Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
|
|
- Emma Tikkanen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu
2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 5/2013 TP Tot 1-5/2012 TA Tot 1-5/2013 Muutos Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2013 % % Tuotot Myyntituotot , , ,6 Maksutuotot , , ,6 Tuet ja avustukset , , ,6 Muut toimintatuotot , , ,5 Tuotot , , ,5 Kulut Henkilöstökulut , , ,3 Palvelujen ostot , , ,9 Aineet, tarvikkeet , , ,8 Avustukset , , ,0 Muut toimintakulut , , ,4 Kulut , , ,7 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalent , , Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on toukokuussa 40,8 %, joka on n. 4,5 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Tulokertymään vaikuttaa mm. Pudasjärven pakolaistulojen sekä hankelaskutuksen jaksottuminen. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) toukokuun lopussa on yhteensä 42,6 %, joka on n. 2,7 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Erityisesti Oulunkaaren oman toiminnan kustannuskehitys on ollut maltillinen soten valtakunnallinen kehitys huomioiden. Toukokuussa oman toiminnan kustannukset ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (41,6 %). Henkilöstökuluissa ylitystä on n (42,3 %). On kuitenkin tarpeen huomioida, että loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu normaaliin käytännössä vasta elo-syyskuussa. Tämä huomioiden toukokuun henkilöstökulujen kehitys vastaa jokseenkin tavoitetoteumaa. Palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n (43,2 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on toukokuun ns. tasaiseen vauhtiin n. 1,17 M. Erikoissairaanhoidon menokehitys on kesäkuukausina kuitenkin tyypillisesti melko maltillista, joka tasoittaa vuoden kokonaiskustannuksia. Aineissa ja tarvikkeissa (45,3 %) ylitystä tavoitetoteumaan on n Asiaan vaikuttavat mm. lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kallistuminen, diabeetikkojen määrän kasvu (ilmaisjakelutarvikkeiden tarpeen lisääntyminen) sekä alkuvuoteen painottuvat kertahankinnat. Avustukset (40,1 %) alittavat budjetoidun n
3 Kulujen kehitys ja toteuma% 5/ ,3 % 43,2 % ,3 % 40,1 % Toteuma% (tav. 41,7 %) 41,1 % 50% 45% 40% % 30% % Vihreät palkit = v Siniset palkit = v % 15% % 5% 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut 0% TP 2012 Toteuma 1-5/2012 TA 2013 Toteuma 1-5/2013 Toteuma% 1-5/2013 Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA 2013 Toukokuussa oman toiminnan kustannukset ovat koko Oulunkaaren tasolla budjetissa (41,6 %). Henkilöstökulut ylittävät toukokuun ns. tasaisen vauhdin n (42,3 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työvuolistojen maksuunpanon jaksottuminen (esim. erilliskorvaukset) Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Yllä mainittu huomioiden henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on käytännössä n. 1 %. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu normaaliksi käytännössä vasta elosyyskuussa. Tämä huomioiden toukokuun henkilöstökulujen kehitys vastaa jokseenkin tavoitetoteumaa. Palvelujen ostojen toteuma (sis. esh) on 43,2 % ja ylittää siten toukokuun ns. tasaisen vauhdin Ylitys aiheutuu käytännössä kokonaan esh:n menokehityksestä (esh:n toteuma 45,2 %, oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma 39,9 %). Erikoissairaanhoidon menokehitys on kesäkuukausina kuitenkin tyypillisesti melko maltillista, joka tasoittaa vuoden kokonaiskustannuksia. Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 55,1 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa toukokuun tavoitteen n (39,9 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3
4 Sitovat tasot 5/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Hallinto Tuotot , ,8 Kulut , ,1 Toimintakate Elinkeinojen kehit. Tuotot *) , ,4 Kulut , ,3 Toimintakate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , ,4 Kulut , ,7 Toimintakate Järjestämiskeskus Tuotot , ,1 Kulut **) , ,8 Toimintakate Sote-palvelutuotanto Tuotot , ,7 Kulut ***) , ,9 Toimintakate Oulunkaari yhteensä Tuotot , ,5 Kulut , ,7 Toimintakate *) Hankemaksatusten jaksottuminen **) Järjestämiskeskuksessa kulut soten hankkeista, joista myös ylitys aiheutuu ***) Iin kuntaan lisäys raamiin (sosiaalityö) Sitovat tasot, kulujen toteuma% 5/2013 4
5 Soten tuloslaskelma 5/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Perhepalvelut Tuotot , ,2 Kulut , ,4 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,5 Terveyspalvelut Tuotot , ,1 Kulut , ,3 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,2 Vanhuspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,0 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,7 Oma toiminta yht. Tuotot , ,9 Kulut , ,8 Toimintakate , ,05 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,7 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,2 Esh Tuotot , ,4 Kulut , ,9 Toimintakate , ,5 Ensihoito , ,0 Yhteensä Tuotot , ,9 Kulut , ,8 Toimintakate , ,7 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,6 Soten hankkeet , ,3 Yhteensä , ,7 Perhepalveluiden kulujen toteuma (38,8 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (43,6 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma 42,3 % ylittää tasaisen vauhdin n Katteeseen vaikuttava alkuvuoden alhainen tulokertymä on sote-palveluille tyypillistä. Oman toiminnan kulujen toteuma (41,6 %) alittaa tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa ylitystä toukokuun tavoitetoteumaan on n. 1,17 M, josta ensihoidon ylityksen osuus on n
6 Kuntapalvelutoimisto 5/2013 Muutos 12 TP Tot TA Tot 1-5/ / % % Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,4 Kulut *) , ,8 Netto Talouspalvelut Tuotot , ,7 Kulut , ,8 Netto Tietopalvelut Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Netto Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 40,5 % Kulut 44,4 % *) Henkilöstöpalveluiden kuluissa huomioitava jyvittämättömät ohjelmistohankinnat alkuvuodelta Erikoissairaanhoito 5/2013, kate Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA 2013 Toteuma% (tav. 41,7 %) Erikoissairaanhoitoon on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 33 M. Toukokuun menokehitys (45,1%) ylittää tavoitetoteuman n. 1,17 M. Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon menokehitys on kesäkuukausina tyypillisesti melko maltillista, joka tasoittaa vuoden kokonaiskustannuksia. Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 55,1 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun vain Vaalassa (40,4 %). Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6
7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 5/2013 Toukokuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iin perhe- ja vanhuspalveluissa Pudasjärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Simon perhepalveluissa Utajärven perhepalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita Henkilöstömenoissa, oman toiminnan palvelujen ostoissa sekä erikoissairaanhoidossa kesäkuukausien menot ovat tyypillisesti maltilliset, joka osaltaan tasaa vuoden kokonaismenokehitystä. 7
8 Soten henkilöstömenot 5/2013, toteuma% Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iin perhe- ja vanhuspalveluissa, Pudasjärven perhepalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhepalveluissa sekä Vaalan perhe- ja vanhuspalveluissa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, jolloin menokehitys tasaantuu normaaliksi käytännössä vasta elo-syyskuussa. Tämä huomioiden toukokuun henkilöstökulujen kehitys vastaa kokonaisuutena Oulunkaarella jokseenkin tavoitetoteumaa. Soten palvelujen ostot 5/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Iissä terveyspalvelujen ostoja korottaa mm. iiläisten sijoittaminen muiden kuntien vuodeosastoille. Simon terveyspalveluissa kustannuksia ovat tuoneet mm. ostolääkäripalvelut sekä laboratoriopalveluiden hinnan korotukset. Vaalan vanhuspalveluissa kustannuksiin ovat vaikuttaneet mm. kotihoidon arvioitua suuremmat ateriapalvelu- ja kuljetuskustannukset. Vertailtaessa oman toiminnan palvelujen ostoja edelliseen vuoteen, on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa ostopalvelukustannuksiin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa ostopalveluihin Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) 8
9 Kuukausittainen kehitys Palkat kuukausittain (vakin. + määräaik.) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Huomioita: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Sijaisten palkat kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht.,
10 Oma tuotanto: palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palvelut, Palvelut, Palvelut, Palvelut, Oma tuotanto: kulut yhteensä kuukausittain Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,
11 Huomioita: Erikoissairaanhoidon menokehitys on kesäkuukausina tyypillisesti melko maltillista, joka tasoittaa vuoden kokonaiskustannuksia. Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta Sote yhteensä: kulut kuukausittain Loma-ajan Loma-ajan palkat palkat maksetaan maksetaan tasetililtä tasetililtä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,
