Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Transkriptio

1 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna Kaupungin tilikauden tulos oli euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen jälkeen euroa. Toimintavuoden menokehitys oli maltillista ja kulut pienenivät -1,5 prosenttia, kun vuotta aiemmin menokasvua oli 0,5 prosenttia. Kaupungin vuosikate oli euroa, mikä paras vuosikate koskaan. Nyt kautensa päättävän valtuuston aikana kaupungin vuosikate on noussut jokaisena vuonna. Nousua oli edellisvuodesta euroa. Kaupungin toimintakate heikkeni 2,1 % kun vastaava luku oli vuotta aiemmin 0,2 prosenttia ja tätä ennen 0,3 prosenttia. Toimintakatteen heikkeneminen oli odotettavaa, mutta kunnan työntekijöiden hyvällä työllä heikkeneminen oli pienempää kuin talousarviossa ennakoitiin. Talousarviossa toimintakatteen arveltiin heikkenevän 3,56 prosenttia. Nurmeksen verotulot laskivat verotuksen rytmihäiriön oikaisun takia 4,2 prosenttia, kun aiempana vuonna nousua oli 4,9 %. Rytmihäiriö oli ennakoitavissa ja se näkyi marras- ja joulukuussa pienempinä verokertyminä. Verotulot kuitenkin ylittivät talousarvion eurolla. Kunnan tuloverojen kertymä oli ennakoitua pienempää, mutta yhteisöverojen tuoton kasvu nosti kaikki verotulot ennakoitua paremmaksi. Nurmeksen kunnallisveroprosentti, 20,5 %, säilyi ennallaan. Nurmeksen valtionosuudet kasvoivat peräti 6,4 prosenttia kun edellisenä vuonna kasvu oli 0,9 prosenttia. Kasvu johtui pitkälti vuoden 2015 valtionosuusuudistuksesta. Lisäksi vuoden aikana valtion lisätalousarvioissa hyväksytyt valtionosuuksien korotukset vaikuttivat positiivisesti Nurmeksen valtionosuuskertymään. Vuonna 2016 vuosikate oli 566 euroa asukasta kohden (vuonna euroa/asukas). Kaupungin vahvistunut vuosikate mahdollisti kohtuullisen tuloksen tekemisen suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta huolimatta. Vuosikate kattaa poistot 114 prosenttisesti ja tulorahoitus kattoi investoinnit 213 prosenttisesti. Ylijäämäinen tulos kasvattaa maltillisesti kaupungin kumulatiivista ylijäämää, joka vuoden lopussa hieman yli seitsemän miljoonaa euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 67,9 prosenttia. Nurmes ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa vaan lyhensi vanhoja lainoja yli kahdella miljoonalla eurolla. Kaupungilla oli lainaa asukasta kohden vuoden lopussa 1442 euroa. Kaupungin tilinpäätöksellä varaudutaan myös tulevaan. Tilinpäätös sisältää euron investointivarauksen tekemisen Keskustan uuteen päiväkotiin. Päiväkotiin on vuosina 2015 ja 2016 tehty euron investointivaraus, mikä tasapainottaa tulevien vuosien poistotaakasta tulevaa talouden heikkenemistä. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

