KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Transkriptio

1 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-9/2015 TA 1-9/2015 TOT 1-9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 2,6 % 2,0 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,5 % 0,6 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,1 % 355,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,3 % 3,8 % Huolletut sairaalasängyt ,9 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,4 % -7,0 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,1 % 1,3 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut ,4 % 267,5 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 2,6 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 0,5 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 0,1 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus 0,1 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 1,5 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -0,4 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 1,5 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,8 % 0,9 % Henkilötyövuodet ,1 % 1,9 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % -0,2 % Sairauspoissaolot / hlö 14,7 14,5 15,3 1,4 % -3,9 %

2 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) Laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT Poikke- 1-9/ / /2014 ama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,9% 2,2% HYKS-sairaanhoitoalue ,0% 2,6% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,6% 0,9% Lohjan sairaanhoitoalue ,3% 2,2% Länsi-Uudenmaan sha ,1% -2,8% Porvoon sairaanhoitoalue ,7% -0,5% Tukipalveluyksiköt ,3% -3,3% Tytäryhtiöt ,1% -11,4% Muut asiakkaat ,9% 6,2% Palveluiden laskutus yhteensä ,5% 1,9% HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,7 %). Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ostot laskivat 2,8 % ja alittivat talousarvion 3,1 %. Vastaavasti Lohjan sairaanhoitoalueen ostot ylittivät talousarvion 5,3 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,2 %. Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on hieman kausibudjetin alle. Tuotot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 6,2 %. Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,5 % ja kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 %. Työllistämistukea ja muita tukia HUS-Desikolle on kertynyt euroa, mikä on noin 77 % koko vuoden talousarviosta.

3 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Syys 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,5 % ,8 % ,8 % ,5 % 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,5 % ,8 % ,8 % ,5 % 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,1 % ,0 % ,2 % ,9 % 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 4 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,9 % ,8 % ,6 % 1,7 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,7 % ,3 % ,3 % 0,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,7 % ,2 % ,6 % 2,4 % Henkilöstösivukulut ,6 % ,5 % ,0 % ,9 % 2,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,7 % ,2 % ,7 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,8 % ,1 % ,9 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,2 % ,8 % ,5 % ,2 % -4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,9 % ,0 % ,0 % 3,1 % Toimintakulut yhteensä ,8 % ,9 % ,6 % ,1 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,6 % ,1 % ,9 % 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,7 % ,9 % ,5 % ,2 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,1 % ,7 % ,5 % -17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 51 12,0 % ,2 % 70 3,0 % -4,8 % Tilikauden tulos ,0 % ,3 % ,8 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,8 % ,7 % ,3 % ,3 % 0,9 % Ulkoiset ,9 % ,2 % ,9 % ,4 % 17,4 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,9 % ,8 % ,6 % 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 0,3 % 95 % -0,2 % 95 % 95 % 0,5 % 95 % -0,3 % -0,7 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % -0,3 % 5 % 0,2 % 5 % 5 % -0,5 % 5 % 0,3 % 0,7 % * Elokuun tulostasaus mukana ( euroa)

4 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 792 1,5 % 932 1,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 60 0,1 % -30-0,1 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt 160 0,3 % 524 1,0 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 438 0,8 % ,5 % Tulostasaus ,3 % ,3 % Muut tuotot ja avustukset 45 0,1 % 20 0,0 % Toteuma 1-9/ ,5 % ,9 % Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,2 % 723 1,4 % Palvelujen ostot 799 1,5 % 385 0,7 % Aineet ja tarvikkeet 250 0,5 % 272 0,5 % Muut toimintakulut, vuokrat 0 0,0 % 95 0,2 % Poistot -44-0,1 % 54 0,1 % Toteuma 1-9/ ,7 % ,9 % Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,9 % ja ylittivät kausibudjetin 1,7 %. Henkilöstökulut alittuvat kumulatiivisen kausibudjetin euroa (0,3 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot ovat ylittäneet kausibudjetin eurolla. Suurin ylitysuhka on laitoshuollon alihankintapalveluissa. Sen lisäksi ylitysuhkaa on välineistön kuljetuskustannuksissa, atk-palveluissa sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluissa. Palveluostojen toteuma oli 84,5 % vuosibudjetista. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu osittain HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon tarvikkeista. Kirjausten tarkistuksia tehdään edelleen ja kohdennetaan oikeisiin vastuuyksiköihin loppuvuodesta. Tarvikehankintojen kausibudjetin ylitykset selittyvät osin myös sillä, että konehankintoja jaksotettiin etupainotteisesti tänä vuonna. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,5 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,9 %. Vertailussa on huomioitava elokuussa tehty konsernin sisäinen tulostasaus ( euroa). Mikäli kyseinen tuottojen sisäinen siirto huomioidaan, toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 3,2 %. Hoitotakuuluontoista työtä on tänä vuonna laskutettu hieman viime vuotta vähemmän. Poistot alittavat hieman talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä, mutta loppuvuodesta poistot kasvavat selvästi.

