Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot.

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot. Tot. / TA / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -1,6% 6,3% - Psykiatrian hoitopäivätuotteet, lkm /0-22,6% - NordDRG-tuotteet, lkm ,3% 4,1% joista klassiset DRG-tuotteet, % 25,6% 21,8% 24,5% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 74,4% 78,2% 75,5% - Käyntituotteet, lkm ,5% -3,7% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,4% -4,5% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm N/A joista laskutettavien siirtoviivehoitopäivien lkm / ,0% - Elektiiviset lähetteet, lkm ,5% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,7% - Ensikäynnit, lkm ,9% - Leikkaukset, lkm ,2% joista päiväkirurgiset, lkm ,4% - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,6% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,3% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk psykiatria,vrk - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % -1,1% -1,2% hintaero, % 12,3% 13,7% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,3% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,9% kaikki ,4% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,3% kaikki ,5% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,8% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 199,5 194,4 2,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 604,2 645,6-6,4% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) ,5% (deflatoimaton, euroa) / hoidetut eri potilaat Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,4% -3,2% Henkilötyövuodet ,3% -5,6% Henkilötyövuoden hinta ,5% 1,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Ei sisällä lastenpsykiatriaa

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Ennuste Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12 kk) (12kk) Poikkeama- % (enn/bud) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % ,8 % ,0 % ,0 % 2,5 % Muut palvelutulot ,3 % ,9 % ,0 % ,0 % 5,3 % Muut myyntitulot ,0 % 5 533,4 % ,0 % ,0 % -42,4 % Erityisvaltionosuus 1 0 0,0 % ,5 % ,0 % ,0 % -25,5 % Myyntituotot ,8 % ,2 % ,0 % ,0 % 2,6 % Maksutuotot ,2 % 412 0,2 % ,0 % ,0 % 0,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % ,0 % 3-100,0 % 566,7 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 1 105,9 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,6 % ,0 % ,0 % 2,5 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,5 % ,0 % ,0 % -3,0 % Henkilöstösivukulut ,0 % ,9 % ,0 % ,0 % -1,6 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % ,0 % ,0 % -2,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,3 % ,0 % ,0 % 6,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,8 % ,1 % ,0 % ,0 % -12,6 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,8 % 672-2,2 % ,0 % ,0 % 10,3 % Toimintakulut yhteensä ,3 % ,1 % ,0 % ,0 % -0,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 85-1,7 % ,0 % ,0 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,3 % ,1 % ,0 % ,0 % -0,3 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % ,6 % ,0 % ,0 % -75,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos ,9 % ,6 % ,0 % -75,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,3 % ,1 % ,0 % ,0 % -0,3 % Muut myyntituotot ,0 % 5 533,4 % ,0 % ,0 % -42,4 % Maksutuotot ,2 % 412 0,2 % ,0 % ,0 % 0,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 0 0,0 % ,0 % 3-100,0 % 566,7 % Muut toimintatuotot + EVO 3 0 0,0 % ,2 % ,0 % ,0 % -30,1 % Toiminnan nettokulut ,8 % ,5 % ,0 % ,0 % -0,2 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,3 % ,9 % ,0 % ,0 % 5,3 % Sitovat nettokulut ,7 % ,5 % ,0 % ,0 % -0,8 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-3/2014 Kum. TOT 1-3/2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi NordDRG-tuotteet 467 4,3 % 424 4,0 % Hoitopäivätuotteet 410 3,8 % 189 1,8 % Käyntituotteet -23-0,2 % 305 2,9 % Siirtoviivehoitopäivät 34 0,3 % 33 0,3 % Päivystys- ja seurantaosasto 162 1,5 % 252 2,4 % Ensihoito 0 0,0 % 102 1,0 % Apuvälinekeskus 0 0,0 % 60 0,6 % Muut 290 2,7 % 95 0,9 % Toteuma 1-3/ ,4 % ,7 % Kum. TA 1-3/2014 Kum. TOT 1-3/2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökustannukset, hoithenk. psykiatria -2 0,0 % ,2 % Henkilöstökustannukset, lääkärit ,2 % ,4 % Hoitotarvikkeet leikkausosasto -84-0,7 % -74-0,7 % HUS-Servis -62-0,5 % -58-0,5 % Muut 24 0,2 % 78 0,7 % Toteuma 1-3/ ,3 % ,1 % Serviceproduktionen förverkligas i mars enligt planerad nivå. Antalet NordDRGprodukter (1,0 %) och vårddygn (2,7 %) har varit fler än planerat medan besöken varit färre (-2,3 %). Kumulativt är serviceproduktionen lägre än planerat (-4,4 %). Á-priserna har höjts sedan ifjol och det i kombination med fler NordDRG-produkter och vårddygn än planerat gör att inkomsterna är högre än budgeterat. Förflyttningsfördröjningsdagarna är fler än ifjol och totalt 56 till antalet. Alla förflyttningsfördröjningsdagar har fakturerats av Raseborg ( ). Efter att Raseborg minskat platsantalet på sina bäddavdelningar har det ibland uppstått problem med klinikfärdiga patienter som inte kan skickas vidare till bäddavdelningen. På den medicinska resultatenheten är NordDRG-produkterna fler än planerat (0,9 %) medan besöken är färre (-10,6 %). Jour- och uppföljningsavdelningen har nu verkat i drygt ett år och att verksamheten hittat sin form kan ses i antalet registrerade vårddygn som är fler än planerat (38,3 %). På den medicinska resultatenheten har man under hela början av året dragits med brist på läkare vilket har lett till att besöken är färre än planerat. Situationen har förbättras något i mars då hyrläkare kunnat anlitas.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) På den operativa resultatenheten är NordDRG-produkterna fler än planerat (5,1 %) medan besöken är färre än (-14,5 %). Bl.a. har man gjort flera skopiundersökningar (i stället för kontraströntgen eftersom ett kontrastmedel inte längre får användas) samt knä- och höftprotesoperationer än tidigare. På GyBa-resultatenheten är serviceproduktionen klart högre än planerat (28,6 %). Vårddygnen på den barnpsykiatriska avdelningen har varit 48,1 % fler än planerat. Avdelningen är liten och en eller ett par patienter märks genast i statistiken. Också NordDRG-produkterna har varit fler än planerat (4,1 %). Man kan speciellt se en ökning av NordDRG-produkter som sålts till patienter från huvudstadsregionen i och med att VNS under slutet av förra året började sköta gynekologiska köavkortningspatienter från HUCS. Ändrade vårdformer inom psykiatrin gör att vårddygnen fortsätter att minska (-29,2 %) jämfört med tidigare år medan besöken ökar (13,2 %). Exempelvis görs nu många dagsjukhusbesök, en verksamhet som är ny för VNS i och med att avdelningsvården minskades ytterligare under fjolåret. * * * Palvelutuotanto on ollut maaliskuussa suunnitellulla tasolla. NordDRG-tuotteita (1,0 %) ja hoitopäiviä (2,7 %) on tuotettu suunniteltua enemmän, kun taas käyntejä on ollut vähemmän (-2,3 %). Palvelutuotannon kumulatiivinen toteuma on suunniteltua pienempi (-4,4 %). Yksikköhintoja korotettiin viime vuonna ja kun NordDRG-tuotteita ja hoitopäiviä on tuotettu suunniteltua enemmän, ovat myös toimintatuotot yli budjetoidun. Siirtoviivehoitopäiviä on kertynyt enemmän kuin viime vuonna, kaikkiaan 56. Kaikki siirtoviivehoitopäivät on laskutettu Raaseporin kaupungilta ( euroa). Sen jälkeen kun Raasepori vähensi vuodeosastojensa paikkamääriä, ei klinikkavalmiita potilaita ole aina onnistuttu lähettämään eteenpäin vuodeosastoille. Medisiinisessä tulosyksikössä on tuotettu NordDRG-tuotteita suunniteltua enemmän (0,9 %), kun taas käyntejä on ollut vähemmän (-10,6 %). Päivystys- ja seurantaosasto on toiminut nyt reilun vuoden, ja suunniteltua suuremmasta kirjattujen hoitopäivien määrästä (38,3 %) näkee, että toiminta on löytänyt muotonsa. Medisiininen tulosyksikkö on kärsinyt koko alkuvuoden lääkäripulasta, joten käyntejä on kertynyt suunniteltua vähemmän. Tilanne on hieman parantunut maaliskuussa, kun käytettävissä on ollut vuokralääkäreitä. Operatiivisessa tulosyksikössä on tuotettu NordDRG-tuotteita suunniteltua enemmän (5,1 %), mutta käyntejä on kertynyt vähemmän (-14,5 %). Mm. tähystystutkimuksia (varjoainekuvausten sijaan, sillä erästä varjoainetta ei enää saa käyttää) ja polven- ja lonkan tekonivelleikkauksia on tehty aiempaa enemmän. Naisten- ja lastentautien tulosyksikön palvelutuotanto on ylittänyt selvästi suunnitellun (28,6 %). Lastenpsykiatrian osastolla on ollut hoitopäiviä 48,1 % suunniteltua enemmän. Osasto on pieni ja jo muutama potilas vaikuttaa heti tilastoihin. Myös NordDRG-tuotteita

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) on tuotettu suunniteltua enemmän (4,1 %). Etenkin pääkaupunkiseudulle myydyt NordDRG-tuotteet ovat lisääntyneet selvästi, sillä sairaanhoitoalueella alettiin viime vuoden lopulla hoitaa myös Hyksin gynekologisia jononpurkupotilaita. Psykiatrian tulosyksikössä hoitomuotojen kehittyminen on johtanut siihen, että hoitopäivät ovat edelleen vähentyneet (-29,2 %) viimevuotisesta ja käynnit ovat lisääntyneet (13,2 %). Osastohoidon vähennyttyä entisestään viime vuonna on esimerkiksi päiväsairaalakäyntejä ollut nyt paljon, mikä on sairaanhoitoalueella uutta toimintaa. Henkilöstö Kum. TA 1-3/2014 Kum. TOT 1-3/2013 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Hoitohenkilöstö 3 3,7 % -4-3,9 % Lääkärit -1-0,8 % -2-2,3 % Erityistyöntekijät -1-0,7 % 0-0,1 % Muu henkilöstö 2 2,4 % 1 0,7 % Toteuma 1-3/ ,6 % 87-5,6 % Uppsägningarna inom psykiatrin ses som en minskning av vårdpersonalens personarbetsår jämfört med ifjol. Svårigheten att rekrytera läkare gör att personarbetsåren för läkarna är färre än ifjol och färre än planerat. Några specialarbetare har slutat och nya har inte ännu rekryterats vilket gör att personarbetsåren är färre än planerat. * * * Psykiatrian tulosyksikön irtisanomisten vuoksi hoitohenkilöstön henkilötyövuosia on kertynyt viimevuotista vähemmän. Lääkäreiden rekrytointi on ollut vaikeaa ja siksi myös lääkäreille on kertynyt henkilötyövuosia viimevuotista ja suunniteltua vähemmän. Muutama erityistyöntekijä on eronnut palveluksesta eikä uusia ole vielä palkattu, joten tällekin ryhmälle on henkilötyövuosia kertynyt suunniteltua vähemmän. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toteuma Efter tre månader gör VNS ett positivt resultat på 1,1 miljoner euro. Inkomsterna är 12,4 % högre än planerat medan utgifterna är 2,3 % lägre än planerat. De bindande nettoutgifterna är 5,6 % lägre än planerat och 6,5 % lägre än ifjol. Inkomsterna överskrider planerad nivå. Inkomsterna från den regelrätta specialsjukvården är 11 % högre än budget och 13 % högre än föregående år. Ökningen av inkomsterna beror främst på att à-priserna har höjts men också på t.ex. flera NordDRGprodukter.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Också inkomster som inte kommer från den regelrätta specialsjukvården har ökat. Det här beror t.ex. på att jour- och uppföljningsavdelningens pris har justerats för att bättre motsvara kostnadsbilden. Också inkomsterna från hjälpmedelscentralen är högre än ifjol men helt i enlighet med den budget som kommunerna och sjukvårdsområdet kommit överens om. Samma gäller för den prehospitala akutsjukvården. Personalkostnaderna är lägre än planerat och lägre än föregående år. Sammanslagningar inom psykiatrin ledde till uppsägningar bland vårdpersonalen under fjolåret och nu ser man uppsägningarna som kostnadsminskningar. Också personalkostnaderna för läkare är lägre än planerat. Det här beror på att sjukvårdsområdet inte har lyckats rekrytera så många läkare som vore önskvärt. Kostnaderna för köpta tjänster är lägre än planerat (-1,6 %). Det här beror på att utgiftsbudgeten för några affärsverk, t.ex. HNS-Servis, är för hög. Kostnaderna för material och förnödenheter är 16,8 % lägre än planerat. Ändrade rutiner bl.a. på operationsavdelningen, som numera köper såväl proteser som annat vårdmaterial direkt från HNS-Logistik, har lett till minskade kostnader. I början av april ändrade HNS styrelse sitt beslut om att den prehospitala akutsjukvården ska konkurrensutsättas och beslöt istället att räddningsverket att sköta den prehospitala akutsjukvården på VNS området från och med * * * Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen sairaanhoitoalueen tulos on 1,1 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat 12,4 % suunniteltua suuremmat ja toimintakulut 2,3 % suunniteltua pienemmät. Sitovat nettokulut ovat 5,6 % suunniteltua ja 6,5 % viimevuotista pienemmät. Toimintatuotot ylittävät suunnitellun. Tulot varsinaisesta erikoissairaanhoidosta ovat 11 % yli budjetoidun ja 13 % yli viimevuotisen. Tulojen kasvu johtuu lähinnä yksikköhintojen korotuksesta, mutta toisaalta myös esim. NordDRG-tuotteita on tuotettu enemmän. Myös muusta kuin varsinaisesta erikoisairaanhoidosta saadut tulot ovat kasvaneet, sillä esim. päivystys- ja seurantaosaston hintoja on tarkistettu, jotta ne vastaisivat paremmin kustannuksia. Myös apuvälinekeskuksen tulot ovat viimevuotista suuremmat, mutta täysin kuntien ja sairaanhoitoalueen sopiman talousarvion mukaiset. Sama koskee ensihoitoa. Henkilöstökulut ovat olleet suunniteltua pienemmät ja myös viimevuotista pienemmät. Psykiatrian osastojen yhdistämiset johtivat viime vuonna hoitohenkilöstön irtisanomisiin ja sen vuoksi henkilöstökulut ovat pienentyneet. Myös lääkäreiden henkilöstökulut ovat olleet suunniteltua pienemmät. Se taas johtuu siitä, ettei sairaanhoitoalue ole onnistunut rekrytoimaan niin paljon lääkäreitä kuin olisi toivottavaa. Ostopalvelumenot ovat olleet suunniteltua pienemmät (-1,6 %), mikä johtuu siitä, että eräiden liikalaitosten (esim. HUS-Servis) kustannukset on arvioitu liian korkeiksi.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) Aineista, tavaroista ja tarvikkeista aiheutuvat menot ovat olleet 16,8 % suunniteltua pienemmät. Rutiinien muuttuminen mm. leikkausosastolla, joka nykyään ostaa sekä tekonivelet että hoitotarvikkeet suoraan HUS-Logistiikalta, on vähentänyt kustannuksia. HUS:n hallitus muutti huhtikuun alussa aiemmin tekemäänsä päätöstä, jonka mukaan sairaanhoitoalueen ensihoito on kilpailutettava, ja päätti, että ensihoitopalvelut hankitaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella pelastuslaitokselta vuodesta 2015 lähtien. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Rekryteringssituationen inom sjukvårdsområdet är svår, speciellt bland läkare. En arbetsgrupp är tillsatt för att hitta lösningar på rekryteringssvårigheterna och säkerställa att inte kostnader för hyrarbetskraft skjuter i höjden. Ekonomin följs upp och analyseras kontinuerligt i såväl ledningsgruppen, ekonomiledningen, överläkarmöten som i resultatenheternas styrgrupper. Efter juni analyserar ekonomiledningen sjukvårdsområdets inkomster och om inkomsterna fortfarande är klart högre än budgeterad nivå justeras vissa à-priser neråt. En liten tjänstemannagrupp gör ett studiebesök till Idensalmi i april. Detta eftersom den av Raseborgs stad beställda Kuntamaisema rapporten jämför staden och VNS med just Idensalmi. Enligt den rapporten är allting bättre och billigare i Idensalmi. Verksamheten på Gy-Ba avdelningen ses över och rationaliseras. Sjukvårdsområdets förvaltning slimmas och personalstrukturen ses över. VNS inköp av tjänster från affärsverk ses över. Med HNS-Servis har VNS redan en överenskommelse om hur budgeten kan underskridas. * * * Henkilöstön rekrytointi on ollut sairaanhoitoalueella ongelmallista, etenkin lääkärien. Sairaanhoitoalueelle on asetettu työryhmä etsimään ratkaisuja rekrytointiongelmiin ja varmistamaan, etteivät vuokratyövoimasta aiheutuvat kustannukset nouse taivaisiin. Sairaanhoitoalueen johtoryhmä, talousjohto, ylilääkärit ja tulosyksikköjen ohjausryhmät seuraavat ja analysoivat taloutta jatkuvasti. Kesäkuun jälkeen talousjohto analysoi sairaanhoitoalueen tuloja ja jos ne ovat edelleen selvästi yli budjetoidun, tarkistetaan eräitä yksikköhintoja alaspäin. Pieni virkamiesryhmä tekee tutustumiskäynnin Iisalmeen huhtikuussa. Matkan taustalla on Raaseporin kaupungin tilaama Kuntamaisema-raportti, jossa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta on verrattu Iisalmeen. Raportin mukaan kaikki on Iisalmessa paremmin ja edullisempaa.

8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (8) NaLa-osaston toiminta käydään läpi ja toimintaa rationalisoidaan. Sairaanhoitoalueen hallintoa madalletaan ja henkilöstörakenne käydään läpi. Palvelujen ostot liikalaitoksilta käydään läpi. HUS-Servisin kanssa sairaanhoitoalue on jo sopinut, miten talousarvio pystytään alittamaan.