2 2 (5) Toiminnallisesti vuotta 2016 leimasi Siun soten rakentaminen, joka työllisti paljon NuVa-kuntayhtymän ja keskushallinnon työntekijöitä. Lisäksi Nurmes valmistautui uuteen organisaatiorakenteeseen uusimalla hallintosääntönsä ja henkilöstöstrategiansa. Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti Kaupungin investointiosan nettokulut toteutuivat ainoastaan 46,4 prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden. Muutetussa talousarviossa jo siirrettiin Keskustan uuden päiväkodin investointi vuodelle Kaupungin investointimenot tippuivat 2,38 miljoonaan, saatu tulorahoitus kasvoi euroon ja koko vuoden nettoinvestointimenot jäivät 1,99 miljoonaan. Suurin yksittäinen tekijä investointiosan kokonaisuuden jäämiseen alle puoleen tavoitteestaan oli Siun soten perustamiseen liittyvän järjestämistavan muuttuminen tilikauden lopulla. Talousarviossa oli varauduttu miljoonalla eurolla hankkimaan perustettavan kuntayhtymän osuuksia, mutta kuntayhtymän perustaminen tehtiin toisella tavalla ja investoinnin kaltaista pääomitusta ei tarvittu. Teknisen viraston alaisten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden korvausinvestointien menot toteutuivat 75,5 prosenttisesti ja rahoitusosuudet ylittyivät 243,8 prosenttisesti. Kokonaisuudessaan korvausinvestointien summa jäi euroa talousarviosta, osittain budjetin alitusten ja osittain siirtyneiden kohteiden vuoksi. Terveydenhuollon kustannukset kasvoivat Nurmeksen kaupungin terveydenhuollon kustannukset nousivat vuoden aikana 2,72 prosenttia kun maksuosuus Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymälle nousi euroa. Perusterveydenhuollon kustannukset nousivat euroa ja erikoissairaanhoidon kustannukset euroa. Perusterveydenhuollon kustannuksien kasvu mahdollisti erikoissairaanhoidon kustannusten säilymisen lähes vuoden 2015 tasolla. Kaupunkikonsernin tulos vahva Nurmeksen kaupunkikonsernitulos ylijäämä oli 1,33 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate oli 7,47 miljoonaa eli euroa edellistä vuotta parempi. Asukasta kohden laskettuna konsernin vuosikate oli 952 euroa. Konsernitulosta paransivat tytäryhtiöistä Nurmeksen Lämpö Oy ( ,55e), Nurmeksen Yrityspalvelu Oy (1 179e), Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy ( e) ja kuntayhtymistä NuVa-kuntayhtymä (7 558e), koulutuskuntayhtymä PKKY (41 066e), sairaanhoitopiiri PKSSK ( e), Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (1 499e) ja Siun Sote (8 984e).

3 3 (5) Tiivistelmä Nurmeksen tunnusluvuista Nurmes Asukasluku Toimintatuotot 1000e Toimintakulut 1000e Toimintakate 1000e Verotulot 1000e Valtionosuudet 1000e Vuosikate 1000e Poistot 1000e Tilikauden tulos 1000e Tilikauden yli-/alijäämä 1000e Kaupungin tunnusluvut Veroprosentti 19, ,5 20,5 20,5 Vuosikate, /asukas Investointien tulorahoitus, % 61,9 49,8 42,1 30,0 72,7 107,8 213,4 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 24,5 29,1 25,8 30,4 31,1 35,5 33,5 Lainat /asukas Verotulot/asukas Kaupunkikonsernin tunnusluvut Vuosikate, /asukas Investointien tulorahoitus, % 72,5 67,5 44,7 47,3 104,2 122,1 134,0 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 39,4 41,8 39,2 41,7 41,1 41,4 39,6 Konsernin lainat / asukas Kuva 1 Nurmeksen kaupungin vuosikatteen kehitys hidastui kahden huippuvuoden jälkeen etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

4 4 (5) Kuva 2 Nurmeksen kumulatiivinen tulos ja ylijäämä ovat kasvaneet maltillisesti kahtena peräkkäisenä vuonna Kuva 3 Nurmeksen vuosikate oli toista kertaa peräkkäin sekä poistonalaisten investointien omahankintamenoa että poistoja suurempi etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

5 5 (5) Kuva 4 Henkilötyövuodet yksiköittäin 2015 ja 2016 (koko henkilöstö). Nurmeksen henkilöstömäärä tippui merkittävästi sosiaalitoimen henkilöstön siirryttyä NuVa-kuntayhtymälle vuoden 2016 alusta. Henkilötyövuodet vuonna 2015 ilman sosiaalipalveluja oli 315,5 ja sosiaalipalveluiden kanssa 489. Kaupunginkamreeri Jussi Sallinen Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Asko Saatsi, Kaupunginkamreeri Jussi Sallinen, etunimi.sukunimi@ kirjaamo@