5 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Toiminnan volyymin kasvu vs. suunnitelma Toteuma 1-9/ ,1 % ,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,8 %) viime vuodesta ja ylittävät hieman talousarvion (+1,3 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen (-0,5 %). Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa noin 7 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-4 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 2,0 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 2,6 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät ennen elokuun tulostasausta 3,2 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+2,0 %). Kun huomioidaan tulostasaus, sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja ostot kasvoivat 1,7 % edellisestä vuodesta. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat hieman kausibudjetin alapuolella ja kasvua edellisestä vuodesta on 6,2 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa ja HUS- LABin uusissa tiloissa on lisännyt odotetusti sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut alittivat syyskuun kuukausibudjetin eurolla (-1,9 %). Alitus kohdistui henkilöstökuluihin ( euroa). Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,9 %. HUS-Desikon henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti (+0,2 %). Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon tarvikkeiden aiheettomia kirjauksia edelleen tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Palveluostojen ennustetaan ylittyvän 12 %. Ylitykset kohdistuvat laitoshuollon alihankintapalveluihin, välineistön kuljetuspalveluihin, atk-palveluihin sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluihin. Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuus on parantunut ennustetun mukaisesti elo-syyskuussa. Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi kumulatiivisesti 0,5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteuma on edelleen tavoitteen alapuolella, mutta tammisyyskuun tuotanto oli kasvanut hieman työpanosta enemmän (+0,1 %). Henkilötyövuoden hinta on laskenut 0,2 % verrattuna viime vuoteen. Meilahden

6 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) tornisairaalan käynnistyminen tulee edelleen parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan pysyvän positiivisena loppuvuonna. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisestä vuodesta suunnitellusti mm. Meilahden Tornisairaalan ja HUSLABin toimintojen avautuessa yhteensä 1,9 % ja henkilötyövuoden hinta laski 0,2 %. Henkilöstökulut olivat 0,3 % alle kumulatiivisen kausibudjetin. Sairauspoissaoloja oli tammi-syyskuussa hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Syyskuun tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Kumulatiivinen tulos oli ilman elokuun tulostasausta euroa ylijäämäinen ja tulostasauksen jälkeen euroa (TA = euroa). Tilikauden ennuste on euroa ylijäämäinen. Tulevaisuuden näkymät Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollon osalta johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan käynnistymisestä. Välinehuoltokeskuspalveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Vastaavasti sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelun toimintavolyymi tulee jäämään selvästi suunnitellusta. Välinehuollon jäsenkuntayhteistyö laajenee Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Samalla valmistelut välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia jatkuvat. Jorvin päivystysrakennuksen uuden välinehuoltokeskuksen laitevarustelu ja testaukset ovat käynnissä. Muut kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. HUS-Desikolle on asetettu ohjeelliseksi tavoitteeksi sopeuttaa toimintaa eurolla mikä näkyy osittain sairaanhoitoalueiden vähentyvien palveluiden tarvitsemien laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuotannon ja tuotantoresurssien vähenemisenä. Lisäksi on ryhdytty toteuttamaan henkilöstöhallinnon suosittelemia sopeutustoimia. Erityisvastuualueen välinehuoltoryhmä toteuttaa alueella yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuussa. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan edelleen tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla, jotta positiivinen tuottavuuskehitys jatkuu loppuvuonna. Välineistön huollon siirtämistä lähivälinehuoltokeskuksista Jorvin uuteen välinehuoltokeskukseen suunnitellaan tuottavuuden parantamiseksi. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa tai toimintoja siirretään toisiin välinehuoltoyksiköihin harkitusti. Asiakkaiden kanssa kartoitetaan mahdollisuuksia uudistaa toimintamalleja, mm. hoitologistiikka, jotka lisäävät kokonaistuottavuutta ja alentavat kokonaiskustannuksia.

