KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-4/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015"

Transkriptio

1 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 1,1 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,0 % 0,2 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,0 % 129,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,9 % 3,2 % Huolletut sairaalasängyt ,4 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,5 % -8,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,5 % 2,3 % Välinehuoltokeskusten sopimus- ja erikseen tilattavat palvelut ,4 % 248,5 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,5 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko -0,5 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -0,5 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus -1,2 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus 1,3 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -0,7 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus 0,0 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,1 % 0,6 % Henkilötyövuodet ,9 % 1,7 % Henkilötyövuoden hinta ,2 % 1,1 % Sairauspoissaolot / hlö 7,6 7,6 8,9 0,0 % -14,6 %

2 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,2 % ,4 % ,1 % ,8 % 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,2 % ,4 % ,1 % ,8 % 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,8 % ,5 % ,2 % ,7 % 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 9 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,6 % ,1 % ,9 % 1,7 % josta konserniyksiköiltä ,4 % ,2 % ,5 % ,4 % 0,9 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % ,2 % ,7 % 2,4 % Henkilöstösivukulut ,5 % ,4 % ,5 % ,4 % 2,9 % Henkilöstökulut ,7 % ,8 % ,3 % ,8 % 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,7 % ,1 % ,2 % ,6 % -6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,3 % ,3 % ,8 % ,0 % -4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % 875 0,3 % ,2 % ,2 % 3,1 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,3 % ,8 % ,4 % 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 107 7,8 % ,7 % ,8 % 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,4 % ,8 % ,5 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,7 % ,6 % ,1 % -17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 22 16,9 % ,6 % 70-1,4 % -4,8 % Tilikauden tulos ,7 % ,0 % ,9 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,4 % ,2 % ,5 % ,4 % 0,9 % Ulkoiset ,0 % ,8 % ,2 % ,4 % 17,4 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,6 % ,1 % ,9 % 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % 0,2 % 96 % -0,5 % 95 % 95 % 0,4 % 95 % -0,4 % -0,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % -4,1 % 4 % 10,0 % 5 % 5 % -6,2 % 5 % 8,3 % 15,5 %

3 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 41 0,2 % 260 1,1 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 46 0,2 % -15-0,1 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä ja hoitotakuuluonteiset työt 55 0,2 % ,7 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 266 1,1 % 285 1,2 % Muut tuotot ja avustukset 112 0,5 % 29 0,1 % Toteuma 1-4/ ,2 % ,6 % Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 328 1,4 % 540 2,4 % Palvelujen ostot 226 1,0 % -2 0,0 % Aineet ja tarvikkeet 183 0,8 % 211 0,9 % Muut toimintakulut, vuokrat -39-0,2 % 3 0,0 % Poistot -25-0,1 % 8 0,0 % Toteuma 1-4/ ,0 % ,4 % HUS-Desikon huhtikuun toimintakulut ylittivät kuukausibudjetin 1,7 %, mutta henkilöstökulut alittuivat 0,8 %. Toimintakulut ja poistot kasvoivat kumulatiivisesti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 3,4 % ja ylittivät kausibudjetin 3,0 %. Henkilöstökulut ylittivät kumulatiivisen kausibudjetin euroa (1,7 %). Kokonaisuutena palveluiden ostot ovat ylittäneet kausibudjetin eurolla. Ylitysuhkaa on laitoshuollon alihankintapalveluissa sekä välineistön kuljetuskustannuksissa. Palveluostojen toteuma oli 34,2 % vuosibudjetista, joten merkittävää ylitystä ei vielä palveluostojen kokonaisuuden kannalta ole muodostunut. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu pääosin HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon välineistä. Asiakasyksiköiden tarviketilausten aiheettomia kohdennuksia laitoshuollon vastuuyksiköille uudelleen kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,2 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,6 %. Hoitotakuuluontoista työtä on alkuvuodesta laskutettu viime vuotta vähemmän. Poistot alittavat talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä.

