KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1/2015

Transkriptio

1 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,7 % -0,5 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,9 % 0,1 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,1 % 185,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,9 % 4,9 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,8 % -6,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,2 % -5,0 % Välinehuoltokeskusten sopimuspalvelut (mm. jäsenkunnat) ,0 % 116,7 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 0,7 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko -6,1 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -3,5 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus -6,6 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus -4,8 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -3,4 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus -3,7 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,1 % -0,1 % Henkilötyövuodet ,2 % 3,1 % Henkilötyövuoden hinta ,0 % 4,2 % Sairauspoissaolot / hlö 1,6 1,6 1,7 0,0 % -5,9 %

2 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Tammi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot ,5 % ,6 % ,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot ,5 % ,6 % ,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset ,5 % 0 0,0 % ,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,1 % ,7 % josta konserniyksiköiltä ,0 % ,1 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,6 % ,4 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,0 % ,9 % Henkilöstökulut ,9 % ,4 % ,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % 489 0,8 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,0 % ,2 % ,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % 224-3,1 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,1 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 29-3,7 % ,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,9 % ,0 % ,7 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,4 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 5 16,1 % ,8 % Tilikauden tulos ,0 % ,4 % ,0 % Vuosikate ,4 % ,1 % ,6 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,0 % ,1 % ,9 % Ulkoiset ,8 % ,1 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,1 % ,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % -0,8 % 96 % -1,0 % 95 % 95 % -0,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % 15,7 % 4 % 21,8 % 5 % 5 % 15,5 %

3 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 51 0,9 % 26 0,4 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 25 0,4 % 0 0,0 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä 1 0,0 % -54-0,9 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 10 0,2 % 39 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 18 0,3 % 53 0,9 % Toteuma 1/ ,8 % ,1 % Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 328 5,9 % 351 6,3 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 41 0,7 % 4 0,1 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet 38 0,7 % 45 0,8 % Muut toimintakulut, vuokrat -12-0,2 % -7-0,1 % Poistot -6-0,1 % -1 0,0 % Toteuma 1/ ,9 % ,0 % HUS-Desikon toimintakulut ja poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,0 % ja ylittivät kausibudjetin 6,9 %. Henkilöstökulut ylittivät kausibudjetin euroa (6,9 %). Laitoshuollossa ostopalveluiden ylitykset johtuvat alihankintapalveluiden lisääntymisestä. Välinehuollossa laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannukset ja välineistön kuljetuskustannukset ovat hieman ylittyneet. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,8 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,1 %. Poistot alittavat talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä. Hoitotakuuluontoista työtä ei laskutettu tammikuussa, mikä poikkesi edellisen vuoden tammikuusta selvästi.

4 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Henkilöstö Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Edellisen vuoden tuotannon kasvu 12 4,0 3,1 % Toteuma 1/ ,7 % 135 3,1 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+4,9 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat viime vuoden tasolla ja lähes talousarvion mukaiset. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat laskeneet niin välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) -1,1 % kuin asiakasyksiköissä -6,3 %. Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto laski 0,5 % viime vuodesta, mutta ylitti talousarvion 0,7 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 0,8 % (ilman tytäryhtiöitä) ja laskutus pysyi kokonaisuutena lähes edellisen vuoden tasolla (+0,1 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 23 %. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kasvu oli 7,0 % ja se poikkesi selvästi etenkin henkilöstökulujen osalta viime vuodesta. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan muutosta. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus laski selvästi ja oli tavoitteiden alapuolella. Erilaisesta palkkojen jaksotuksesta johtuen tammikuun luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoden lukujen kanssa. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 3,1 % ja oli suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 4,2 %. Sairauspoissaoloja oli tammikuussa hieman viime vuotta vähemmän. Tulos Tammikuun tulos oli euroa alijäämäinen (TA = euroa). Tulos on suunniteltua huonompi kasvaneiden henkilöstökulujen ja laskeneen tuottavuuden vuoksi.

5 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Vaikuttavaa tukipalvelua potilaan parhaaksi -hanke, jonka tavoitteena on tukea potilaslähtöistä ja oikea-aikaista hoitoa, käynnistettiin laitosja välinehuollossa osana tulospalkkiojärjestelmää lean periaattein. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti ja tehdään tarvittaessa alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla.

6 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (4) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,1 % -14,6 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,5 % 28,6 % Tavarankuljetukset ,1 % 1,4 % Sairaankuljetukset ,9 % 7,1 % Palvelut yhteensä ,3 % -12,6 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,7 % -4,0 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,4 % -2,7 % Varastojen palveluaste % 96,50 % 98,00 % 97,50 % Varastojen palautusrivi % 0,51 % 0,60 % 0,73 % Varastojen kiertonopeus 8,80 8,50 8,20 3,5 % 7,3 % Varastojen arvo 1000 eur ,2 % 86,8 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 28,96 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,3 % 2,4 % Henkilötyövuodet 23,7 22,1 23,1 7,2 % 2,6 % Henkilötyövuoden hinta ,2 % 6,5 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nostaa tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kun kaikki vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otetavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen on tehty tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (3-5 viikon tarve minimissään varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle. Kaikkien varastojen muutot suoritetaan mahdollisemman häiriöttömästi vaarantamatta hoitotoimintaa. Samaan aikaan hoidetaan toimitukset ja varaston alasajot suoritetaan ylitöinä arkisin ja viikonloppuisin. Vuoden 2015 aikana kaikki liikelaitoksen varastot keskitetään logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi lisää henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia sekä vähentää tuottavuutta. kaikki varastojen muutot tehdään omana toimintana. Tuottavuuden osalta keskittämisen edut realisoituvat täysimääräisenä vuonna 2016.

7 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (4) Huomioiden tiedossa ollut logistiikkatoimintojen keskittämisen ja Harppi hankkeen vaatima lisäresursointi, yhtymän vuodelle 2015 asettama tuottavuustavoite on epärealistinen. HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Tammi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 2 0 0,0 % 5-49,5 % ,0 % Muut myyntitulot ,3 % ,6 % ,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot ,3 % ,6 % ,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-100,0 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,6 % ,0 % josta konserniyksiköiltä ,4 % ,8 % ,1 % Palkat ja palkkiot ,3 % 693 9,6 % ,8 % Henkilöstösivukulut ,7 % 171 8,2 % ,1 % Henkilöstökulut ,6 % 864 9,3 % ,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,8 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,8 % ,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % 201 3,3 % ,3 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,7 % ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % 14 82,2 % ,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,6 % ,9 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,0 % ,1 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 12 15,5 % ,4 % Tilikauden tulos ,5 % ,8 % ,1 % Vuosikate ,4 % ,2 % ,7 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,4 % ,8 % ,1 % Ulkoiset ,9 % ,7 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,6 % ,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 90 % 92 % -2,1 % 91 % -1,5 % 92 % 92 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 10 % 8 % 24,3 % 9 % 15,2 % 8 % 8 % 1,7 %

8 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (4) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,3 % ,0-12,6 % Toteuma 1-1/ ,3 % ,6 % Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 74 0,7 % 80,0 0,7 % Palveluiden ostot 101 0,9 % 168,0 1,4 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,2 % ,0-11,9 % Muut toimintakulut 54 0,5 % 7,0 0,1 % Poistot 9 0,1 % 12,0 0,1 % Toteuma 1-1/ ,1 % ,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 22,1 23,1 Logistiikkakeskuksen muutosprosessi 1,0 4,5 % 0,0 0,0 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,6 2,7 % 0,6 2,6 % Toteuma 1/ ,7 7,2 % 23,7 2,6 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa ovat vaatineet lisäresursseja hankintatoimeen.

9 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (4) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS-Logistiikan palveluksi. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molemmat sairaanhoitopiirit käyttävät HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikkayhteistyöstä sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Tammikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat vähentyneet 2,5 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Omana toimintana suoritettavien sairaan- ja invataksikuljetukset ovat vähentyneet 10,1 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.

10 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm* TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkea ma-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hinnanmuutos-%*** - 0,26 % Tuottavuus - Henkilötyövuosilla painotettu suoritemäärä - 1,5 % - Tuotannon arvon kehitys suhteessa kuluihin**** - 1,5 % Tekstinkäsittelypalvelut - Asiointipalvelut - Henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Tekstinkäsittelyn vasteajat, ajallaan toimitettujen sanelujen osuus***** Vasteaika, ei kiireelliset (24-96 t) 92,2 % 90 % Vasteaika, kiireelliset (<24 t) 95,6 % 90 % Vasteaika, pika (<2 t) 93,7 % 90 % Palveluiden saatavuus Ajallaan maksetut palkat - 99,00 % Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100,0 % 100,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,1 % 2,1 % Henkilötyövuodet ,4 % -0,6 % Henkilötyövuoden hinta ,3 % 5,2 % Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti,b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla (1,20%). ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä

11 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely HUS-SERVIS LIIKELAITOS Tammi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 1 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % Muut myyntitulot ,2 % ,1 % ,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot ,1 % ,0 % ,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 5 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % Muut toimintatuotot ,1 % 28 9,5 % ,2 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,2 % ,5 % josta konserniyksiköiltä ,3 % ,2 % ,4 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,3 % ,6 % Henkilöstösivukulut ,6 % 516 5,6 % ,6 % Henkilöstökulut ,9 % ,6 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,2 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,2 % 30 25,8 % ,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,2 % ,6 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,7 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % 3 14,2 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,7 % ,5 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,5 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % ,9 % ,9 % Tilikauden tulos ,9 % ,7 % ,0 % Vuosikate ,9 % ,0 % ,9 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,3 % ,2 % ,4 % Ulkoiset ,5 % 67-1,1 % ,3 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,2 % ,5 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % 0,3 % 98 % 0,0 % 98 % 98 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % -16,1 % 2 % -1,2 % 2 % 2 % 6,5 %

12 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tekstinkäsittelypalvelut -69-1,6 % -89-2,0 % Asiointipalvelut 11 0,3 % 75 1,7 % Henkilöstöpalvelut 27 0,6 % 25 0,6 % Talouspalvelut ,3 % -6-0,1 % Johto ja luottamushenkilöt -89-2,0 % 2 0,1 % 0,0 % Toteuma 1/ ,5 % ,2 % Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tekstinkäsittelypalvelut ,8 % 26 0,6 % Asiointipalvelut -86-1,9 % 114 2,8 % Henkilöstöpalvelut -58-1,3 % -77-1,9 % Talouspalvelut -54-1,2 % 115 2,8 % Johto ja luottamushenkilöt -23-0,5 % 14 0,3 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1/ ,3 % ,7 % Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Tammikuun palvelulaskutus alitti budjetoidun tason noin , mutta vastasi viime vuoden tasoa. Palvelualueittain tarkasteltuna palvelulaskutuksen talousarviotasoa matalampaa kehitystä selittävät erityisesti tekstinkäsittely- ja talouspalvelut. Tekstinkäsittelyssä kysyntävolyymit jäivät odotettua matalammalle tasolle, mikä heijastui palvelulaskutukseen. Talouspalveluissa ei ole voitu laskuttaa potilaslaskuja täysimääräisesti heti tammikuun alusta organisaatiomuutosten takia, joten laskutusta on siirtynyt helmikuulle. Henkilöstö- ja asiointipalveluissa laskutus toteutui sen sijaan suunniteltua suurempana, koska molemmat palvelualueet tuottivat sihteeripalveluita HYKS:n ja nämä toiminnalliset muutokset eivät ehtineet talousarvioon. Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin palveluostojen laskusta. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Loput noin euroa palveluostojen laskusta selittyy talouspalveluiden perintäkustannusten odotettua matalammalla tasolla sekä asiointi- ja henkilöstöpalveluiden muiden palveluostojen

13 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) laskuna. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja loput kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Servisin tammikuun tulos oli , mikä on noin budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta. Tammikuun tulos jäi kuitenkin edellisen vuoden tuloksesta noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää henkilöstökulujen nousu sekä Kalasataman kiinteistön vuokrien nousu. Palvelualueittain tarkasteltuna parhaimpaan tulokseen tammikuussa ylsi henkilöstöpalvelut, jossa ylijäämä oli seurausta pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin, mutta tätä muutosta vastaavia henkilöstö rekrytointeja ei ehditty vielä toteuttamaan tammikuun aikana. Asiointipalveluiden tulos oli euroa ylijäämäinen ja tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli euroa alijäämäinen. Talouspalveluiden tulos jäi euroa alijäämäiseksi, koska potilaslaskuja ei voitu laskuttaa täysimääräisesti heti tammikuun alusta organisaatiomuutosten takia. Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.

14 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) Henkilöstö Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tekstinkäsittely 0,4 0,7 % 0,3 0,4 % Asiointipalvelut 0,2 0,3 % -0,7-1,1 % Henkilöstöpalvelut 0,2 0,3 % -0,4-0,6 % Talouspalvelut 0,0 0,0 % 0,1 0,1 % Johto ja luottamushenkilöt 0,0 0,0 % 0,4 0,6 % Toteuma 1/ ,4 % 65-0,7 % Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammikuun aikana hieman talousarviota korkeammalla tasolla, mutta vastasivat edellisen vuoden tasoa. Talousarvioon nähden lievää ylitystä selittää tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien lisääminen loppuvuonna Uranus-päivityksen aiheuttamien käyttökatkojen vuoksi ja nämä resurssit rasittavat vielä alkuvuoden henkilöstökustannusten kertymää. Asiointi- ja henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS- Servisiin. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Tämä budjettiin sisältymätön toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammikuun aikana ollut realisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla.

15 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammikuun aikana. Palvelulaskutus vastasi edellisen vuoden tasoa, mutta jäi -0,5 % talousarviota matalammalle tasolla. Palvelulaskutuksen talousarvioalitus oli seurausta laskentatunnistemuutoksesta, jonka vuoksi osa potilaslaskutuksesta on siirtynyt helmikuulle. Lisäksi tekstinkäsittelyn kysyntävolyymit toteutuivat odotettua matalammalla tasolla. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkeamia. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta. Loput kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta sekä muilla kuluerillä. Tulos ja ennuste Servisin tammikuun tulos oli , mikä on noin budjetoitua enemmän. Tulos kuitenkin laski edelliseen vuoteen nähden noin t. Vaikka tammikuun tulos oli huomattavasti odotuksia parempi, koko vuoden ennuste on edelleen talousarvion mukainen. Tulevina kuukausina tammikuun ylijäämän odotetaan tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä ERP-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tuottavuus Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn toimintaprosesseja on tehostettu voimakkaasti koko viime vuoden ajan ja tätä kehitystyötä jatketaan myös kuluvana vuotena. Oleellinen osa tekstinkäsittelyn tehostamista on pikasanelupalveluissa toteutettava lean-projekti, jolla pyritään kehittämään kykyä vastata erityisesti päivystysyksiköiden palvelutarpeisiin.

16 HUS-Servis KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (7) Kustannustehokkuuden lisäksi myös eritysesti pikasaneluiden palvelulupauksen pitävyyttä pyritään nostamaan ja vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saavuttaa 90 % -palvelulupauksenpito. Lisäksi keväällä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Viime syksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan myös kuluvan kevään aikana. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osaalueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.

17 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Asiantuntijapalvelut, lkm ,2 % 2,1 % Potilasateriat,lkm ,2 % 0,2 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,1 % -0,2 % Opiskelija-ateriat,lkm ,9 % 4,8 % Henkilöstöateriat, lkm ,4 % -2,7 % Kahviomyynti, euroa ,4 % -2,0 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,8 % -8,6 % Tilaustarjoilut, euroa ,7 % 15,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos, tiedot ei vielä käytettävissä järjestelmistä Asiantuntijapalvelut Potilasateriat Vauvojen maitovalmisteet Henkilöstöateriat Opiskelija-ateriat Kahviomyynti Vierastarjoilut Muu myynti Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 15,07 Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,8 % 0,8 % Henkilötyövuodet 30,2 27,2 30,3 11,0 % -0,3 % Henkilötyövuoden hinta 41,0 35,8 38,6 14,3 % 6,3 % Henkilöstökulujen hintaero 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulujen määräero 0,0 % 0,0 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 1,6 0,9 0,0 % 77,8 %

18 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (5) RAVIOLI LIIKELAITOS Tammi 2015 KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Budjetti (12 kk) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot ,9 % ,6 % ,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot ,9 % ,6 % ,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 2 86,3 % ,3 % Muut toimintatuotot 1 1-0,6 % 1-5,4 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,5 % ,8 % josta konserniyksiköiltä ,6 % ,5 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,3 % 939 5,4 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,5 % 229 8,3 % ,8 % Henkilöstökulut ,9 % ,9 % ,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,0 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,9 % 972 6,5 % ,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,3 % ,4 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,3 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % 65 1,5 % ,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,6 % ,2 % ,8 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,9 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % 2 49,2 % ,2 % Tilikauden tulos ,6 % ,8 % ,0 % Vuosikate ,6 % ,5 % ,6 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,6 % ,5 % ,6 % Ulkoiset ,1 % ,9 % ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,5 % ,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 66 % 67 % -0,9 % 68 % -3,0 % 66 % 64 % 3,3 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 34 % 33 % 1,8 % 32 % 6,6 % 34 % 36 % -5,9 %

19 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (5) Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiantuntijapalveluiden kasvu, v 2014 lisäksi puuttui osa laskutuksesta tammikuussa 8 0,2 % 37,7 1,2 % Potilasaterioiden ennakoitua pienempi volyymin lasku 114 3,5 % 31,4 1,0 % Lounaan työnantajatuen laskutuksen puuttuminen v 2015 laskutuksesta ,5 % -190,1-5,9 % Tilaustarjoilun volyymi kasvu ( hinnan ennallaan) 9 0,3 % 25,6 0,8 % Opiskelija-aterioiden pieni volyymilasku sekä ateriatuki on laskuttamatta -42-1,3 % 3,0 0,1 % Muut erot -2-0,1 % 12,0 0,4 % Toteuma 1-1/ ,8 % ,5 % Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Jaksotettujen lomapalkkojen virheellinen budjetointi 97 3,4 % 0,0 % Tilikauden sulku normaalia myöhemmin kohdensi myös ne laskut, joita ei jaksotettaisi ,1 % 83,0 2,7 % ko kaudelle Tilavuokran nousu 0,0 % 107,0 3,5 % Toteuma 1-1/ ,6 % ,3 %

20 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (5) Henkilöstö Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Virheellinen budjetointi 3 11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1-1/ ,0 % 30 0,0 % Henkilötyövuosissa ei eroa edelliseen vuoteen nähden. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, johon henkilökuntaa on koulutettu toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos, vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ei toimenpiteitä vaativia poikkeamia. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Ennustekierrosten kirjoitetaan kuukausikommenttipohjaan ennusteen pohjana olevat

21 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (5) oletukset, joihin laadittu ennuste perustuu. Ennuste/tulevaisuuden näkymät