7 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-9/2015 TA 1-9/2015 TOT 1-9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,9 % 8,9 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,8 % 22,9 % Tavarankuljetukset ,5 % 1,4 % Sairaankuljetukset ,9 % 7,6 % Elokuun asiakashyvitys yhtymähallintoon Palvelut yhteensä ,8 % 7,4 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,6 % 19,2 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,1 % 1,9 % Varastojen palveluaste % 98,00 % 98,00 % 97,40 % Varastojen palautusrivi % 0,69 % 0,65 % 0,57 % Varastojen kiertonopeus 6,40 7,00 8,70 Varastojen arvo 1000 eur ,5 % 38,4 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,7 % Invataksikuljetukset ,4 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,5 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 33,15 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.9) ,3 % -0,7 % Henkilötyövuodet 202,9 195,0 196,6 4,1 % 3,2 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 0,0 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kaikkien vanhojen varastojen lakkauttamisen jälkeen varaston arvo on laskenut selvästi. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen tehtiin tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Espoon kaupungin sairaalalle, Eksotelle ja Carealle.

8 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (5) Kaikki liikelaitoksen varastot on nyt keskitetty logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi on alkuvuonna lisännyt tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. Kaikki varastojen muutot tehtiin omana toimintana. Logistiikkakeskuksen keskitetty toiminta ja uudet logistiset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden selvän parantamisen. syys 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 11-95,6 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut myyntitulot ,8 % ,4 % ,9 % ,1 % -6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,8 % ,4 % ,9 % ,1 % -6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1-0,9 % 1 0 0,0 % 2-68,1 % -100,0 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 2 12,1 % 0 0 0,0 % 8-99,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,4 % ,9 % ,1 % -7,0 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,7 % ,0 % ,1 % -7,1 % Palkat ja palkkiot ,9 % ,8 % ,5 % ,7 % -0,8 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,9 % ,0 % ,2 % -4,1 % Henkilöstökulut ,1 % ,2 % ,6 % ,1 % -1,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,1 % ,0 % ,2 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,2 % ,4 % ,1 % ,1 % -7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,3 % ,6 % ,9 % -28,3 % Toimintakulut yhteensä ,7 % ,3 % ,6 % ,6 % -6,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,4 % ,4 % ,2 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,9 % ,4 % ,7 % ,0 % -6,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,1 % ,4 % ,7 % -14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % ,5 % ,5 % 158 3,9 % -12,4 % Tilikauden tulos ,3 % ,6 % ,6 % -100,1 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,8 % ,7 % ,0 % ,1 % -7,1 % Ulkoiset ,6 % ,9 % ,7 % ,8 % -5,4 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,4 % ,9 % ,1 % -7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % 0,0 % 92 % 0,3 % 92 % 92 % 0,1 % 92 % 0,0 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % 0,0 % 8 % -0,3 % 8 % 8 % -0,1 % 8 % 0,0 % 0,1 % HUS-Logistiikan tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä euroa purettiin maaliskuulle. Elokuussa suoritettiin tammi-elokuun tuloksen perusteella 1,4 milj. euron asiakashyvitys yhtymähallintoon.

9 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (5) Sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto sekä uudet hoitomenetelmät ovat nostaneet hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä selvästi talousarvioon- ja edelliseen vuoteen verrattuna. Tornisairaalan varustaminen on myös osaltaan lisännyt liikelaitoksen myyntiä Hyksille. Lohjan sairaanhoitoalueen myyntiä on lisännyt sairaanhoitoalueella lisääntynyt silmä- ja ortopedinen toiminta. Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-9/ / /2014 Poikkeama-% TOT / Sairaanhoitoalueet yhteensä ,5% 10,4% HYKS-sairaanhoitoalue ,4% 11,2% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,4% 5,6% Lohjan sairaanhoitoalue ,8% 10,8% Länsi-Uudenmaan sha ,3% 4,3% Porvoon sairaanhoitoalue ,7% 2,1% Tukipalveluyksiköt ,9% -2,1% Tytäryhtiöt ,2% 1,3% Muut asiakkaat ,6% 3,9% Palveluiden laskutus yhteensä ,8% 7,4% Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,0 % ,6 % Elokuun asiakashyvitys yhtymähallintoon ,2 % ,2 % Toteuma 1-9/ ,8 % ,4 % Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 255 0,2 % 264 0,2 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut 228 0,2 % 785 0,7 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,9 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,8 % Poistot 173 0,2 % 188 0,2 % Toteuma 1-9/ ,9 % ,4 %

