Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Transkriptio

1 Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet

2 Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima Käyttöönottojen edistyminen

3 Valtiolle tehokkaampi talous- ja henkilöstöhallinto Tuottavuus paranee 20% Yhteinen kehittäminen ja parempi tietoturva Parempi tietopohja päätöksenteolle

4 Tehostamisen keinovalikoima 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointi hallinnonaloilla ja virastoissa 2. Prosessien yksinkertaistaminen ja niiden automaatiotaso 3. Virastojen omaksumat toimintatavat prosesseissa 4. Palkeiden käyttöaste / palveluiden käytön laajuus 5. Palkeiden toiminnan tehokkuus

5 Kiekun käyttöönotot valtionhallinnossa Vaihe 1 Kumulatiivinen HTV-määrä virastoissa Vaihe 2 0 OM, EK, VNK, LVK LVM, TEM LVM, TEM STM, tutkimuslaitokset MMM, OKM, TPK Poha Tulli UM, YM, PLM, RVL Tori VM 2 (Avit, VATT,VRK, TK) SM 2 (SM, Haltik, Häke) VM 1 (VM, Palkeet, Vero) SM 1 (Migri, Peo) SA VK 1/2011 4/2011 5/2012 1/2013 4/ /2013 1/2014 4/ /2014 1/2015 4/ /2015 1/2016 4/ /2016

6 Tuottavuuskehityksen tilanne Tuottavuus virastoissa Tuottavuus Palkeissa

7 Tapahtunut kevääseen 2015 mennessä Virastoja on siirtynyt palvelukeskuksen asiakkaiksi Kieku on otettu käyttöön 35 kirjanpitoyksikössä Kieku-toimintamallia on kehitetty On otettu käyttöön mm. Rondo R8, verkkolaskut, M2 ja maksuaikakortit sekä Virtu Toimintoja on keskitetty monin paikoin Toimintamenoja on karsittu, monta kertaa Taloushallinto 2020 ja Henkilöstöhallinto strategiat on laadittu Virkamiesten määrä on noin Tuottavuutta on parannettu noin 20 %

8 Tapahtuu vuoteen 2020 mennessä Virastot ovat siirtyneet nykyistä laajemmin palvelukeskuksen asiakkaiksi Kieku on ollut käytössä jo vuosia, kehittäminen on jatkunut aktiivisesti Taloushallinto- ja Henkilöstöhallinto 2020 strategioiden toimeenpano on saatettu loppuun Kehittämishankkeita on toteutettu ja tuottavuuskehitystä on seurattu systemaattisesti - Kehittämistä on tehty ainakin hankinnasta maksuun, kirjanpito, matkustus, palvelusuhteen hallinta & palkanlaskenta Valtionhallinto on nykyistä pienempi Tuottavuutta on parannettu 20 % lisää

9 Mittaamisen kehittäminen Htv- ja tuottavuuskysely ensimmäisille Kieku-käyttäjille - noin 20 kirjanpitoyksikköä, kevät - kesä Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi tehdään tarvittaessa lisäkyselyjä Tuottavuusmittarien tarkennus ja tavoiteasetanta Htv- ja tuottavuuskyselyn jatkaminen - Seuraavat kaksi ryhmää vuosina Tavoitteena siirtyä kattavaan konserniraportointiin ja varmistaa tuottavuustavoitteiden toteutuminen 2020

10 Kokonaistuottavuuden kehitys Palkeissa Kokonaistuottavuusindeksi

11 Kpl/htv Tuottavuuden kehitys suoritteittain Ostolaskujen tuottavuus Palkanlaskennan tuottavuus Myyntilaskujen tuottavuus

12 Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan volyymit ohittavat vanhojen järjestelmien tuotannon 2015 aikana Palkanlaskennan kokonaisvolyymi vähenee tasaisesti. Keskimäärin vuonna 2015 kertyy volyymiä n. 4 % vähemmän kuin Palkanlaskennan suoritemäärät (pl. puolustusvoimat) KPL Arvio 2015 Palkanlaskenta, vanhat Palkanlaskenta, Kieku Palkanlaskenta, yhteensä Tammimaaliskuu 2015 Tammimaaliskuu 2014 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos SUORITTEET Palkkalaskelmat, kpl (kaikki Valtio ml. Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä Puolustuvoimat ) ,9 %

13 Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan tuottavuus on ohittanut v vanhoilla järjestelmillä tehtävän palkanlaskennan tuottavuuden. Syynä mm. Pohan palvelutuotannon siirtyminen Kiekuun (ilman dramaattista tuottavuuden pudotusta) ja Veron palvelutuotannon tuottavuuden merkittävä nousu Kiekulla tehtävän palkanlaskennan tavoite on tänä vuonna tässä vaiheessa ylitetty, mutta toki muut v käyttöönotot voivat vielä muuttaa tilannetta Palkanlaskennan tuottavuus (Kieku ja vanhat järjestelmät pl. Puolustusvoimat) Kpl, tehollinen htv tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 Palkanlaskenta, vanhat (teh.htv) Palkanlaskenta, Kieku (teh.htv) Palkanlaskenta, yhteensä (teh.htv) Palkanlaskenta, vanhat (kok.htv) Palkanlaskenta, Kieku (kok.htv) Palkanlaskenta, yhteensä (kok.htv) TUOTTAVUUS Tavoite 2015 Toteuma Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos Muutos Palkkalaskelmat (muut sis.pv) (m) kpl/kokonais (Kieku) (k) htv, (yht) (yht) (m) (k) (yht) (m) ,3% - 19,5 % (k) (yht)

14 Asiakastyytyväisyys 2013 Hyvä 3,73 Hyvä 3,97 Hyvä 3,86 Hyvä 3,82 Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Henkilöstön asiantuntemus, ammattitaito Asiakaspalvelu 74% vastaajista antoi yhteenvetoarvosanaksi hyvä Asiakkaiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin kehittyi merkittävästi. Asiakastyytyväisyys on talouspalveluissa hyvällä tasolla ja henkilöstöpalveluissa jopa erinomaisella tasolla. Myös palveluihin tyytyväisten asiakkaiden osuus kasvoi merkittävästi. Samalla asetetut tavoitteet ylitettiin. Vastaajien määrä 980 Asteikko 1-5

15 Palkeet työtyytyväisyyden kehitys Kehitystrendimme vuosina :

16 Palveluista sopiminen helpottuu Kiekua käyttävien asiakkaiden palvelusopimukset uusitaan syksyn 2015 aikana. Kiekun vuonna 2016 käyttöönottavat asiakkaat heti uuteen palvelusopimusmalliin. Jatkossa sopimuksessa vain viitataan yhteisiin toimintatapoihin ja niiden kuvaukset siirtyvät palvelusopimuksesta Valtiokonttorin ylläpidettäviksi. Palvelusopimuksiin jää palveluista sopiminen ja asiakkaan asiakaskohtaiset erityispiirteet. Uudistus vapauttaa asiakkaan ja Palkeiden aikaa sopimuksen päivittämisestä. Voimme keskittyä enemmän yhteisen toiminnan kehittämiseen.

17 1000 Palkeiden kustannusrakenteen muutos Tietojärjestelmät Muut Henkilöstö