4 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Edellisen vuoden tuotannon kasvu 9 9 Toteuma 1-4/ ,9 % 508 1,7 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,2 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukainen. Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu jonkin verran viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) noin 6 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-5 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi 1,1 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 1,5 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 2,4 % ja laskutus kasvoi maltillisesti edellisestä vuodesta (+1,2 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat lähes kausibudjetin mukaiset ja kasvoivat edellisestä vuodesta 11,8 %. Toiminnan käynnistyminen Meilahden tornisairaalassa tulee lisäämään sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää loppuvuodesta. Sairaalasänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelu käynnistyi huhtikuussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kumulatiivinen kasvu oli 3,3 % ja talousarvio ylittyi 3,1 %. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Tammikuun budjetissa ei täysimääräisesti ollut varauduttu epämukavan työajan korvauksiin, mikä osittain selittää henkilöstökulujen kumulatiivisen ylityksen. Tarvikehankinnoissa terveydenhuollon välineiden aiheettomat kirjaukset HUS-Desikon tarvikeostoihin ovat osasyynä HUS- Desikon tarvikehankintojen kasvulle ja talousarvion ylitykselle. HUS-Desikon toimintakulujen ennustetaan hieman ylittyvän henkilöstökulujen osalta. Tuottavuus Liikelaitoksen tuottavuus laski 0,5 %. Toteumat olivat tavoitteiden alapuolella. Tuottavuuden lasku selittyy henkilötyöpanoksen ja henkilöstökulujen ennakoitua suuremmasta toteumasta, sillä työpanos on kasvanut hieman palvelutuotantoa enemmän. Henkilöstökuluerien mm. epämukavan työajan korvausten vertailtavuus paranee tulevina kuukausina, jolloin voidaan tarkemmin analysoida tuottavuuskehitystä. Lisäksi Meilahden tornisairaalan käynnistyminen tulee parantamaan etenkin

5 HUS-Desiko liikelaitos KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (5) laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan parantuvan tulevina kuukausina. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 1,7 % ja oli hieman suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Sairauspoissaoloja oli tammimaaliskuussa kuitenkin hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulos Huhtikuun tulos oli euroa ylijäämäinen ja oli lähes talousarvion mukainen (TA = euroa). Kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Ennusteen mukaan HUS-Desikon tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. Erityisvastuualueen jatkoselvitystyöhön liittyvän kyselyn tuloksia analysoidaan. Hoitologistiikka- hanketta jatketaan yhteistyössä leikkausosastojen kanssa. Toimintamallin laajentamista vuodeosastoille suunnitellaan.jorvin sairaalan päivystysrakennukseen tulevan välinehuoltokeskuksen rakennushanke etenee suunnitellusti ja käyttöönottosuunnittelu ja henkilöstön koulutus ovat käynnissä. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti.

6 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet ,1 % 7,5 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,5 % 35,9 % Tavarankuljetukset ,7 % 1,2 % Sairaankuljetukset ,1 % 9,3 % Palvelut yhteensä ,8 % 7,4 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv ,6 % 18,1 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) ,9 % 4,9 % Varastojen palveluaste % 97,60 % 98,00 % 97,30 % Varastojen palautusrivi % 0,71 % 0,60 % 0,61 % Varastojen kiertonopeus 10,20 8,50 8,80 20,0 % 15,9 % Varastojen arvo 1000 eur ,6 % 22,9 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset ,3 % Invataksikuljetukset ,5 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä ,4 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 31,30 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,7 % 2,0 % Henkilötyövuodet 90,2 84,0 88,1 7,4 % 2,4 % Henkilötyövuoden hinta ,7 % 0,5 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nosti tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kun kaikki vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen on tehty tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (vähintään 3-5 viikon tarve varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle.

7 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Vuoden 2015 aikana kaikki liikelaitoksen varastot keskitetään logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi lisää tilapäisesti henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia. Kaikki varastojen muutot tehdään omana toimintana. Logistiikkakeskuksen keskitetty toiminta ja uudet logistiset ratkaisut mahdollistavat tuottavuuden selvän parantamisen, tuottavuuden osalta keskittämisen edut realisoituvat täysimääräisenä vuonna Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 7-62,6 % 2 0 0,0 % 11-79,6 % -100,0 % Muut myyntitulot ,8 % ,4 % ,6 % ,0 % -6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,8 % ,4 % ,6 % ,0 % -6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 2-100,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 1-99,3 % 0 0 0,0 % 8-99,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,4 % ,6 % ,0 % -7,0 % josta konserniyksiköiltä ,5 % ,8 % ,8 % ,1 % -7,1 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,5 % ,1 % ,3 % -0,8 % Henkilöstösivukulut ,7 % 713 0,5 % ,3 % ,8 % -4,1 % Henkilöstökulut ,6 % ,9 % ,2 % ,4 % -1,5 % Palveluiden ostot yhteensä ,0 % ,2 % ,6 % ,3 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,3 % ,6 % ,6 % ,9 % -7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,3 % ,0 % ,6 % -28,3 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,4 % ,3 % ,6 % -6,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,5 % ,4 % ,8 % -83,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,6 % ,4 % ,1 % -6,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,2 % ,2 % ,7 % -14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,5 % 49 16,2 % ,7 % 158 0,5 % -12,4 % Tilikauden tulos ,9 % ,8 % ,1 % -100,1 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,5 % ,8 % ,8 % ,1 % -7,1 % Ulkoiset ,6 % ,7 % ,7 % ,0 % -5,4 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,4 % ,6 % ,0 % -7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 92 % 92 % -0,2 % 92 % 0,4 % 92 % 92 % 0,2 % 92 % 0,1 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 8 % 8 % 2,5 % 8 % -4,3 % 8 % 8 % -2,7 % 8 % -1,0 % 1,7 % HUS-Logistiikan tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä tehdyt pakolliset varaukset yhteensä euroa purettiin maaliskuulle.