12 Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA *) TOT Tot- Muutos / /2013 % % Iin perhepalvelut Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,5 Iin terveyspalvelut Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Iin vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,5 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,4 Toimintakate/jäämä , ,6 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,9 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,6 Sairaankuljetus/ensihoito , ,6 Yhteensä Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,1 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,1 Soten hankkeet , ,5 Yhteensä , ,2 *) Lisäys perhepalveluiden talousarvioon ( ) Menot Oma toiminta 42,3 % ESH 44,2 % Kunta yht. 43,0 % Kate Oma toiminta 43,1 % ESH 44,2 % Kunta yht. 43,5 % 12
13 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,6 Pudasjärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,7 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Pudasjärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,3 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,4 Esh Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,3 Ensihoito , ,8 Yhteensä Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,4 Poistot ja arvonalent , ,0 Tilikauden tulos , ,3 Soten hankkeet , ,5 Yhteensä , ,4 Menot Oma toiminta 41,2 % ESH 46,2 % Kaupunki yht. 42,6 % Kate Oma toiminta 43,0 % ESH 45,9 % Kaupunki yht. 44,0 % 13
14 Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Simon perhepalvelut Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,3 Simon terveyspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,9 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,9 Simon vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,8 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,3 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Ensihoito , ,3 Yhteensä Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,3 Poistot ja arvonalent , ,1 Tilikauden tulos , ,4 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,2 Menot Oma toiminta 42,8 % ESH 44,9 % Kunta yht. 43,5 % Kate Oma toiminta 42,6 % ESH 44,9 % Kunta yht. 43,5 % 14
15 Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Utajärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,3 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,5 Utajärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,2 Utajärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,5 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,4 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Esh Toimintatuotot 400 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Ensihoito , ,6 Yhteensä Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,4 Soten hankkeet , ,8 Yhteensä , ,5 Menot Oma toiminta 40,5 % ESH 52,6 % Kunta yht. 43,7 % Kate Oma toiminta 40,4 % ESH 52,6 % Kunta yht. 44,2 % 15
16 Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Vaalan perhepalvelut Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,9 Vaalan terveyspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,03 Toimintakate , ,9 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,9 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Vaalan vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,4 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,8 Yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,1 Poistot ja arvonalent , ,4 Tilikauden tulos , ,3 Soten hankkeet , ,2 Yhteensä , ,3 Menot Oma toiminta 41,2 % ESH 40,4 % Kunta yht. 40,9 % Kate Oma toiminta 41,0 % ESH 40,4 % Kunta yht. 40,8 % 16
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu 23.9.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017
Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-maaliskuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-maaliskuun tulos ja ennuste 2018 IEKSOTE 2018 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotVaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta
Vaikuttavuutta yhteisestä tiedolla johtamisesta Anu Vuorinen Kehitysjohtaja, KTM, ped.pät. Oulunkaaren kuntayhtymä 29.9.2014 Oulunkaari - Hyvinvointia ihmistä lähellä Viisi kuntaa yhteistyössä Noin 1100
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-huhtikuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2018 I IEKSOTE 2018 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT
Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
Lisätiedot