Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Transkriptio

1 1(10) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-4/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet (1 000 euroa) ,3 % -33,6 % - NordDRG-tuotteet (1 000 euroa) ,5 % -3,9 % joista klassiset DRG-tuotteet, % joista avohoidon DRG-tuotteet, % Käyntituotteet (1 000 euroa) ,5 % 12,1 % - Tk-päivystyskäynnit (1 000 euroa) ,1 % 63,0 % - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (1 000 euroa) Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,7 % - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,4 % - Ensikäynnit, lkm ,2 % - Leikkaukset, lkm ,8 % päiväkirurgiset, lkm ,1 % - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,3 % - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,1 % - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,7 3,3 psykiatria,vrk 11,0 17,4 - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,0 % > 21 vrk, lkm , 3 lähetettä - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,0 % kaikki ,4 % > 6 kk , 0 potilasta - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3kk ,7 % kaikki ,0 % > 3 kk , potilasta - Somaattinen palvelutuotanto - DRG-pistekertymä (pistettä) ,3 % - Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 193,1 174,1 10,9 % - DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 625,3 617,6 1,2 % - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (euroa) / hoidetut eri potilaat ,1 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) (DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Ei sisällä lasten psykiatriaa

2 2(10) LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Huhtikuu Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TA 1-4/2011 /TA /EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 12,1 13,1 12,4-7,4 % -2,3 % - Toimintatuotot 13,8 14,1 14,1-2,5 % -2,2 % - Toimintakulut 14,3 13,7 14,8 4,0 % -3,7 % - Vertailukelpoiset toimintakulut *) 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos -0,6 0,3-0,8 - Sitovat nettokulut 12,7 12,8 13,2-0,7 % -4,1 % - Investoinnit 0,0 % 0,0 % Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) ENN 2012 TA ENN/TA ENN/EDV - Jäsenkuntien palvelusuunnitelma 36,4 39,0 36,3-6,6 % 0,3 % - Ulkoinen myynti 4,6 3,7 3,9 5,5 % -13,7 % - Toimintatuotot 41,0 42,7 40,2-4,0 % 1,8 % - Toimintakulut 43,4 42,7 43,4 1,7 % 0,1 % - Tilikauden tulos -2,7-0,3-3,5 - Sitovat nettokulut 0,0 39,3 39,8-100,0 % -100,0 % Johdon yhteenveto Ingås användning av VNS har varit mindre än under perioden januari april 2011 men detta gäller också Ingås användning av hela HNS. I en liten kommun är de slumpmässiga variationerna stora från år till år. Antalet operationen har varit färre på VNS jämfört med 2011 men antalet stora operationer (ex höft- och knäproteser) har varit flere i år. Hjälpmedelscentralen har överskridit sin utgiftsbudget. Ärendet har behandlats på hjälpmedelscentralens styrgruppsmöte då det konstaterades att budgeten uppenbarligen varit optimistisk. Kriterierna för beviljandet av hjälpmedel följs och styrgruppen följer med utvecklingen. Inkoon osalta sairaanhoitoalueen käyttö on ollut pienempää kuin tammi - huhtikuussa 2011, mutta sama koskee Inkoon osalta koko HUS:n käyttöä. Pienessä kunnassa satunnaiset vaihtelut eri vuosien välillä ovat suuria. Leikkauksia on tehty Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella vähemmän kuin vuonna 2011, mutta suuria leikkauksia (esim. lonkan ja polven tekonivelleikkauksia) on ollut tänä vuonna enemmän. Apuvälinekeskus on ylittänyt budjetoidut toimintakulunsa. Asiaa on käsitelty apuvälinekeskuksen ohjausryhmän kokouksessa , jolloin todettiin talousarvion ilmeisesti olleen optimistinen. Apuvälineiden myöntämisen kriteerejä noudatetaan ja ohjausryhmä seuraa kehitystä. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy

3 3(10) Väntetiderna till de polikliniska mottagningarna och till operationer håller vårdgarantin med några få undantag. Antalet patienter från huvudstadsregionen har ökat vilket beror bl.a. på samarbetet med HUCS plastikkirurgi, urologi och ortopedi. Förflyttningsfördröjningsdagarna är vanligtvis inget stort problem för området. Under vårvintern hade Hangö många förflyttningsfördröjningsdagar vilket berodde på att hälsovårdscentralens bäddavdelning hade många lunginflammationspatienter. Läget har nu normaliserats. Odotusajat poliklinikoille ja leikkaukseen ovat pysytelleet hoitotakuun rajoissa muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudulta tulevien potilaiden määrä on kasvanut mm. HYKS:n plastiikkakirurgian, urologian ja ortopedian kanssa tehdyn yhteistyön myötä. Siirtoviivehoitopäivät eivät yleensä ole olleet suuri ongelma sairaanhoitoalueella. Kevättalvella Hangolla oli useita siirtoviivehoitopäiviä, mikä johtui siitä, että terveyskeskuksen vuodeosastolla oli useita keuhkokuumetapauksia. Tilanne on nyt normalisoitunut. Lähetteet lähettäjittäin 2012/2011 (kk) 1-4/ /2011 (kumult.) Lähettäjä 4/2011 4/2012 Terveyskeskus , ,9 Työterveyshuolto ja yksityissektori , ,5 Sairaalat , ,7 Muut , ,4 Lähettäjät yhteensä , ,8 Elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatioita) käsittelyajat Elektiivisten lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä Osuus >21 pv SH-ALUE 01/ ,7 % 02/ ,3 % 03/ ,2 % 04/ ,0 % 05/ / / / / / / / Yhteensä ,5 % Osuus-% 53,1 % 46,0 % 0,5 % 0,4 % Antalet elektiva remisser har ökat tack vare HUCS-patienterna. Jourremisserna har minskat vilket beror på samjouren under veckosluten, inga remisser skrivs då. Elektiivisten lähetteiden määrä on lisääntynyt HYKS-potilaiden ansiosta. Päivystyslähetteet ovat vähentyneet, sillä viikonloppuisin ei yhteispäivystyksestä enää kirjoiteta lähetteitä.

4 4(10) Palvelutuotanto Av TOP-20 DRG-grupperna har antalet dialyser har ökat med 25 %, Raseborg har fyra flere patienter jämfört med Lunginflammationerna har varit färre i år. Cytostatikabehandlingar av lungcancer har ökat med 123 % (från 13 till 29 besök). Inga trender eller prognoser kan dras för längre tid framåt utgående från dessa siffror utan detta är normala variationer under åren. Antalet psykiatriska vårddagar är betydligt färre 2012 än 2011 eftersom VNS hade ännu under fjolårets första månader patienter från Esbo inskrivna på Ekåsens sjukhus. Sedan sköts både specialsjukvårdens och primärhälsovårdens jourverksamhet under veckosluten i VNS regi. Under årets första fyra månader är sommarstugeägarnas andel av jourbesöken liten men den ökar kraftigt efter valborg. TOP-20 DRG-ryhmistä dialyysien määrä on kasvanut 25 %. Raaseporilla on ollut tänä vuonna neljä potilasta enemmän kuin vuonna Keuhkokuumetapauksia on ollut tänä vuonna vähemmän. Keuhkosyövän sytostaattihoidot ovat lisääntyneet 123 % (13 käynnistä 29 käyntiin). Mitään johtopäätöksiä tai ennusteita ei voida tehdä näiden lukujen perusteella pitemmälle ajalle, vaan kyse on normaaleista vuosivaihteluista. Psykiatrian hoitopäiviä on kertynyt huomattavasti vähemmän vuonna 2012 kuin vuonna 