja euroa edellisvuotta suurempi. HYKS-sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Palvelulaskutuksen kasvu on seurausta luentosalien vuokraveloituksista, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskuskelta HUS-Servisin ylläpidettäviksi. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylitti talousarvion noin euroa, mutta jäi euroa alle edellisen vuoden toteuman. Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa uusien päivystystoimintojen myötä, mutta tästä huolimatta palvelulaskutus jäi euroa alle talousarvion. Lohjan sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Porvoon sairaanhoitoalueen palvelulaskutus jäi euroa alle talousarvion ja euroa alle edellisen vuoden toteuman. Päivystystoimintojen laajentuminen ei näkynyt vielä tekstinkäsittelyn saneluiden ja talouspalveluiden potilaslaskujen määrän kasvussa odotetussa määrin. Henkilöstöpalveluissa palkka-, rekrytointi- ja koulutuspalvelujen volyymit ovat olleet odotettua matalammat. Muiden yksiköiden kohdalla ei laskutusvolyymeissä ja palvelutilauksissa ollut merkittäviä poikkeamia.

4 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Tukipalveluyksiköiden osalta palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Huhtikuun kumulatiivinen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Huhtikuun laskutusvirhe oikaistuna palvelulaskutus olisi ollut noin euroa talousarviota ja euroa edellisvuotta suurempi. Huhtikuun aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa häiritsi Harppitoiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot, jotka aiheuttivat hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä lisäsivät ylitöiden määrä merkittävästi. Lisäksi talouspalveluiden kirjanpitoprosesseja varjosti erittelykoodisovelluksen toimimattomuus. Henkilöstöpalveluissa laskutus putosi hieman edellisestä vuodesta, mikä oli seurausta koulutus- ja rekrytointipalveluiden odotettua matalammasta palvelulaskutuksesta. Myös palvelussuhdeprosessien suoritemäärät laskivat hieman alkuvuonna Seure-yhteistyön, jaksojen yhdistelyn sekä vertailuvuoden poikkeuksellisten suurien suoritemäärien vuoksi. Talouspalveluissa suoritevolyymit eivät kasvaneet odotetusti uusien päivystystoimintojen volyymien mukaisesti, mikä oli seurausta

5 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) potilaslaskutuksen viiveestä ja tämän vaikutus tasaantuu tulevien kuukausien aikana. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin sekä edellistä vuotta että talousarviota suurempi, mutta se sisälsi noin euron järjestelmämuutoksen aiheuttaman laskutusvirheen joka oikaistaan ensikuussa. Asiointipalveluiden volyymin kasvu oli seurausta aulapalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS- Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjojen laskutus putosi viime vuodesta yli euroa sähköisen XDS-potilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta talous- ja henkilöstöpalveluissa on palvelulupaus pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan. Tekstinkäsittelyn volyymit kasvoivat merkittävästi huhtikuun aikana, mikä aiheutti hetkellisiä poikkeamia palvelulupauksen pitoon. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Myös asiointipalveluiden potilasarkisoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta uusien tilausten- ja asiakkuuksien myötä nämä sopeutustoimenpiteet eivät näy asiointipalveluiden henkilöstökulukehityksessä. Palveluostot nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS-Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta. Servisin huhtikuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin budjetoitua tulosta suurempi. Huhtikuun tulos heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää kustannustason nousu. Erityisesti tietojärjestelmäkustannusten voimakas kasvu edelliseen vuoteen nähden selittää tuloksen supistumista. Palvelualueittain tarkasteltuna parhaimpaan tulokseen huhtikuussa ylsi asiointipalvelut, jossa noin euron kumulatiivisen tuloksen ylijäämä oli seurausta aula-, potilaskuljetus- ja puhelinpalveluiden ylijäämästä. Asiointipalveluiden tulos huhtikuun laskutusvirhe oikaistuna olisi ollut noin euroa. Tekstinkäsittelyn kumulatiivinen tulos oli noin euroa ja noin euron tulosparannuksen taustalla oli henkilöstöresurssien käytön tehostuminen. Talouspalveluiden kumulatiivinen tulos jäi noin euroa tappiolle, mikä oli seurausta potilaslaskujen odotettua matalammasta laskutusmäärästä ja Harppi-hankkeen aiheuttamista kustannuksista. Henkilöstöpalveluiden alkuvuoden kumulatiivinen tappio kääntyi euron ylijäämäksi maalis-huhtikuun aikana. Tuottavuus- ja hinnanmuutosluvut ovat laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhtikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli maaliskuussa +3,4 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli +1,1 %. Kokonaistuottavuus kääntyi maaliskuussa positiiviseksi tekstinkäsittely- ja asiointipalveluiden hyvän tuottavuuskehityksen ansiosta. Asiointipalveluiden alkuvuoden puutteelliset suoritetiedot saatiin maaliskuussa valtaosin oikaistua, mikä näkyy tuottavuuskehityksessä, mutta edelleen sekä puhelin- että potilasarkistotoiminnoissa raportointitiedoissa on puutteita, mitkä pyritään ratkaisemaan kevään aikana. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tietojärjestelmäveloitusten kasvulla. Lisäksi henkilötyöntuottavuus on noussut erityisesti

6 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) tekstinkäsittelypalveluissa ja tämän palvelualueen osuus on henkilötyöntuottavuuslaskennassa huomattavan suuri suuren henkilömäärän vuoksi. Tammimaaliskuussa talous- ja henkilöstöpalveluiden heikossa tuottavuudessa näkyy Harppi-projektin käyttöönottovaihe, joka on aiheuttanut huomattavan paljon ylimääräistä työtä ja kustannuksia viimeisten kuukausien aikana. Kuitenkin henkilöstöpalvelun palkanlaskentaprosessien tuottavuus kehittyi maaliskuussa merkittävästi haasteelliseen alkuvuoteen verrattuna. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,45 %, mikä on hieman budjetoitua matalampi. Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet vastasivat talousarvion tasoa, mutta laskivat edelliseen vuoteen nähden noin -1,5 %. Talousarvioon nähden henkilötyövuodet tulevat todennäköisesti ylittymään lähikuukausien aikana uusien tilausten ja Harppi-projektin vaatiman lisäresursoinnin vuoksi. Harpin toiminnallisuuksien puutteet ja kehitystyö lisäsivät merkittävästi manuaalisen työn määrää jo huhtikuun käyttöönoton yhteydessä talous- ja henkilöstöpalveluiden volyymiprosesseissa, mutta tämä ei vielä heijastunut koko liikelaitoksen HTV-kehitykseen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilömäärään pysyi edellisen vuoden tasolla. Henkilötyövuosien käyttö laski koko liikelaitoksessa noin 4 HTV edellisestä vuodesta tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Erityisesti tekstinkäsittelyn henkilötyöntuottavuus on noussut merkittävästi edellisestä vuodesta toiminnaohjauksen ja lean-hankkeiden myötä. Myös asiointipalveluiden potilasarkisoissa henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta uusien tilausten- ja asiakkuuksien myötä nämä sopeutustoimenpiteet eivät näy asiointipalveluiden kokonaishenkilöstökehityksessä. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden noin -1,30 %. Henkilötyövuodet laskivat edelliseen vuoteen nähden noin -1,55 %, joten henkilötyövuoden hinta kasvoi edellisestä vuodesta noin +0,25 %. Henkilötyövuoden hinnan maltillista kehitystä voidaan pitää erityisen merkittävänä, koska Servisiin kohdistui toimistotyöntekijöiden KV-TES:n mukainen 2000 euron minimipalkkakorotus ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.

7 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Huhtikuun kumulatiivinen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Huhtikuun järjestelmämuutosten aiheuttama laskutusvirhe oikaistuna palvelulaskutus olisi ollut noin euroa talousarviota ja euroa edellisvuotta suurempi. Huhtikuun aikana talous- ja henkilöstöpalveluiden palvelutuotantoa varjosti Harppi-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkot, jotka aiheuttivat hetkittäisiä palvelukatkoksia sekä lisäsivät ylitöiden määrä merkittävästi. Henkilöstöpalveluissa laskutus putosi hieman edellisestä vuodesta, mikä oli seurausta koulutus- ja rekrytointipalveluiden odotettua matalammasta palvelulaskutuksesta. Talouspalveluissa suoritevolyymit eivät kasvaneet odotetusti uusien päivystystoimintojen volyymien mukaisesti, mikä oli seurausta potilaslaskutuksen viiveestä ja tämän vaikutus tasaantuu tulevien kuukausien aikana. Asiointipalveluiden palvelulaskutus oli noin sekä edellistä vuotta että talousarviota suurempi. Asiointipalveluiden volyymin kasvu oli seurausta aulapalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS-Tilakeskuksesta HUS-Servisiin. Potilasasiakirjojen laskutus putosi viime vuodesta yli euroa sähköisen XDSpotilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä. Järjestelmäteknisistä haasteista ja käyttökatkoista huolimatta talous- ja henkilöstöpalveluissa on palvelulupaus pystytty pääsääntöisesti toteuttamaan. Tekstinkäsittelyn volyymit kasvoivat merkittävästi huhtikuun aikana, mikä aiheutti hetkellisiä poikkeamia palvelulupauksen pitoon. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Henkilöstökustannukset kuitenkin laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Palveluostot nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS- Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta. Tulos ja ennuste Servisin huhtikuun kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin budjetoitua tulosta suurempi. Huhtikuun tulos heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää kustannustason nousu. Erityisesti tietojärjestelmäkustannusten voimakas kasvu edelliseen vuoteen nähden selittää tuloksen supistumista. Koko vuoden tuloksen odotetaan olevan ylijäämäinen, mutta huomattavasti edellistä vuotta matalampi. Tuottavuus

8 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Tuottavuus- ja hinnanmuutosluvut ovat laskettu 1-3/2016 ajalta, koska raportointijärjestelmien tiedot olivat puutteelliset huhtikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli maaliskuussa +3,4 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli +1,1 %. Kokonaistuottavuus kääntyi maaliskuussa positiiviseksi tekstinkäsittely- ja asiointipalveluiden hyvän tuottavuuskehityksen ansiosta. Tammimaaliskuussa talous- ja henkilöstöpalveluiden heikossa tuottavuudessa näkyy Harppiprojektin käyttöönottovaihe, joka on aiheuttanut huomattavan paljon ylimääräistä työtä ja kustannuksia viimeisten kuukausien aikana. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,45 %, mikä on hieman budjetoitua matalampi. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyssä prosessien laatua ja kustannustehokkuutta edelleen kehitetään keväällä pidettyjen kiire- ja normaalisaneluiden lean-projektien havaintojen perusteella ja käyttöönotettuja toimintamalleja edelleen kehitetään kesän aikana. Lisäksi tekstinkäsittelyssä valmistaudutaan puheentunnistuksen hankintaan ja ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon vuoden 2016 syksystä alkaen. Tavoitteena on käynnistää puheentunnistusratkaisun kilpailutus kesäkuun aikana. Puheentunnistus on lähivuosien kärkihanke HUS-Servisissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Tavoitteena on jatkaa XDS-käyttöönottoa ja toimintojen keskittämistä läpi vuoden. Vanhojen paperiarkistojen sulkeminen jatkuu ja muutot uusiin toimitiloihin aloitetaan vuoden 2016 aikana. Potilasarkistojen muutot uuteen keskitettyyn arkistotilaan alkaa heinäkuun alussa ja jatkuu vuoden loppuun asti. Muuttoprojekti tulee aiheuttamaan merkittävän kustannuspaineen loppuvuodelle, mutta keskitetty arkistoratkaisu tulee mahdollistamaan arkiston tuottavuuden kehittämisen useiksi vuosiksi eteenpäin sähköisen arkistoinnin lisääntyessä. Sähköisen potilasarkistotoiminnan kehittämisen ohella asiointipalveluissa keskitytään lähikuukausina Kaiku-potilaskuljetusjärjestelmän päivitysprojektiin sekä kuljetuspalveluiden kilpailutukseen. Talous- ja henkilöstöpalveluiden Harppi-järjestelmän käyttöönotto tapahtui vaiheittain maalis-huhtikuun vaihteessa. Käyttöönotto onnistui ennakko-odotuksia paremmin, mutta kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei saatu välittömästi käyttöön ja käyttöönotto tapahtui soveltuvin osin. Näiden toiminnallisuuksien kehittämistä tullaan jatkamaan Harppi-projektin päättymisen jälkeen. Palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi sekä palveluhäiriöiden minimoimiseksi manuaalisen käsittelytyön osuutta joudutaan lisäämään lähikuukausien aikana, mikä tulee heijastumaan henkilöstöresurssien käytössä. Käyttöönoton pitkittyminen sekä palvelukatkot näkyvät tukitiimien kuormittumisena ja kapasiteettihaasteina. Näiden seikkojen vuoksi kustannuskehitys tulee olemaan epäedullinen verrattuna edelliseen vuoteen ja tuottavuuskehitys tulee todennäköisesti jäämään vaatimattomaksi koko vuonna.

9 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Harppi-järjestelmän korjaus- ja vakiinnuttamistoimenpiteiden ohella talouspalveluiden lähikuukausien prioriteettina on perintätoimiston vaihdon loppuunsaattaminen. Tavoitteena on saada keskitettyä kaikki perintätoiminta Lindorff Oy:n alle mennessä.

10 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Tasapainotettu ohjauskortti, HUS-Servis 04/2016

11 Osavuosikatsaus 1-4/ (11) Tuottavuustavoitteen toimenpiteet, HUS-Servis 04/2015