TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:"

Päivi Lattu
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat seuraavat: Ulkoiset tuotot ja kulut TA 217 M TOT.

1 Yhtymähallitus LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat seuraavat: Ulkoiset tuotot ja kulut TA 217 M TOT M TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Henkilöstökulut 45, 11, 24,5 % 11,6 Palvelujen ostot 1, 2,4 24,2 % 2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,1 1,8 29,6 % 1,9 Avustukset,2,1 75,5 %,1 Vuokrakulut 2,6,7 28, %,8 Muut toimintakulut 1,,3 29,4 %,3 TOIMINTAKATE 3,7,4 9,9 % 1,2 Rahoitustuotot ja -kulut -,4 -,9 26,5 %,1 VUOSIKATE 3,4,3 8,3 1,1 POISTOT 3,6 % TILIKAUDEN TULOS -,2,3-117,7 1,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ,4,3 NETTOINVESTOINNIT 6,5 1,3 19,6 % - SIITÄ: Kalustoinvestoinnit,9,2 16,3 % Rakennusinvestoinnit 5,6 1,1 17,6 % Kuntayhtymän vuosikate on kirjanpidon mukaan noin,3 M positiivinen. Kirjanpidossa eivät ole vielä mukana suunnitelman mukaiset poistot (maaliskuun loppuun arvioituna noin,9 M ). Poistot huomioituna kirjanpidon tilikauden tulos on noin,8 M alijäämäinen. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintojen leikkaukset näkyvät erityisesti Koulutuspalvelujen tulosalueen tuloksessa. Tulosalueen toimintatuotot ovat noin 1,8 M euroa pienemmät kuin vastaavaan aikaan vuonna 216, toimintakuluissa on saavutettu säästöä noin,9 M euroa. Savon koulutuskuntayhtymä PL KUOPIO Puh. (17) etunimi.sukunimi@sakky.fi

2 Työelämäpalvelujen tulosalueella ammatillista lisäkoulutusta ja työvoimakoulutusta on toteutettu enemmän kuin vuoden 216 maaliskuun lopun tilanteessa. Kirjanpidosta puuttuvat vielä Savon Koulutus Oy:n kautta myytyjen koulutusten myyntitulot. Kuntayhtymän toimintakulut kokonaisuudessaan ovat noin,5 M korkeammalla tasolla kuin laskennallinen (esimerkiksi lomarahat huomioon ottava) talousarvio edellyttäisi mm. henkilöstökulujen nopeamman kertymän vuoksi. Aine- ja tarvikeostojen määrän kasvuun vaikuttanevat osaltaan kevään aikana järjestettävät tapahtumat. Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä kirjattu 1,3 M. Kalustohankintoina ovat Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristön kehittämishankkeen kalustohankinnat ja rakentamiskohteista Toivalan toimipisteen investointeja on toteutunut noin,7 M. Savon koulutuskuntayhtymä PL KUOPIO Puh. (17) etunimi.sukunimi@sakky.fi

3 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, VUOSIKATE TP TA TOT Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.

4 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE TP TA TOT Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.

5 TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE TP TA TOT Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.

6 KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE TP TA TOT Vuosikate sisältää kirjanpidon ulkopuoliset erät, jotka kuuluvat ajanjaksolle.

7 YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE TP TA TOT

8 TILAPALVELUT TULOSALUE, VUOSIKATE TP TA TOT

9 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, ULKOISET TOIMINTATUOTOT TP TA TOT

10 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, ULKOISET TOIMINTAKULUT TP TA TOT

11 6 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk.ja sis.) TP TA TOT

12 6 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marrasku u joulukuu TP TA TOT

13 TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

14 TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

15 KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

16 KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

17 YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

18 YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

19 TILAPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTATUOTOT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

20 TILAPALVELUT TULOSALUE, TOIMINTAKULUT (ulk. ja sis.) TP TA TOT

21 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HENKILÖSTÖKULUT TP TA TOT

22 KOULUTUSPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT TP TA TOT

23 TYÖELÄMÄPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT TP TA TOT

24 KEHITYSPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT TP TA TOT

25 YHTEISET PALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT TP TA TOT

26 TILAPALVELUT TULOSALUE, HENKILÖSTÖKULUT TP TA TOT

27 8 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS , INVESTOINNIT Euroa Kuntayhtymä, inv.menot Kuntayhtymä, inv.tulot TALOUSARVIO TOTEUMA

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.3.217 TULOSALUEITTAIN 7 6 5 Euroa 4 3 2 1 Koulutuspalvelut inv.menot Koulutuspalvelut inv.tulot Työelämäpalvelut inv.menot Työelämäpalvelut inv.

28 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA TULOSALUEITTAIN Euroa Koulutuspalvelut inv.menot Koulutuspalvelut inv.tulot Työelämäpalvelut inv.menot Työelämäpalvelut inv.tulot Yhteiset palvelut inv.menot Yhteiset palvelut inv.tulot Tilapalvelut inv.menot TALOUSARVIO TOTEUMA Tilapalvelut inv.tulot

Samankaltaiset tiedostot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen