Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 2/ (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2015 ja 2016 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2016 laskettuna 2015 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2016] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015/oikaistut tuotannon kulut 2015] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2015 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla.

2 Kuukausiraportti 2/ (8) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

3 Kuukausiraportti 2/ (8) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-helmikuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa, mutta alitti talousarvion noin euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion noin euroa ja edellisen vuoden toteuman noin euroa. Palvelulaskutuksen kasvu on seurausta luentosalien vuokraveloituksista, jotka siirtyivät HUS-Tilakeskuskelta HUS-Servisin ylläpidettäviksi. Lohjan sairaanhoitoalueen palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa uusien päivystystoimintojen myötä, mutta tästä huolimatta palvelulaskutus jäi odotettua matalammalle tasolle. Päivystystoimintojen laajentuminen ei näkynyt vielä tekstinkäsittelyn saneluiden ja talouspalveluiden potilaslaskujen määrän kasvussa odotetussa määrin. Muiden yksiköiden kohdalla ei laskutusvolyymeissä ja palvelutilauksissa ei ollut merkittäviä poikkeamia.

4 Kuukausiraportti 2/ (8) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Helmikuun kumulatiivinen palvelulaskutus alitti talousarvion noin ja viime vuoden palvelulaskutuksen noin Palvelualueittain tarkasteltuna palvelulaskutuksen talousarviotasoa matalampaa kehitystä selittävät erityisesti henkilöstö- ja talouspalveluiden odotettua matalampi palvelulaskutus. Henkilöstöpalveluissa laskutus putosi hieman edellisestä vuodesta, mikä oli seurausta koulutus-, pasu- ja palkkapalveluiden odotettua matalammasta palvelulaskutuksesta. Pasu- ja palkkaprosessien suoritemäärät laskivat hieman edellisestä vuodesta Seure-yhteistyön, päivystyslisien maksuaikataulumuutosten, jaksojen yhdistelyn sekä vertailuvuoden poikkeuksellisten suurien suoritemäärien vuoksi. Talouspalveluissa suoritevolyymit eivät kasvaneet odotetusti uusien päivystystoimintojen volyymien mukaisesti, mikä oli seurausta potilaslaskutuksen viiveestä ja tämän vaikutus tasaantuu tulevien kuukausien aikana. Asiointipalveluiden volyymin kasvu oli seurausta aulapalveluiden volyymien kasvusta sekä luentosalien ylläpidon siirtymisestä HUS-Tilakeskuksesta HUS- Servisiin ja näiden muutosten vaikutus oli yhteensä noin euroa. Potilasasiakirjojen laskutus putosi viime vuodesta noin euroa sähköisen XDS-potilasarkistoratkaisun ja arkistojen keskittämisen myötä.

5 Kuukausiraportti 2/ (8) Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Henkilöstökustannukset laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Myös asiointipalveluissa nettomääräisesti henkilöstökustannukset laskivat arkistojen sopeutuksen myötä, mutta uusien tilausten- ja asiakkuuksien myötä nämä sopeutustoimenpiteet eivät näy asiointipalveluiden henkilöstökulukehityksessä. Palveluostot nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS- Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta. Servisin helmikuun tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin budjetoitua tulosta suurempi. Helmikuun tulos heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää kustannustason nousu. Erityisesti tietojärjestelmäkustannusten voimakas kasvu edelliseen vuoteen nähden selittää tuloksen supistumista. Palvelualueittain tarkasteltuna parhaimpaan tulokseen helmikuussa ylsi asiointipalvelut, jossa noin euron ylijäämä oli seurausta aula-, potilaskuljetus- ja puhelinpalveluiden ylijäämästä. Tekstinkäsittelyn tulos oli noin euroa ja noin euron tulosparannuksen taustalla oli henkilöstöresurssien käytön tehostuminen. Talouspalveluiden tulos jäi noin euroa tappiolle, mikä oli seurausta potilaslaskujen odotettua matalammasta laskutusmäärästä ja Harppi-hankkeen aiheuttamista kustannuksista. Henkilöstöpalveluiden tulos oli noin euroa tappiollinen. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli helmikuussa +4,8 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli -3,3 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tietojärjestelmäveloitusten kasvulla. Lisäksi henkilötyöntuottavuus on noussut erityisesti tekstinkäsittelypalveluissa ja tämän palvelualueen osuus on henkilötyöntuottavuuslaskennassa huomattavan suuri suuren henkilömäärän vuoksi. Asiointipalveluiden heikkoa tuottavuuskehitystä selittää puhelin- ja arkistopalveluiden puutteelliset suoritetiedot, jotka tulevat korjaantumaan lähikuukausien aikana. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,4 %, mikä on hieman budjetoitua matalampi.

6 Kuukausiraportti 2/ (8) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat helmikuun aikana talousarvion tasolla, mutta laskivat edelliseen vuoteen nähden. Talousarvioon nähden henkilötyövuodet tulevat todennäköisesti ylittymään lähikuukausien aikana uusien tilausten ja Harppi-projektin vaatiman lisäresursoinnin vuoksi. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilömäärään pysyi edellisen vuoden tasolla. Henkilötyövuosien käyttö laski noin 2 HTV edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Myös asiointipalveluissa nettomääräisesti henkilöstöresurssien käyttö laski arkistojen sopeutuksen myötä, mutta uusien tilausten- ja asiakkuuksien myötä nämä sopeutustoimenpiteet eivät näy asiointipalveluiden kokonaishenkilöstökehityksessä. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden noin -3,2 %. Henkilötyövuodet laskivat edelliseen vuoteen nähden noin -1,6 % ja samaan aikaan henkilötyövuoden hinta laski noin -1,6 %. Henkilötyövuoden hinnan negatiivista kehitystä voidaan erityisen merkittävänä, koska Servisiin kohdistui toimistotyöntekijöiden KV-TES:n mukainen 2000 euron minimipalkkakorotus ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.

7 Kuukausiraportti 2/ (8) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Helmikuun kumulatiivinen palvelulaskutus alitti talousarvion noin ja viime vuoden palvelulaskutuksen noin Palvelualueittain tarkasteltuna palvelulaskutuksen talousarviotasoa matalampaa kehitystä selittävät erityisesti henkilöstö- ja talouspalveluiden odotettua matalampi palvelulaskutus. Henkilöstöpalveluissa laskutus putosi hieman edellisestä vuodesta, mikä oli seurausta koulutus-, pasu- ja palkkapalveluiden odotettua matalammasta suoritevolyymista. Talouspalveluissa suoritevolyymit eivät kasvaneet odotetusti uusien päivystystoimintojen volyymien mukaisesti. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla henkilöstökuluilla ja palveluostoilla. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Henkilöstökustannukset laskivat noin euroa edellisestä vuodesta erityisesti tekstinkäsittelyn ja henkilöstöpalveluiden henkilömäärän vähennysten myötä. Palveluostot nousivat edellisestä vuodesta noin euroa ja tämä oli valtaosin seurausta HUS- Tietohallinnon perimien järjestelmäveloitusten kasvusta. Tulos ja ennuste Servisin helmikuun tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä on noin budjetoitua tulosta suurempi. Helmikuun tulos heikkeni edellisen vuoden tuloksesta noin euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää kustannustason nousu. Erityisesti tietojärjestelmäkustannusten voimakas kasvu edelliseen vuoteen nähden selittää tuloksen supistumista. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli helmikuussa +4,8 % ja kokonaistuottavuus eli tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin oli -3,3 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tietojärjestelmäveloitusten kasvulla. Lisäksi henkilötyöntuottavuus on noussut erityisesti tekstinkäsittelypalveluissa ja tämän palvelualueen osuus on henkilötyöntuottavuuslaskennassa huomattavan suuri suuren henkilömäärän vuoksi. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +0,4 %, mikä on hieman budjetoitua matalampi. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyssä valmistaudutaan puheentunnistuksen hankintaan ja ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon 2016 syksystä alkaen. Lisäksi tekstinkäsittelyprosessien laatua

8 Kuukausiraportti 2/ (8) ja kustannustehokkuutta edelleen kehitetään kevään lean-projektien aikana. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Tavoitteena on jatkaa XDS-käyttöönottoa ja toimintojen keskittämistä läpi vuoden. Vanhojen paperiarkistojen sulkeminen jatkuu ja muutot uusiin toimitiloihin aloitetaan vuoden 2016 aikana. Talous- ja henkilöstöpalveluiden lähikuukausien prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen käyttöönoton siirryttyä tammikuusta huhtikuuhun. Projektissa erityisesti taloushallinnon toiminnallisuudet ovat vielä kesken, mikä aiheuttaa huomattavan paineen testaustyöhön ja lisäresursointia palvelutuotantoon alkuvuoden aikana. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan perintäkuluja merkittävästi alkuvuodesta Jo tässä vaiheessa on selvää, että Harppi-järjestelmän käyttöönottoon mennessä kaikkia suunniteltuja toiminnallisuuksia ei tulla saamaan valmiiksi ja käyttöönotto tapahtuu soveltuvin osin. Palvelussuhde- ja palkanmuodostus-, matka- ja kululasku- sekä myyntilaskuprosessien kaikkia toiminnallisuuksia ei saada käyttöön heti. Lisäksi kirjanpidon verolaskentatoiminnallisuuksissa on puutteita. Palvelutuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi ja palveluhäiriöiden minimoimiseksi manuaalisen käsittelytyön osuutta joudutaan lisäämään käyttöönoton alkuvaiheessa ja henkilöstöresursseja jopa lisäämään kevään aikana. Tämän seurauksena kustannuskehitys tulee olemaan epäedullinen verrattuna edelliseen vuoteen ja tuottavuuskehitys tulee näin jäämään vaatimattomaksi koko vuonna.