10 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (5) Uudet jäsenkunta-asiakkaat ja HUS:n kasvanut palvelutuotanto nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 195,0 196,6 Täyttöpalvelun lisääntyminen 5,9 3,0 % 10,7 5,4 % Tarvikelogistiikan tehostuminen -0,6-0,3 % -7,7-3,9 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 2,0 1,0 % 2,2 1,1 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,3 0,2 % 0,8 0,4 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,3 0,2 % 0,3 0,2 % Toteuma 1-9/ ,9 4,1 % 202,9 3,2 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa vaativat lisäresursseja hankintatoimeen.

11 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (5) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Logistiikkakeskushanke Logistiikkakeskus aloitti toimintansa tammikuussa 2015 ja toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot (6) on keskitetty logistiikkakeskukseen. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyivät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat myös Erva -kumppanit Carea ja Eksote asiakkaiksi. Tammi-syyskuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 1,9 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 0,5 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat lisääntyneet 4,7 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana standardoidaan logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa varaudutaan Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.

12 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti, b) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä

13 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Laskutus asiakkaittain Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-syyskuun tuloksen tasauksesta eliminoitu palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion euroa. HYKSsairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion euroa ja edellisen vuoden toteuman euroa. Ylitys johtuu HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta ja potilaslaskujen odotettua suuremmasta lukumäärästä. Lohjan sairaanhoitoalueen toteuma alittaa talousarvion euroa, mutta on edellisen vuoden mukainen. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion eurolla, mutta on alle edellisen vuoden toteuman. Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Tukipalveluyksiköissä edellisen vuoden myyntiä on kasvattanut HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen sekä HUS-Apteekin ennakoitua suurempi ostolaskujen lukumäärä. HUS-Apteekin ostolaskujen kasvua selittää erityisesti Tamron lääkelaskujen odotettua suurempi lukumäärä.

14 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (sisältää 08/2015 tuloksen tasauksen)

15 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely (eliminoitu 08/2015 tuloksen tasaus)

16 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi (eliminoitu 08/2015 tuloksen tasaus) Tammi-syyskuun tuloksen tasauksesta eliminoitu palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta euroa ja ylitti talousarvion noin euroa. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvio ylittyi tekstinkäsittely-, asiointi- ja talouspalveluissa. Asiointipalveluiden euron talousarvioylitys koostuu potilaskuljetuksen ja aulapalveluiden odotettua suuremmasta kysynnästä sekä HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, mikä sisältyi vain osittain talousarvioon. Asiointipalveluiden sisällä potilasasiakirjojen palvelulaskutus putosi edellisestä vuodesta noin euroa potilasasiakirjojen sähköistämisen myötä. Talouspalveluiden laskutuksen kasvu oli seurausta potilaslaskujen odotettua suuremmasta kysynnästä. Tekstinkäsittelyssä palvelulaskutus on ollut läpi vuoden hieman talousarvion alapuolella, mutta syyskuun aikana kumulatiivinen palvelulaskutus ylitti talousarviotason. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkeamia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Elokuussa maksetun asiakashyvityksen jälkeen HUS-Servisin palvelulaskutus oli syyskuussa noin 40,0 milj. euroa. Toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Kokonaisuudessaan palveluostot jäivät noin euroa alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin euroa palveluostojen laskusta. Talousarvioalituksesta noin euroa