8 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Palveluiden laskutus TOT TA TOT 1-4/ / /2014 Poikkeama-% TOT / TA Muutos-% TOT / EDV euroa Tulosalueiden toimintatuotot Sairaanhoitoalueet yhteensä ,4% 11,2% HYKS-sairaanhoitoalue ,0% 11,3% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,2% 3,2% Lohjan sairaanhoitoalue ,9% 18,0% Länsi-Uudenmaan sha ,7% 20,1% Porvoon sairaanhoitoalue ,7% 9,9% Tukipalveluyksiköt ,0% -4,6% Tytäryhtiöt ,1% 1,4% Muut asiakkaat ,6% 2,7% Palveluiden laskutus yhteensä ,8% 7,4% Sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto on nostanut hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä selvästi talousarvioon- ja edelliseen vuoteen verrattuna. Tornisairaalan varustaminen on myös osaltaan lisännyt liikelaitoksen myyntiä Hyks:lle. Lohjan sairaanhoitoalueen myyntiä on lisännyt sairaanhoitoalueella lisääntynyt silmä- ja ortopedinen toiminta.

9 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet ,8 % ,4 % Toteuma 1-4/ ,8 % ,4 % Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut 192 0,4 % 102 0,2 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut 160 0,3 % 418 0,8 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet ,3 % ,6 % Muut toimintakulut ,0 % ,2 % Poistot 60 0,1 % 72 0,1 % Toteuma 1-4/ ,1 % ,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 84,0 88,1 Täyttöpalvelun lisääntyminen 4,2 5,0 % 3,8 4,3 % Tarvikelogistiikan tehostuminen -0,2-0,2 % -3,1-3,5 % Välityskeskuksen toiminnan laajentuminen 1,2 1,4 % 1,2 1,4 % Potilaskuljetus (oma toiminta) 0,4 0,5 % -0,5-0,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,6 0,7 % 0,6 0,7 % Toteuma 1-4/ ,2 7,4 % 90,2 2,3 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa vaativat lisäresursseja hankintatoimeen.

10 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta HUS-Logistiikka on saanut merkittävän huomionosoituksen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) valitessa sen vuoden 2015 Sisälogistiikka -palkinnon saajaksi. Meilahden tornisairaalan varustaminen on lisännyt selvästi hoito- ja yleistarvikkeiden toimituksia sekä työllistänyt runsaasti logistiikkakeskuksen varastoa. Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin tammikuussa, Peijaksen sairaalan varasto helmikuussa, Porvoon sairaalan varasto maaliskuussa ja Lohjan sairaalan varasto huhtikuussa. Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy tehdyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2016 HUS-Logistiikan palveluksi. Liikkeenluovutuksen myötä Vantaan kaupungilta tulee siirtymään 3 henkilöä HUS-Logistiikan palvelukseen. Espoon kaupunki on tehnyt aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molemmat sairaanhoitopiirit käyttävät HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikkayhteistyöstä sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Tammi-huhtikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat lisääntyneet 3 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset ovat lisääntyneet 1,4 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset ovat lisääntyneet 1,0 %.

11 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Ennuste/tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 aikana pyritään hienosäätämään (standardointi) logistiikkakeskuksen tarvikevalikoimaa optimaalisten toimituserien varmistamiseksi. Resursoinnissa tulee varautua Harpin käyttöönottoon ja uusien merkittävien asiakkuuksien aloitukseen vuoden 2016 aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.

12 HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 4/ (7) Talousarvio 2015 HUS-Logistiikan tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys PTH yhteistyö Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Erva- alueen kanssa Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä. Vantaan kaupunki asiakkaaksi vuodenvaihteessa Vantaan kaupunki tarvikelogistiikan asiakkaaksi Myynnin euromääräinen kasvu. Kilpailukyky Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Ostoskorin hinta pysnyt ennallaan Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Kilpailutuskohtainen seuranta ja raportointi. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen hankintatoimen perusteet Palveluaste % % Palautusrivi Palveluaste 97,6 % Palautusrivi 0,7 % Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < 0,6 % Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Palvelujen saatavuus Tarvikkeiden täyttöpalvelu Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Toteutunut + 14 (yhteensä 134 osastoa). Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. 2 krt / vuosi. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Tuottavuustavoite toteutuu TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu - Kuukausittain - Vuosittain Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n hinta talousarviota pienempi HTV:n keskimääräinen kustannus on HTV:n keskimääräinen talousarviossa olevaa kustannus ammattiryhmittäin henkilöstökustannusten ja tulosalueittain korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista) Kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Tilikauden tulos Tilikauden tulos Toteuma -1 % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Tilikauden tulos postiivinen Nollatulos Kuukausittain Kuukausittain Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 7,25 % Tuottavuuden kasvu 4 % Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Talous Investoinnit Investoinnit Toteutunut talousarvion mukaisesti, osa investoinneista vielä toteuttamatta Talousarvion mukainen Kuukausittain Asiakastyytyväisyys Rahoitus Sisäiset lainat Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 4,0 (asteikko 1-5) Kuukausittain Asiakaskysely 10/2015.

13 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti,b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla. ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä

14 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-4/ / /2014 Poikkeama-% TOT / TA Muutos-% TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,5% 3,7% HYKS-sairaanhoitoalue ,1% 4,7% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,4% -1,4% Lohjan sairaanhoitoalue ,4% 1,1% Länsi-Uudenmaan sha ,9% 1,9% Porvoon sairaanhoitoalue ,1% -1,7% Tukipalveluyksiköt ,8% 8,1% Tytäryhtiöt ,0% 46,8% Muut asiakkaat ,3% 9,1% Palveluiden laskutus yhteensä ,7% 4,5% Asiakaskohtaisen laskutuksen olennaisimmat muutokset edellisvuoteen ja talousarvioon nähden Tammi-huhtikuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion euroa ja edellisen vuoden toteuman euroa. Ylitys johtuu HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta ja HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta, jotka eivät sisälly talousarvioon. Hyvinkään sairaanhoitoalueen toteuma ylittää talousarvion eurolla, mutta on alle edellisen vuoden toteuman. Hyvinkään sairaanhoitoalueen talousarvio tehtiin suuremmilla volyymimuutosodotuksilla kuin mitä toteuma on ollut. Tukipalveluyksiköissä edellisen vuoden myyntiä on kasvattanut HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen.

15 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

16 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 4/2015 Kum. TOT 4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tekstinkäsittelypalvelut 230 1,3 % 62 0,3 % Asiointipalvelut 247 1,4 % 313 1,7 % Henkilöstöpalvelut 178 1,0 % 71 0,4 % Talouspalvelut 7 0,0 % 344 1,9 % Johto ja luottamushenkilöt 7 0,0 % 14 0,1 % 0,0 % Toteuma 4/ ,7 % ,5 % Kum. TA 4/2015 Kum. TOT 4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tekstinkäsittelypalvelut ,4 % 25 0,1 % Asiointipalvelut ,9 % 132 0,8 % Henkilöstöpalvelut ,6 % ,1 % Talouspalvelut ,8 % 400 2,4 % Johto ja luottamushenkilöt -90-0,5 % 62 0,4 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 4/ ,2 % ,6 % Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Tammi-huhtikuun palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta noin euroa ja ylitti talousarvion euroa. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvio ylittyi sekä asiointipalveluissa että henkilöstöpalveluissa. Asiointipalveluiden euron talousarvioylitys koostuu potilaskuljetuksen ja aulapalveluiden odotettua suuremmasta kysynnästä sekä HYKS:lle myydystä osastosihteeripalvelusta, mikä ei sisältynyt talousarvioon. Asiointipalveluiden sisällä potilasasiakirjojen palvelulaskutus putosi edellisestä vuodesta noin euroa, mutta tämä kysynnän muutos vastasi talousarvioennustetta. Henkilöstöpalveluiden noin euron talousarvioylitys on valtaosin seurausta HYKS:lle tuotetusta palvelussuhdesihteeripalvelusta, mikä ei sisältynyt talousarvioon. Tekstinkäsittelyn tammi-huhtikuun palvelulaskutus vastasi viime vuoden tasoa, mutta oli noin talousarviota suurempi. Talouspalveluiden laskutus vastasi talousarvion mukaista tasoa tammi-huhtikuun aikana. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei muilta osin havaittu oleellisia poikkeamia. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin

17 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) odotettua matalammilla palveluostoilla. Kokonaisuudessaan palveluostot jäivät noin alle talousarvion. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää yli palveluostojen laskusta. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Noin euroa palveluostojen laskusta selittyy talouspalveluiden odotettua matalammalla kustannustasolla, euroa henkilöstöpalveluiden atk-palveluiden laskuna, euroa asiointipalveluiden puhelinlaskujen sykäyshintojen laskuna ja loput noin muilla kuluerillä. Perintäkulujen odotetaan kuitenkin nousevan merkittävästi loppuvuoden aikana. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus. HUS-Servisin tammi-huhtikuun tulos oli , mikä on noin euroa budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta ja palvelulaskutuksen kasvusta. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset kasvoivat noin euroa, mitä selittää henkilöstökulujen nousu sekä Kalasataman kiinteistön vuokrien nousu. Edellisen vuoden tiukka henkilöstöresursointi tekstinkäsittelyssä aiheutti hetkellisiä poikkeamia palvelulupauksen pitoon, jonka vuoksi henkilöstöresursseja on tietoisesti lisätty tekstinkäsittelyssä. Palvelualueittain tarkasteltuna suurin ylijäämä syntyi huhtikuussa asiointipalveluissa, jossa HYKS:n osastosihteeritoimintojen tuottaminen, potilaskuljetuksen odotettua suurempi kysyntä ja HUSLAB:n ajanvarauspalveluiden laajentuminen kompensoivat potilasasiakirjojen sähköistämisen aiheuttamaa palvelulaskutuksen laskua. Asiointipalveluiden kumulatiivinen ylijäämä oli noin euroa. Henkilöstöpalveluissa ylijäämä oli seurausta pasu- ja palkkaprosessin tehostumisesta ja pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin, mutta tätä muutosta vastaavia henkilöstörekrytointeja ei ehditty toteuttamaan ensimmäisten kuukausien aikana. Tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli euroa ylijäämäinen, mikä oli hieman talousarviota suurempi. Talouspalveluiden tulos vastasi talousarvioon budjetoitua tasoa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli huhtikuussa -4,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,1 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Edellisenä vuotena tekstinkäsittelyssä käytettiin runsaasti ulkopuolista vuokratyövoimaa, mutta kuluvana vuonna vuokratyönkäyttö on korvattu omalla henkilökunnalla. Oman henkilökunnan osuutta on lisätty häiriöttömän palvelutoiminnan turvaamiseksi järjestelmäprojektien vuoksi. Vuokratyövoiman korvaaminen omalla henkilökunnalla on vaikeuttanut huomattavasti resurssikäytön joustavuutta, mikä on heikentänyt tuottavuutta merkittävästi. Talouspalveluiden osuus HUS- Servisin tuotekorissa on varsin pieni, mutta Harppi-hankkeen myötä henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään merkittävästi, mikä on myös heikentänyt henkilötyöntuottavuuskehitystä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana

18 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) tasona. Suoritemäärissä havaittiin alkuvuodesta poikkeamia sekä talous- että tekstinkäsittelyssä laskentatunnistemuutosten vuoksi ja tämä on heijastunut myös hinnanmuutoslaskentaan. Tekstinkäsittelyn osalta nämä ongelmat ovat saatu ratkaistua, mikä näkyi sekä suoritemäärien nousuna, että tuottavuuden parantumisena. Hinnanmuutos on tällä hetkellä +1,0 %, mikä on hieman budjetoitua korkeampi ja on seurausta potilaslaskutuksen hintojen nostosta. Hintoja muutettiin ylöspäin tietohallinnon kustannusten nousua vastaava määrä, mutta samaan aikaan potilaslaskutuksen osuus koko Servisin tuotekorista on noussut alle 3 %:sta lähes 5 %:n, jolloin hintataso näyttää nyt vääristyneeltä. Edellisen vuoden kysyntärakenteella HUS-Servisin hinnanmuutos olisi tällä hetkellä negatiivinen. Tämän vuoksi Servisin hintatason muutoksen odotetaan laskevan tulevina kuukausina.

19 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Henkilöstö Kum. TA 4/2015 Kum. TOT 4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tekstinkäsittely 2,2 0,9 % 4,5 1,8 % Asiointipalvelut -0,4-0,1 % -1,1-0,5 % Henkilöstöpalvelut 1,6 0,7 % -0,1 0,0 % Talouspalvelut 0,7 0,3 % 1,5 0,6 % Johto ja luottamushenkilöt 0,6 0,2 % 0,1 0,1 % Toteuma 4/ ,9 % 252 2,0 % Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammi-huhtikuun aikana sekä talousarviota että edellisen vuoden tasoa korkeammalla tasolla. Talousarvioon nähden lievää ylitystä selittää tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien lisääminen loppuvuonna Uranus-päivityksen aiheuttamien käyttökatkojen vuoksi ja nämä resurssit rasittavat vielä alkuvuoden henkilöstökustannuksia. Tekstinkäsittelyssä määräaikaisia työsuhteita päättyy kuitenkin kevään aikana. Lisäksi saneluiden palvelulupauksen nosto on näkynyt kasvaneina henkilöstökustannuksina. Henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS-Servisiin. Vastaava muutos kohdistuu myös asiointipalveluihin, mutta asiointipalveluissa henkilöstöä on vähennetty muissa toiminnoissa, jonka vuoksi resurssien lisäys sihteeritoiminnassa ei näkynyt vielä talousarviopoikkeamana. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Tämä budjettiin sisältymätön toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammi-huhtikuun aikana ollut realisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla. Kokonaisuudessaan henkilöstökustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 2,9 %. Tästä kasvusta 2,0 % selittyy henkilötyövuosien määrän kasvulla ja loput noin 0,9 % henkilötyövuoden hinnan nousulla.

20 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-huhtikuun aikana. Palvelulaskutus ylitti talousarvion +3,7 % ja oli myös +4,5 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla ja henkilöstöpalveluiden palvelussuhdesihteeripalvelusta, koska nämä toiminnalliset muutokset eivät sisältyneet talousarvioon. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nostamaan noin edellisen vuoden noin % tasosta yli 90 % tasoon. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin euroa kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta, mutta vastaavasti aineet ja tarvikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinta, jolloin Kalasataman kiinteistöstä maksettiin vain 3,5 /m3 eli vain hoitovuokran osuus Tulos ja ennuste Servisin Tammi-huhtikuun tulos oli , mikä on noin budjetoitua enemmän. Koko vuoden ennusteen odotetaan olevan hieman talousarviota suurempi. Tulevina kuukausina tammi-huhtikuun ylijäämän odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppiprojektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-huhtikuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perusteisista tuotteista, mikä selittää syntyneen ylijäämän ja tuottavuuskehityksen välistä eroa. Tuottavuus HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli huhtikuussa -4,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,1 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta, koska vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty ja oman henkilökunnan osuutta lisätty. Oman henkilökunnan osuutta on lisätty häiriöttömän palvelutoiminnan turvaamiseksi erityisesti järjestelmäprojektien vuoksi. Heikko henkilötyöntuottavuuskehitys aiheutuu

21 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) tekstinkäsittelyn ja talouspalveluiden oman henkilötyövoiman lisäämisestä. Lisäksi edellisenä vuotena sekä tekstinkäsittely että talouspalvelut olivat alkuvuodesta aliresursoituja, mikä näkyy tämän vuoden tuottavuuslaskennan vertailulukujen korkeana tasona. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui HYKS:sta Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin euroa alle talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan

22 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu leanprojektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.