2011, sillä Tammiharjun sairaalassa oli vielä viime vuoden alkukuukausina hoidossa espoolaisia. Sairaanhoitoalue on vastannut lähtien sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon viikonloppupäivystyksestä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kesämökkiläisten osuus päivystyskäynneistä on pieni, mutta kasvaa voimakkaasti vapun jälkeen. Lkm (kaikki maksajat) 1-4/2011 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet % -51,4 % NordDRG-tuotteet % 6,1 % Avohoitokäynnit % 7,2 % Siirtoviivehoitopäivät *) Tk-päivystyskäynnit % 64,6 % Palvelusetelit Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos -3,7 % -3,1 % Laskutus (1 000 euroa, kaikki maksajat) 1-4/2011 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet ,3 % -33,6 % NordDRG-tuotteet ,5 % -3,9 % Avohoitokäynnit ,5 % 12,1 % Siirtoviivehoitopäivät *) Tk-päivystyskäynnit ,1 % 63,0 % Palvelusetelit Ostopalvelut **) ,3 % 1,6 % Tartuntatautilääkkeet KAIKKI YHTEENSÄ ,4 % -6,2 % *) Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista

5 5(10) Toiminnan tuottavuus Henkilöstö Produktiviteten inom somatiken räknat i DRG-poäng per personarbetsår har ökat kraftigt då man jämför 2012 med 2011, ökningen är 10,9 %. Euro per DRG poäng har ökat med 1,2 % under samma period. Produktivitetsökningen beror på att VNS har gjort mera med samma resurser. Antalet elektiva remisser, första besök, återbesök och vårdsamtal har ökat. Inom gynekologin har man satsat på att göra flere åtgärder polikliniskt. Samarbetet med HUCS har varit livligare i år inom i synnerhet ortopedin och plastikkirurgin. Då man räknar den psykiatriska produktiviteten (exkl. barnpsykiatrin) i euro/vårdad patient har kostnaden per vårdad patient sjunkit med knappa euro. Detta beror på att långvårdspsykiatriska patienter från Esbo inte lägre sköts på VNS. Trots den goda produktiviteten eller kanske på grund av den, så gör sjukvårdsområdet en prognostiserad förlust på 2,7 milj. euro år Somatiikan tuottavuus mittarilla DRG-pisteet/henkilötyövuosi on parantunut huomattavasti vuoteen 2011 nähden, parannusta on tapahtunut 10,9 %. Mittarilla euroa/drg-piste tuottavuus on parantunut tänä ajanjaksona 1,2 %. Tuottavuuden paraneminen johtuu siitä, että sairaanhoitoalueella on tehty enemmän samoilla resursseilla. Elektiiviset lähetteet, ensikäynnit, uusintakäynnit ja hoitopuhelut ovat lisääntyneet. Naistentaudeissa on panostettu polikliinisiin toimenpiteisiin. Yhteistyö HYKS:n kanssa on ollut vilkkaampaa etenkin ortopedian ja plastiikkakirurgian aloilla. Tarkasteltaessa psykiatrian tuottavuutta (ei sisällä lastenpsykiatriaa) mittarilla euroa/hoidettu potilas, voidaan todeta, että kustannukset hoidettua potilasta kohti ovat laskeneet lähes euroa. Tämä johtuu siitä, ettei espoolaisia psykiatrisen pitkäaikaishoidon potilaita hoideta enää Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Hyvästä tuottavuudesta huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, sairaanhoitoalueen tulos tulee ennusteen mukaan olemaan 2,7 milj. euroa tappiollinen vuonna Antalet anställda och årsverken motsvarar det budgeterade. Personalkostnaderna överskrider däremot budgeten med 4,7 %. Orsaken till överskridningen är de löneförhöjningar som samkommunen året innan kom överens om utöver avtalet samt utbetalandet av resultatfrämjande bonus för klinisk serviceproduktion i mars. Enligt prognosen för hela året kommer personalkostnaderna dock inte att överskrida budgeten. Priset på en personarbetstimme har varit 26 euro, vilket är en aning högre än på de övriga randområden men dock lägre än medeltalet för alla sjukvårdsområden inklusive HUCSsjukvårdsområde. Det låga priset på personarbetstimme torde bero på det att mertids- och övertidsarbete har utförts mindre än på andra områden (2,5 % av alla arbetstimmar). Gällande personalen kan man konstatera att rekryteringen av läkararbetskraft har framför allt inom den medicinska resultatenheten lyckats bättre än året innan och användningen av hyrarbetskraft har man sålunda kunnat minska. Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut ovat sen sijaan ylittäneet talousarvion 4,7 %. Syynä ylittymiseen olivat kuntayhtymän tasolla edellisenä vuonna neuvotellut sopimuksen ylittävät palkankorotukset sekä maaliskuussa maksetut kliinisen palvelutuotannon tulospalkkiot. Koko vuoden henkilöstökuluja koskeva ennuste on kuitenkin talousarvion mukainen. Henkilötyötunnin hinta on ollut 26 euroa, mikä on hieman korkeampi kuin muilla reunasairaanhoitoalueilla, mutta kuitenkin alhaisempi kuin sairaanhoitoalueilla keskimäärin

6 6(10) HYKS-alue mukaan lukien. Henkilötyötunnin alhaisuuteen vaikuttanee tehtyjen lisä- ja ylitöiden muita vähäisempi määrä (2,5 % kaikista tehdyistä tunneista). Henkilöstön osalta voidaan muuten sanoa, että lääkärityövoiman rekrytointi etenkin medisiiniseen tulosyksikköön on onnistunut edellisvuotta paremmin ja vuokratyövoiman käyttöä on siten voitu vähentää. TA 1-4/ / /2012 /TA /EDV Henkilöstömäärä (1.4.) ,3-8,3 Henkilötyövuodet ,0-10,3 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet 5 4 0,0-20,0 Vuokratyövoima, eurot ,0-19,7 TA2012 Ennuste 2012 Ennuste/TA Henkilötyövuodet ,0 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet ,7 Vuokratyövoima, eurot ,1 Den budgeterade summan för hyresarbetskraft är inte realistisk. Jämfört med 2011 har VNS ändå hittills använt mindre hyrarbetskraft. Sjukvårdsområdet har satsat på att i synnerhet sjukhusläkarna ska vara direkt anställda och inte komma från läkarfirma och detta har gett resultat i rätt riktning. Vuokratyövoimaa varten budjetoitu summa ei ole realistinen. Sairaanhoitoalue on kuitenkin käyttänyt toistaiseksi vähemmän vuokratyövoimaa kuin vuonna Sairaanhoitoalue on panostanut etenkin sairaalalääkärien rekrytoimiseen suoraan palvelussuhteeseen lääkärifirman sijaan ja siitä on saatu oikeansuuntaisia tuloksia. Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2012 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen VNS startade ett kostnadskvalitetsprojekt med flere olika delmoment, efter årsskiftet detta år. Som resultat av detta arbete har VNS hittills kunnat anställa flere sjukhusläkare direkt och inte via läkarfirmor. Diskussioner har förts med HUS-Logistiikka angående de höga kostnaderna för lagervaror vilka beror på hög personalresursering och det långa avståndet till VNS. Också genomgång av hjälpmedelscentralens höga kostnader har varit ett delmoment i kostnadskvalitetsprojektet. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue käynnisti vuodenvaihteen jälkeen kustannuslaatuhankkeen, joka koostuu useasta eri alahankkeesta. Hankkeen tuloksena sairaanhoitoalue on onnistunut palkkaamaan useita sairaalalääkäreitä suoraan palvelussuhteeseen lääkärifirman sijaan. HUS-Logistiikan kanssa on keskusteltu varastotarvikkeiden korkeista kustannuksista, joihin syynä ovat suuret henkilöstöresurssit ja pitkät välimatkat. Myös apuvälinekeskuksen korkeita kustannuksia on käsitelty kustannuslaatuhankkeen puitteissa.

7 7(10) Talous #NEED_REFRESH Huhtikuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn ,4 % ,3 % ,0 % ,0 % 7,3 % Muut palvelutulot ,9 % ,3 % ,0 % ,0 % -20,9 % Muut myyntitulot ,8 % 19-30,5 % ,0 % ,0 % 66,3 % Erityisvaltionosuus ,5 % 0 0,0 % ,0 % ,0 % 44,9 % Myyntituotot ,8 % ,9 % ,0 % ,0 % 6,1 % Maksutuotot ,1 % 599-4,3 % ,0 % ,0 % 7,5 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 11,1 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,5 % ,2 % ,0 % ,0 % 6,1 % josta konserniyksiköiltä ,1 % 0 94,7 % ,0 % ,0 % -87,9 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,6 % ,0 % ,0 % -0,7 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % ,0 % ,0 % 2,7 % Henkilöstökulut ,7 % ,3 % ,0 % ,0 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,7 % ,0 % ,0 % -1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,0 % ,6 % ,0 % ,0 % -2,9 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % -11,8 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,7 % ,0 % ,0 % 7,3 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,8 % ,8 % ,0 % ,0 % -1,5 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % ,6 % ,0 % ,0 % -90,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Tilikauden tulos ,2 % ,6 % ,0 % ,0 % -90,2 % LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Huhtikuu 2012 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Eur Toteuma Budjetti Ed.vuosi Ennuste (12 Budjetti (12 Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) kk) kk) (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Toiminnan kulut ,8 % ,8 % ,0 % ,0 % -1,5 % Muut myyntituotot ,8 % 19-30,5 % ,0 % ,0 % 66,3 % Maksutuotot ,1 % 599-4,3 % ,0 % ,0 % 7,5 % Tuet ja avustukset yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 11,1 % Muut toimintatuotot ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % 44,4 % Toiminnan nettokulut ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % -2,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toimi ,9 % ,3 % ,0 % ,0 % -20,9 % Sitovat nettokulut ,7 % ,1 % ,0 % ,0 % -1,2 % Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Antalet vårddagar är färre än det budgeterade. Antalet besök är ungefär på samma nivå som i fjol men 35,5 % lägre än det budgeterade. Det var ytterst svårt att budgetera den psykiatriska verksamheten på grund av de stora omställningarna i verksamheten som ännu delvis söker sina nya former. Antalet DRG-grupper har varit något flere än det budgeterade (+3 %) och ännu flere än året innan (+4,3 %). Hoitopäiviä on kertynyt budjetoitua vähemmän. Käyntejä on kertynyt suurin piirtein saman veran kuin viime vuonna, mutta 35,5 % budjetoitua vähemmän. Psykiatrian budjetointi oli erittäin vaikeaa suurten rakennemuutosten vuoksi ja toiminta hakee osittain vieläkin muotoaan.

8 8(10) Toimintakulut Tuloskortti DRG-ryhmiä on ollut hieman budjetoitua enemmän (+ 3 %) ja enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+4,3 %). Hjälpmedelscentralen har överskridit sin utgiftsbudget. Det har varit väldigt svårt att uppskatta hur mycket pengar kommunerna använt till hjälpmedel innan hjälpmedelscentralen öppnade och därför har det blivit orealistiskt budgeterat. Ärendet har utretts tillsammans med hjälpmedelscentralen. Personalkostnaderna har överskridit det budgeterade bl.a. för att koncernförvaltningen gjorde avtal om löneförhöjningar för vissa personalgrupper. Apuvälinekeskus on ylittänyt budjetoidut toimintakulunsa. Ennen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymistä oli hyvin vaikea arvioida, paljonko kunnat ovat käyttäneet varoja apuvälineisiin ja siksi budjetointi oli epärealistinen. Asiaa on selvitetty yhdessä apuvälinekeskuksen kanssa. Henkilöstökulut ovat olleet budjetoitua suuremmat mm. siitä syystä, että konsernihallinto on sopinut eräiden henkilöstöryhmien palkantarkistuksista. MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon - Palveluketjut ja perusterveydenhuollon yhteistyö Palveluketju käytössä extranetissa Tavoite TOP Ten palveluketjut valittu ja kuvattu mittareineen PTH:n kanssa Psykiatrian tulosyksikkö laatii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa masennus-, bipoläärihäiriö- ja psykoosipotilaiden hoitoketjut sekä gero-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian hoitoketjut Nuorisopsykiatriasekä mieliala- ja ahdistuneisuushäiriohj oitoketjut ovat valmistuneet. Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta - Palveluiden laatu Asiakastyytyväi-syys Tavoite < 1 % ei suosittelisi hoitopaikkaa - Palveluiden saatavuus Elektiivisten potilaiden pääsy hoitoon 30 pv:ssä lähetteen saapumisesta Tavoite > 50 % Mitataan, jos kysymys sisältyy HUS:n potilaskyselyyn Syyskuu 2011: 77 % pääsi hoitoon 30 pv:ssä (HUS-ToTal Odottajat erikoisaloittain) Potilaskysely ei ole tehty tammi-huhtikuu 81 % on saanut hoitoa 30 pv:ssä lähetteen saapumisesta

9 9(10) AVAINTAVOITE MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen - Prosessien ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen DRG-pisteen deflatoitu kustannus Tavoite: 1-8/ /DRG-piste (J. Lauharannan mittari) (deflatoitu), vuonna 2012 alhaisempi Mittari: Konsernihallinnon mittari Tietoisuuden lisääminen, ongelma-alueiden tunnistaminen 625,3 / DRG-piste - Henkilötyön tuottavuuden lisäys Tuottavuuden parannus Tavoite: 1-8/ ,6 DRGpistettä/henkilötyövu osi, vuonna 2012 korkeampi (psykiatria EI mukana) Tietoisuuden lisääminen, ongelma-alueiden tunnistaminen Tuottavuus parantunut 10,9 % - Kapasiteetin (tilat ja laitteet käytön tehostaminen) - Uudet toimintatavat ja innovaatiot Tilojen ja laitteiden käyttöaste Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen (esim. polikliinisiä toimenpiteitä leikkaussalissa) Psykiatrian tilaselvitys Mittari: 1) Esim. Siltayksikkö:4 käyntiä/pvä korvaa osastohoitoa 1) Mobiili psykiatria toimii ja (sekä laskutettavat 2) Äitiysneuvolaäitiyspoliklinikkayhteistyö että ei-laskutettavat) 2) Tavoitteena peruskuntien kanssa sopimus Polikliinisiä gynekologisa pientoimenpiteitä tehdään leikkaussalissa 2) Sopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2012 Terveydenhuollon nettomenojen hallinta - Toiminnan laadun, Erikoissairaan-hoidon vaikuttavuuden ja tuottavuuden nettomenot/ parantaminen asukas Terveydenhuollon nettomenot/ asukas Tavoite: Deflatoidut kustannukset asukasta kohti eivät saa nousta vuoden 2010 tasosta, Hanko 1052 /as., Inkoo 914 /as., Raasepori 1073 /as.

10 10(1 0) AVAINTAVOITE PROSESSIT JA RAKENTEET Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito - Hoitotulosten vertailtava laatu THL-vertailu Tavoite Suomen paras HUS-BM ohjelma Tavoite Ohjelma suunniteltu ja käynnistetty - Potilasturvallisuus Potilasturvallisuusohjelma Tavoite 10 kohtaa toteutettu MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA EUMA Psykiatrian puolella Tiedostustilaisuus on käynnistetään Refinement-pidetthanke yhteistyössä THL:n kanssa Potilasturvallisuustyöryh mä HaiPro käytössä koko sairaanhoitoalueella - Ensihoito ja kiireellinen hoito Ensihoito-järjestelmä Toteutettu ja valmis Palkattu projektiisuunnittelija käyttöönotettavaksi , lääkäripalvelut yhteistyössä Lohjan sha:n kanssa - Suunnitellun hoidon saatavuus ja oikeaaikaisuus TH-lain kriteerit Tavoitteet lähete < 21 vrk, < 3 kk tutkimus ja < 6 kk hoito täyttyvät Hoitotakuu täyttyy HaiPro on käytössä, HaiPro vastuuparit valittu, koulutus suunn. elokuuhun Projektisuunnittelija palkattu. Yhteistyö Lohjan sha:n kanssa ei ole toteutettu lääkäripulan takia. 99 % lähetteistä on käsitelty < 21 pv:ssä, 100 % on saanut hoitoa 6 kk:ssa Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit, kliiniset ydinprosessit ja läheteohjauksen keskittäminen) Geneeriset prosessit ja mittarit Tavoite Ydinprosessit ja mittarit käyttöönotettu, Läheteohjaus keskitetty LUSA:n läheteprojekti LUSA:n henkilökunta osallistuu HUS:n geneeristen prosessien kehittämishankkeeseen Projekti aloitettu. Styrkortet som gäller personalfrågor rapporteras inte eftersom resultaten fås först när arbetsmiljöbarometern är klar i slutet av året. Henkilöstöä koskevaa tuloskorttia ei ole täytetty, koska tavoitteiden toteutuminen on tiedossa vasta kun työolobarometri valmistuu loppuvuodesta. Pvm Marianne Gripenberg-Gahmberg Sairaanhoitoalueen johtaja Johanna Söderlund erikoissuunnittelija