17 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) selittyy henkilöstöpalveluiden ja tekstinkäsittelypalveluiden atk-veloitusten laskuna, noin euroa talouspalveluiden perintäkustannusten laskusta ja loput noin euroa muilla kuluerillä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet laskivat edellisestä vuodesta. HUS-Servisin tammi-syyskuun tulos oli elokuun asiakashyvitysten jälkeen 527 euroa, mikä on noin euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta ja palvelulaskutuksen kasvusta. Edelliseen vuoteen nähden tulos laski noin euroa. Elokuun asiakashyvitys oikaistuna HUS-Servisin operatiivinen tulos olisi ollut noin , mikä on noin euroa edellisvuotta enemmän. Palvelualueittain tarkasteltuna suurin operatiivisen tuloksen ylijäämä syntyi henkilöstöpalveluissa. Henkilöstöpalveluissa ylijäämä oli seurausta pasu- ja palkkaprosessin tehostumisesta ja pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin. Asiointipalveluissa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen, potilaskuljetuksen odotettua suurempi kysyntä ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Asiointipalveluiden kumulatiivinen ylijäämä oli noin euroa. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli euroa alijäämäinen, mutta oli siitä huolimatta hieman talousarviota suurempi. Talouspalveluiden tulos oli euroa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli elokuussa +1,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,6 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Alkuvuodesta tuottavuus kehittyi hyvin vaatimattomasti tekstinkäsittelyn yliresursoinnin vuoksi, mutta syksyn aikana tekstinkäsittelyn negatiivinen tuottavuuskehitys on pystytty oikaisemaan henkilöresursointia tiukentamalla, mikä on heijastunut koko liikelaitoksen positiivisena tuottavuuskehityksenä. Loppuvuodelle Harppi-hankkeen tiukka aikataulu ja käyttöönottohaasteet tulevat kuitenkin aiheuttamaan epävarmuutta positiivisen tuottavuuskehityksen säilyttämiselle. Harppi-hankkeen haasteet kohdistuvat erityisesti talouspalveluihin. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +1,1 %, mikä on hieman budjetoitua korkeampi ja on seurausta potilaslaskutuksen hintojen nostosta. Hintoja muutettiin ylöspäin tietohallinnon kustannusten nousua vastaava määrä, mutta samaan aikaan potilaslaskutuksen osuus koko Servisin tuotekorista on noussut alle 3 %:sta lähes 5 %:n, jolloin koko Servisin hintataso on noussut odotettua enemmän. Edellisen vuoden kysyntärakenteella ja potilaslaskujen määrä oikaistuna HUS-Servisin hinnanmuutos olisi tällä hetkellä noin -1,0 % negatiivinen. Potilaslaskujen laskumäärien kasvun suuruutta ei osattu ennustaa talousarvion ja hinnoittelun yhteydessä täysimääräisesti.

18 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Henkilöstö Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-syyskuun aikana sekä talousarviota että edellisen vuoden tasoa korkeammalla tasolla. Tekstinkäsittelypalveluissa vuokratyövoiman käyttö oli huomattavasti aikaisempia vuosia matalammalla tasolla alkuvuoden aikana, mikä on näkynyt oman työvoiman suhteellisen osuuden lisääntymisenä. Myös saneluiden palvelulupauksen nosto ja Uranus-päivityksiin varautuminen selittää osan kasvaneista henkilöstökustannuksista ja henkilötyövuosien käytön lisääntymisestä. Henkilöstöresurssien käyttö on kuitenkin huomattavasti tehostunut loppuvuoden aikana ja asetettujen loppuvuoden sopeutustoimenpiteiden johdosta henkilöstöresurssien käytön oletetaan tehostuvan entisestään erityisesti tekstinkäsittelyssä. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Molemmilla palvelualueilla henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi HYKS:n sihteerimuutokset eivät näy kokonaisuudessaan talousarviopoikkeamana. Tämä vain osittain budjettiin sisältynyt toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-syyskuun aikana ollut vertailukelpoisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 2,2 %. Tästä kasvusta 2,1 % selittyy henkilötyövuosien määrän kasvulla ja loput noin 0,1 % henkilötyövuoden hinnan nousulla. Henkilötyövuoden hinta on pysynyt Servisissä poikkeuksellisen matalana ottaen huomioon toimistotyöntekijöiden KV-TES:n mukainen 2000 euron minimipalkkasääntö ja jaksotyön tasoittumisjaksojen muuttuminen kuudesta viikosta kolmeen viikkoon.

19 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-syyskuun aikana. Elokuussa kirjattu tulostasaus eliminoituna palvelulaskutus ylitti talousarvion +1,5 % ja oli myös +4,3 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla, henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta ja talouspalveluiden potilaslaskujen lukumäärän kasvuna. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinnoittelu. Elo-syyskuun tuloksessa oli erityisen positiivista henkilöstökustannusten kasvun supistuminen edelliseen vuoteen nähden. Tämä oli seurausta tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien supistamisesta. Tulos ja ennuste Servisin tammi-syyskuun operatiivinen tulos elokuun tulostasaus oikaistuna oli euroa, mikä on noin euroa budjetoitua enemmän. Tulevina kuukausina alkuvuoden ylijäämäkehityksen odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-syyskuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTVperusteisista tuotteista. HUS-Servisin tilikauden ylijäämän odotetaan olevan noin 2,3 milj. euroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli syyskuussa +1,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,6 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä talousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellisestä vuodesta. Elo-syyskuussa tapahtui merkittävä muutos tuottavuuskehityksessä, kun tekstinkäsittelyn henkilöstöresursointia pystyttiin

20 HUS-Servis Kuukausiraportti 1-9/ (10) merkittävästi tehostamaan ja alkuvuoden yliresursointia keventämään. Tämä näkyi henkilöstökustannusten laskun kautta koko liikelaitoksen ylijäämän, kokonaistuottavuuden ja henkilötyötuottavuuden merkittävänä nousuna. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Alkuvuodesta tekstinkäsittelyn resurssitehokkuus oli odotettua matalammalla tasolla ja elo-syyskuun aikana työntuottavuutta pystyttiin nostamaan merkittävästi. Loppuvuoden sopeutustoimenpiteet tullaan Servisissä keskittämään valtaosin tekstinkäsittelyyn ja tämän vuoksi resurssitehokkuuden odotetaan nousevan merkittävästi myös lähikuukausien aikana. Marraskuun aikana tekstinkäsittelyssä käynnistyy puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisua pilotoitiin syksyn aikana Töölössä ja Kirurgisessa sairaalassa. Tavoitteena on jatkaa XDS-käyttöönottoa ja toimintojen keskittämistä tulevan vuoden aikana muissa arkistoissa. Potilasasiakirjatoimintojen tehostamisen edellytyksenä on kuitenkin nykyisten arkistojen määrän supistaminen ja skannausprosessin teknisen ratkaisun kehittäminen. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projekti prosessien tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Talous- ja henkilöstöpalveluiden prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektissa erityisesti taloushallinnon toiminnallisuudet ovat myöhässä aikataulusta, mikä aiheuttaa huomattavan paineen testaustyöhön loka-marraskuun aikana. Harpin käyttöönotto tullaan tekemään keskittyen kaikkein kriittisimpiin toimintoihin, jolloin eräät nykyisin automatisoidut työvaiheet joudutaan tekemään käsin, kunnes toiminnallisuuksien kehitystyötä päästään jatkamaan kevään 2016 kuluessa. Harppihankkeen tilanne edellyttää suunniteltuun nähden lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee edellyttämään loppuvuonna erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivitystyötä. Syyskuussa asetettujen konsernitasoisten sopeutustoimenpiteiden yhteydessä HUS- Servisin sopeutustavoitteeksi asetettiin euroa henkilöstökustannuksista heinäkuun ennusteeseen nähden. HUS-Servisissä toteutetaan kolmen kuukauden sopeutusohjelma, jonka aikana on tavoitteena säästää yhteensä euroa henkilöstökustannuksista mukaan lukien edellä esitetty konsernitasoinen säästövaatimus. Nämä sopeutustoimenpiteet tullaan kohdistamaan keskitettäviin potilasarkistotoimintoihin sekä tekstinkäsittelypalveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 12 määräaikaisen työsuhteen päättämistä loppuvuoden aikana. Sopeutustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät jo osittain tekstinkäsittelyn syyskuun tuloksessa.

21 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) TOT 9/2015 TA 9/2015 TOT 9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm ,5 % 13,0 % Potilasateriat,lkm ,1 % -9,6 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,6 % -1,0 % Opiskelija-ateriat,lkm ,2 % 6,0 % Henkilöstöateriat, lkm ,6 % -3,6 % Kahviomyynti, euroa ,6 % -0,9 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,6 % -5,3 % Tilaustarjoilut, euroa ,1 % 4,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,4 % 0,4 % Potilasateriat 1,2 % -5,7 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % 0,0 % Henkilöstöateriat 0,4 % -0,1 % Opiskelija-ateriat -0,1 % 0,1 % Kahviomyynti 20,4 % -0,1 % Vierastarjoilut -2,1 % -1,1 % Muu myynti Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 14,31 15,07 14,68-5,0 % -2,5 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden ,6 % 6,4 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,07 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.9.) ,6 % -7,0 % Henkilötyövuodet 237,6 239,1 253,6-0,6 % -6,3 % Henkilötyövuoden hinta 43,6 42,1 42,4 3,5 % 2,7 % Henkilöstökulujen hintaero 3,8 % 2,9 % Henkilöstökulujen määräero -0,6 % -6,3 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 12,3 13,4 0,0 % -8,2 %

22 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) RAVIOLI LIIKELAITOS Syys 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,3 % ,6 % ,8 % ,1 % -4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,3 % ,6 % ,8 % ,1 % -4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,3 % 344-1,4 % ,0 % ,1 % -6,3 % Muut toimintatuotot ,9 % ,6 % ,2 % ,6 % -11,5 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % ,9 % ,6 % ,4 % -4,8 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,3 % ,2 % ,5 % -1,6 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,0 % ,8 % ,7 % -7,3 % Henkilöstösivukulut ,5 % ,1 % ,3 % ,6 % -3,8 % Henkilöstökulut ,1 % ,4 % ,7 % ,1 % -6,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,2 % ,8 % ,2 % -8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,8 % ,6 % ,7 % ,7 % -10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % ,0 % ,4 % ,9 % 14,4 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,5 % ,8 % ,2 % -4,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 568 4,8 % ,3 % 801-5,2 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,6 % ,7 % ,3 % -4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,6 % ,3 % ,7 % -20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 24 30,3 % ,1 % 35 8,1 % -9,2 % Tilikauden tulos ,0 % ,3 % ,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,1 % ,3 % ,2 % ,5 % -1,6 % Ulkoiset ,1 % ,3 % ,1 % ,2 % -10,4 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % ,9 % ,6 % ,4 % -4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 65 % 67 % -1,3 % 66 % -0,2 % 65 % 66 % -1,5 % 64 % 0,6 % 2,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 35 % 33 % 1,3 % 34 % 0,2 % 35 % 34 % 1,5 % 36 % -0,6 % -2,1 % Palveluiden laskutus TOT TA TOT 1-9/ / /2014 Poikkeama-% Muutos- % Sairaanhoitoalueet yhteensä ,9% -2,2% HYKS-sairaanhoitoalue ,7% 3,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,4% -70,7% Lohjan sairaanhoitoalue ,1% 1,5% Länsi-Uudenmaan sha ,0% 1,2% Porvoon sairaanhoitoalue ,5% 0,9% Tukipalveluyksiköt ,6% -2,4% Tytäryhtiöt ,0% -17,4% Muut asiakkaat ,3% -1,1% Palveluiden laskutus yhteensä ,2% -1,9% Tytäryhtiöiden ostot Raviolista ovat talousarviossa muiden maksajien osuudessa. HYKS- sairaanhoitoalueella on valmiiksi tarjottimilla Raviolissa tehtyjen erityisruokavalioiden osuus kasvanut.

23 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista ,0 % Käyttömenoista hankitun kaluston myynti Hyvinkään ravitsemispalveluille 184 0,7 % 184 0,6 % Potilasaterioiden hinnannousu 2,5 % 0,0 % 400 1,4 % Henkilöstöaterioiden hinnan nousu 68 0,3 % 68 0,2 % Tilaustarjoilun kasvu 1 0,0 % 61 0,2 % Asiantuntijapalveluiden nousu 0,0 % 107 0,4 % Salaattibuffeen ja henkilökunnan lounaiden myynnin kasvu 100 0,4 % 131 0,5 % Talousarvioon nähden potilasaterioita tilattu enemmän 787 2,9 % Muut erot mm 237 0,9 % 524 1,8 % Toteuma 1-9/ ,1 % ,9 % Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ravioli Hyvinkään sairaalan irtautuminen Raviolista (toimintakulut+ poistot ) 0,0 % ,6 % Jaksotetut palkan budjetoitu väärin 22 0,1 % 0,0 % Työaikalisät ylittävät budjetoidun 98 0,4 % 21 0,1 % Työvoiman vuokraus kasvanut 76 0,3 % 72 0,2 % Kuljetuspalvelut ylittyvät maitokeittiön Iho- ja Allergiasairaalaan tehdyn siirron takia 55 0,2 % 55 0,2 % Elintarvikekustannusten nousu, osittaisena syynä henkilöstöaterioiden osuuden kasvu palvelutuotannosta sekä palveluiden kysynnän kasvu. Muutos pääosin Meilahdessa. Hyvinkään osalta liian alhainen budjetointi 595 2,2 % 497 1,7 % Tilavuokran nousu 0,0 % 887 3,1 % Hyvinkään laitteiden poistoja kirjantui Raviolin menoksi myynnin jälkeen, kunnes maksu oli saatu. Lopullinen selvitys asiasta tehdään joulukuussa 110 0,4 % 110 0,4 % Muut syyt 231 0,9 % 693 2,4 % Toteuma 1-9/ ,4 % ,5 %

24 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Henkilöstö Kum. TA 1-9/2015 Kum. TOT 1-9/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 239,1 253,6 Hyvinkään irtautuminen Raviolista 0,0 % -20,1-7,9 % Erityistyöntekijöiden kysynnän kasvu 0,1 0,0 % 0,4 0,2 % Potilasaterioiden määrän vähenemisestä johtuvat henkilöstön vähentämiset mm -1,6 Kellokoskella, Kätilöopistolla Palveluasteen nousu Meilahden tornisairaalassa ja tilaustarjoilun kasvusta, Hyvinkään kahvion noussut myynnistä johtuva henkilöstötarpeen lisäys 3,7 1,5 % Henkilötyövuosissa oleva ero johtuu pääasiassa Hyvinkään muutoksesta. Ravioli Meilahdessa nousu johtuu keskitetyn ruoanjaon laajentuessa Tornisairaalaan. Työtä siirtyy osastoilta Ravioliin. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto toimi koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, jonka käyttöön henkilökuntaa koulutettiin toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Irtautumisen yhteydessä yhtiölle myytiin tiloissa olevat koneet ja laitteet. Ravioli korvasi osakeyhtiöön siirtyneen henkilökunnan Raviolissa kertyneet lomapäivät. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin ja Espoon kaupungin kanssa on valmisteltu palvelusopimuksen liitteitä Raviolin osalta. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunnistemuutos vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Ravioli Meilahdessa on tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tehty muutoksia tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Palvelu toimitetaan jatkossa asiakkaille

25 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) pidemmälle vietynä kun aiemmin, joka lisää henkilökunnan tarvetta Raviolissa, mutta helpottaa työtä osastolla. Meilahden uuden potilasastianpesuosaston korjaustyöt ovat valmistuneet. Tornisairaalan avautumisen myötä cook and chill tuotantotavalla valmistettujen aterioiden määrä on kasvanut. Muutos on sujunut ilman suurempia ongelmia. Lokakuun alussa avattiin uusi Raviolin kahvila- lounasravintola Tullinpuomi HUSLABin uuteen toimitaloon. Tilaustarjoiluiden tilausten käsittelyyn on otettu käyttöön uusi ohjelmaversio, jonka käyttö rajoittuu toistaiseksi Ravioli Cateringin Biomedicumin yksikköön, eikä se ole vielä asiakkaiden käytettävissä. Kuuden viikon jaksotyön muuttuminen kolmeksi viikoksi on kasvattanut Raviolissa epämukavan työajan korvauksia. Sairaspoissaolojen alkuvuoden kasvu on taittunut. Alkuvuonna jouduttiin sairaslomien takia turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoittelua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija tekee gradun aiheesta. Malli on valmistunut syyskuun alussa, lopulliset tulokset saadaan syksyllä Raviolin 10 toimipistettä on mukana valtakunnallisessa talouden yhteisselvityksessä, jossa on mukana seitsemän sairaaloille toimittavaa organisaatiota. Selvitys valmistuu Selvitys toteutettiin samalla menetelmällä kuin vuosina 2007 ja Ravioli maitokeittiö ja äidinmaitokeskus toimittavat tarvittavat vauvojen maitovalmisteet myöskin Hyvinkään sairaanhoitoalueelle. Hyvinkään sairaanhoitoalueelta lakkautettiin äidinmaitokeskuksen toiminta. Myöskään uuteen Sairaalanmäen rakennushankkeeseen ei sisälly äidinmaitokeskuksen tiloja. Raviolin kliinisen ravitsemusterapiayksikkö aloitti vuonna 2014 vajaaravitsemusriskissä olevien aikuispotilaiden seulonnan. Seulonnassa käytetään NRS _ 2002 menetelmää ja työ jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä. Vuoden 2014 aikana valmistui lasten vajaaravitsemusriskin seulontaa kehitetty StrongKids-menetelmä. Menetelmän käyttöönottoa koulutettiin osastohenkilökunnalle ja se oli laaja-alaisesti käytössä vajaaravitsemusriskin seulontapäivänä HUS:n ravitsemusasiantuntijatyöryhmän toimesta järjestettiin vajaaravitsemusta käsittelevä kansallinen seminaari , siihen osallistui n. 280 henkilöä.