23 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Tasapainotettu ohjauskortti, HUS-Servis 04/2015 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 04/2015 Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus PTH yhteistyö Hyvä asiakaskokemus Yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty tavoiteasetanta Asiakastyytyväisyysmittaus Ulkokuntamyynnin kasvu 4/5 Tavoitellaan +5 % kasvua vuodelle 2015 Raportoitavissa syksyllä ,10 % Kilpailukyky Potilasturvallisuus Palvelujen saatavuus Toiminta on kustannustehokasta, yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty tavoiteasetanta Palvelujen hintataso Yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty tavoiteasetanta Palvelujen saatavuus ja palvelutason pitävyys Tuotantosuunnitelma Yksikkökohtaisesti määritelty mittari Yksikkökohtaisesti määritelty mittari Pikasaneluiden (< 2 h) palvelulupauksen toteutuminen % tuotetuista palveluista, jotka palvelusopimuksen mukaisia Palvelulaskutuksen volyymi Harppi-hankkeessa käyttöönotetaan kilpailukykyiset pitkät prosessit. Mittarina käytetään Benchmark-tutkimuksia Vakioidun tuotekorin hintatason muutos +0,3 % Pikasaneluiden palvelulupauksen pito saavuttaa vuoden loppuun mennessä 90 %-tason (pois lukien Servisistä riippumattomat palvelukatkokset) Vuoden keskiarvo 95% TA 54,2 milj. (alkup. TA 2015) Toteutetaan Harppiprojektin valmistuttua (vertailutiedot vuosilta 2012 ja 2014 Deloitten Benchmark-tutkimuksesta) 1,00 % 94,96 % Ajalllaan maksetut palkat 99,83%, Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100 % 18,7 milj. (3,7 % yli TA) Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö Suorite / HTV -tuottavuus 1,5% -4,6 % Henkilöstö HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusten mukainen Talous Potilas-/asiakastyytyväisyys Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 2013: 78,5 % + 1% = 79,5 % 79,1 % Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos 1,46 milj. Tuottavuustavoite Kokonaistuottavuus 1,50 % 2,1 % Investoinnit Investoinnit / Pieninvestoinnit 0 Kokonaistyytyväisyys Asiakaskyselyt, yksikkökohtaisesti tarkemmin määritelty 4/5 Raportoitavissa syksyllä 2015

24 HUS-Servis Osavuosikatsaus 4/ (12) Tuottavuustavoitteen toimenpiteet, HUS-Servis 04/2015 Tavoitetltu Tavoite Toimenpide Tavoiteltu hyöty (t ) henkilöstövaikutus (htv) Toteuma (t ) Vastuuhenkilö Tekstinkäsittelyn kehitys Tuotannonohjauksen ja raportoinnin kehittäminen Tekstinkäsittelyn kehitys Henkilötyöntuottavuuden parantuminen Tekstinkäsittelyn kehitys Optimaalinen henkilöresursointi Vuokrakustannusten alentuminen (etätyön nettovaikutus) Tekstinkäsittelyn tehostaminen yhteensä Jari Simonen Pasu-ja palkkapalveluiden tehostaminen Jatkuva lean-kehittäminen ja visuaalinen toiminnanohjaus Palvelussuhdepalvelujen muutos ja sopeuttaminen Harppiprojetkin toteutus ja itsepalvelujen parantaminen Henkilöstöpalveluiden tehostaminen yhteensä Juhani McBreen Arkistotoimintojen keskittäminen Vuokrakulujen vähennys 30 0 Potilasasiakirjojen sähköistämisen edistyminen Henkilöstöresurssien sopeuttaminen Potilaskuljetuksen tehostaminen Henkilöstöresurssien tehostuminen Puhelinpalvelujen tehostaminen asiointipalveluiden sisällä 67,5 1,5 0 Asiointipalveluiden tehostaminen yhteensä 457,5 9,5 245 Jari Räty Sähköisten laskutusprosessien laajentaminen Sähköisen laskutuksen lisääntyminen Talousprosessien vähittäinen tehostaminen Säästö vastaa n. 1%:n tehostumista henkilötyössä 25 0 Talouspalveluiden tehostaminen yhteensä Satu Willgren TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT ,5 627 Harppi-projekti Arvio Harppi-projektin aiheuttamista kustannuksista MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ

25 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) TOT 4/2015 TA 4/2015 TOT 4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm Asiantuntijapalvelut, lkm ,8 % 6,0 % Potilasateriat,lkm ,3 % -7,1 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm ,9 % 1,7 % Opiskelija-ateriat,lkm ,3 % 9,6 % Henkilöstöateriat, lkm ,1 % -2,2 % Kahviomyynti, euroa ,6 % 1,3 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa ,2 % 2,1 % Tilaustarjoilut, euroa ,6 % 9,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Asiantuntijapalvelut 0,1 % Potilasateriat -4,0 % Vauvojen maitovalmisteet 0,0 % Henkilöstöateriat -2,8 % Opiskelija-ateriat 0,0 % Kahviomyynti 0,0 % Vierastarjoilut -0,8 % Muu myynti 0,0 % Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 15,11 15,07 14,72 0,3 % 2,6 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden ,0 % 11,4 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.4.) ,7 % -7,8 % Henkilötyövuodet 108,7 109,0 114,8-0,3 % -5,3 % Henkilötyövuoden hinta 41,6 38,9 40,8 6,8 % 2,0 % Henkilöstökulujen hintaero 6,8 % 1,9 % Henkilöstökulujen määräero 0,2 % -5,2 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 5,9 6,2 0,0 % -4,8 %

26 Ravioli liikelaitos Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/ (7) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut myyntitulot ,3 % ,2 % ,0 % ,9 % -4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Myyntituotot ,3 % ,2 % ,0 % ,9 % -4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % ,4 % ,0 % 411-6,3 % -6,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 4 203,6 % ,8 % 14-6,3 % -11,5 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,9 % ,0 % ,9 % -4,8 % josta konserniyksiköiltä ,6 % ,6 % ,2 % ,5 % -1,6 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,9 % ,0 % ,4 % -7,3 % Henkilöstösivukulut ,5 % 922-1,3 % ,9 % ,0 % -3,8 % Henkilöstökulut ,5 % ,4 % ,0 % ,8 % -6,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,1 % ,5 % ,0 % -8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,0 % ,2 % ,0 % -10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,0 % ,1 % ,4 % 14,4 % Toimintakulut yhteensä ,2 % ,8 % ,3 % ,7 % -4,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,0 % ,8 % 801-9,6 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,5 % ,1 % ,8 % -4,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,5 % ,8 % ,6 % -20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 9 50,4 % ,3 % 35-1,7 % -9,2 % Tilikauden tulos ,5 % ,6 % ,7 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,6 % ,6 % ,2 % ,5 % -1,6 % Ulkoiset ,5 % ,3 % ,5 % ,7 % -10,4 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % ,9 % ,0 % ,9 % -4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 64 % 66 % -3,8 % 66 % -2,7 % 64 % 66 % -2,8 % 64 % 0,5 % 3,3 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 36 % 34 % 7,6 % 34 % 5,2 % 36 % 34 % 5,4 % 36 % -0,8 % -5,9 %

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna. KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3

Lisätiedot

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 11/2016 1 (5) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

TOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1/2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1/2015 HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut

KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-2/2015

KUUKAUSIRAPORTTI 2/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 1 TA 1-2/2015 HUS-Desiko liikelaitos 7.4.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-2/2015 TA 1-2/2015 TOT 1-2/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 (11) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Kuukausiraportti 9/ (10) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 9/ (10) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 9/2016 1 (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 4.9.20151 KUUKAUSIRAPORTTI 7/2015 1 (6) HUS-Desiko liikelaitos 31.8.2015 Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-7/2015 TA 1-7/2015

Lisätiedot

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12)

HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta , liite 3 Osavuosikatsaus 8/ (12) Osavuosikatsaus 8/2016 1 (12) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Kuukausiraportti 7/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

Kuukausiraportti 7/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta Kuukausiraportti 7/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 10/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

KUUKAUSIRAPORTTI 10/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta HUS-Desiko liikelaitos 20.11.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 10/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2015 TA 1-10/2015 TOT 1-10/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 30.1.

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 30.1. HUS-Desiko liikelaitos 18.12.2014 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2014 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-11/2014 TA 1-11/2014 TOT 1-11/2013 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV -

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta

KUUKAUSIRAPORTTI 9/ (7) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta HUS-Desiko liikelaitos 21.10.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 9/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-9/2015 TA 1-9/2015 TOT 1-9/2014 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet...

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT...

Lisätiedot

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Huhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä ,70. Heinäkuu on luvuissa mukana.

Huhti- kesäkuun opiskelija-ateriatuki on laskuttamatta yhteensä ,70. Heinäkuu on luvuissa mukana. KUUKAUSIKATSAUS 1-7/2016 1 (6) TOT 7/2016 TA 7/2016 TOT 7/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Tukipalveluyksikön tunnusluvut Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 698 050 701 799 677 902-0,5 % 3,0 % Potilasateriat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot