Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti

Transkriptio

1 1 (8) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1/2012 Ero-% / TA Ero-% / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -0,1 % -4,5 % - Hoitopäivätuotteet, lkm ,4 % -17,1 % - NordDRG-tuotteet, lkm ,1 % -12,4 % joista klassiset DRG-tuotteet, % 21 % 25 % 28 % joista avohoidon DRG-tuotteet, % 79 % 75 % 72 % - Käyntituotteet, lkm ,6 % 10,0 % - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,7 % -15,2 % - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,3 % - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,0 % - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,5 % - Ensikäynnit, lkm ,8 % - Leikkaukset, lkm ,1 % päiväkirurgiset, lkm ,4 % - Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,9 % - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,5 % - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk psykiatria,vrk - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm , 1 lähete ,0 % - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 2 0 kaikki ,5 % > 6 kk , 8 potilasta - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3kk ,2 % kaikki ,5 % > 3 kk , 9 potilasta - Somaattinen palvelutuotanto - DRG-pistekertymä (pistettä) - Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) - DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) - Psykiatria - Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) (euroa) / hoidetut eri potilaat ,0 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus 4) Ei sisällä lasten psykiatriaa OBS! Vårddygn 2013 enligt Cressida, fel antal i ToTal HUOM! Hoitopäivät 2013 Cressida, virheellinen luku ToTal

2 2 (8) Johdon yhteenveto Under årets första månad har öppenvårdsbesöken ökat på NordDRG-produkternas bekostnad. Vårddagarna visar fortfarande en nedåtgående trend. Också samjourspatienterna var i januari färre än ifjol. Däremot har antalen enskilda patienter och förstabesök varit flera än ifjol. E- och F-flygelns renovering blev färdig vid årsskiftet och under januari månad gjordes de sista förberedelserna för den nya jour- och uppföljningsavdelningen som öppnade i början av februari. Efter en månad visar sjukvårdsområdet ett underskott på euro. Efter en månad 2012 var underskottet euro. Vuoden ensimmäisen kuukauden aikana avohoitokäynnit ovat lisääntyneet NordDRG-tuotteiden kustannuksella. Hoitopäivät ovat edelleen laskussa. Myös yhteispäivystyksessä kävi tammikuussa vähemmän potilaita kuin viime vuonna. Hoidettuja eri potilaita ja ensikäyntejä oli kuitenkin viimevuotista enemmän. Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-osan peruskorjaus valmistui vuodenvaihteessa ja tammikuussa tehtiin viimeiset valmistelut uutta päivystys- ja seurantaosastoa silmällä pitäen; osasto avattiin helmikuun alussa. Vuoden ensimmäisen kuukauden jälkeen sairaanhoitoalueen tulos on euroa alijäämäinen. Vuonna 2012 alijäämä oli ensimmäisen kuukauden jälkeen euroa. Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Redan i slutet av 2012 kunde man se att tillgängligheten till poliklinikvård förbättrats jämfört med 2011 och trenden fortsätter detta år. Trots att det nu är flera personer som väntar på poliklinikvård är de som väntat längre än tre månader färre än under När det kommer till avdelningsvård har vårdgarantin vanligtvis kunnat uppfyllas. I januari har två personer väntat längre än 6 månader på vård, en ortopedisk och en gynekologisk patient. Vårdgarantin kunde inte till fullo uppfyllas för blodkärlskirurgiska patienter under slutet av 2012 men läget har nu förbättrats och i januari har ingen blodkärlskirurgisk patient väntat längre än 6 månader på vård. Också remisshanteringen har under januari månad fungerat bra. Över hälften av remisserna kunde behandlas under de tre första dygnen och endast fyra remisser väntade på behandling längre än tre veckor. Jo vuoden 2012 lopussa oli nähtävissä, että polikliinisen hoidon saatavuus oli parantunut vuodesta 2011 ja suuntaus jatkuu tänäkin vuonna. Vaikka polikliiniseen hoitoon pääsyä odottavia on nyt ollut enemmän, on yli 3 kuukautta odottaneita ollut vähemmän kuin vuonna Osastohoitoon pääsyn osalta on hoitotakuu yleensä täyttynyt. Tammikuussa kaksi henkilöä oli odottanut osastohoitoon pääsyä yli 6 kuukautta; toinen heistä oli ortopedinen ja toinen gynekologinen potilas. Hoitotakuu ei toteutunut täysin verisuonikirurgian osalta vuoden 2012 lopussa, mutta tilanne on nyt parantunut, eikä tammikuussa ollut yhtään verisuonikirurgista potilasta, joka olisi odottanut hoitoon pääsyä yli 6 kuukautta.

3 3 (8) Myös lähetteiden käsittely on sujunut hyvin tammikuussa. Yli puolet lähetteistä saatiin käsiteltyä kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana ja vain neljä lähetettä odotti käsittelyä yli kolme viikkoa. Lähetteet lähettäjittäin 2013/2012 (kk) 1/ /2012 (kumult.) Lähettäjä 1/2012 Terveyskeskus , ,5 Työterveyshuolto ja yksityissektori , ,1 Sairaalat , ,0 Muut , ,8 Lähettäjät yhteensä , ,0 Elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsultaatioita) käsittelyajat Elektiivisten lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä Osuus >21 pv SH-ALUE ,7 % 02/ / / / / / / / / /2013 Yhteensä ,7 % Osuus-% 52,6 % 46,3 % 0,7 % 0,4 % Palvelutuotanto Jämfört med ifjol har samtliga produkter, förutom besöken, minskat under januari månad. De psykiatriska vårddygnens nedåtgående trend fortsätter även detta år och också NordDRG-produkterna har minskat. Däremot har besöken ökat och varit nästan 500 flera än ifjol, en ökning på 10 %. En speciellt kraftig ökning av förstabesök kan noteras under januari. Ökningen på medicinska resultatenheten är 18 % och på operativa resultatenheten är ökningen 68 %. Den stora ökningen av förstabesök beror delvis på tillfälliga variationer och delvis på att det på Dragsvik garnison funnits många nya beväringar som behövt vård. NordDRG-produkterna har minskat på alla resultatenheter. På operativa resultatenheten är det främst 900-gruppen som minskat. Minskningen kan delvis förklaras med mindre efterfrågan på dessa produkter men också på hur man bokför prestationerna. Rutinerna har i vissa fall förändrats och prestationer som tidigare bokfördes på operativa resultatenheten bokförs nu på medicinska resultatenheten där 900-gruppen ökat med 23 % jämfört med ifjol.

4 4 (8) Edellisvuoden tammikuuhun verrattuna kaikki tuotteet ovat vähentyneet, avohoitokäyntejä lukuun ottamatta. Psykiatrian hoitopäivien laskeva trendi jatkuu tänäkin vuonna ja myös NordDRG-tuotteet ovat vähentyneet. Käynnit puolestaan ovat lisääntyneet 10 % eli niitä on ollut lähes 500 enemmän kuin viime vuonna. Ensikäyntien voidaan todeta lisääntyneen poikkeuksellisen paljon tammikuussa. Medisiinisessä tulosyksikössä ne lisääntyivät 18 % ja operatiivisessa tulosyksikössä 68 %. Ensikäyntien voimakas lisääntyminen johtuu paitsi satunnaisvaihteluista myös siitä, että Dragsvikin varuskunnan uusista alokkaista moni on tarvinnut hoitoa. NordDRG-tuotteet ovat vähentyneet kaikissa tulosyksiköissä. Operatiivisessa tulosyksikössä vähennys koskee lähinnä 900-ryhmää. Vähennys johtuu paitsi näiden tuotteiden pienentyneestä kysynnästä myös suoritteiden kirjaamistavasta. Rutiineja on joissakin tapauksissa muutettu, ja operatiiviselle tulosyksikölle aiemmin kirjattuja tuotteita on nyt kirjattu medisiiniselle tulosyksikölle, missä 900-ryhmä on kasvanut 23 % viime vuodesta. Lkm (kaikki maksajat) 1/2012 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet % -17,1 % NordDRG-tuotteet % -12,4 % Avohoitokäynnit % 10,0 % Siirtoviivehoitopäivät *) ,3 % Tk-päivystyskäynnit % -15,2 % Palvelusetelit Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos -0,1 % -4,5 % Laskutus (1 000 euroa, kaikki maksajat) 1/2012 TA / TA / EDV Hoitopäivätuotteet ,3 % -2,4 % NordDRG-tuotteet ,0 % -21,1 % Avohoitokäynnit ,1 % 14,2 % Siirtoviivehoitopäivät *) ,5 % Tk-päivystyskäynnit ,5 % -12,5 % Palvelusetelit Ostopalvelut **) ,6 % -31,7 % Tartuntatautilääkkeet KAIKKI YHTEENSÄ ,9 % -7,8 % *) Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista OBS! Antal vårddygn 2013 enligt Cressida, fel antal i ToTal Övriga siffror enligt ToTal HUOM! Hoitopäivien lkm 2013 Cressida, virheellinen luku ToTal Muut luvut Total

5 5 (8) Toiminnan tuottavuus Inga siffror tillgängliga ( ). Tietoja ei saatavissa ( ). Henkilöstö Personalkostnaderna är omkring euro högre än ifjol trots att personalen är något mindre än ifjol. Det är främst de periodiserade lönerna som är större än ifjol men också läkarnas löner har ökat. Hyresläkartjänster har däremot minskat och i januaris bokföring finns nästan inga kostnader för hyresläkare (1 400 euro). Henkilöstökulut ovat lähes euroa viimevuotista suuremmat, vaikka henkilöstömäärä on hieman pienempi. Syynä siihen ovat lähinnä palkkojen jaksotukset, jotka ovat viimevuotista korkeammat, mutta myös lääkärien palkkakulut ovat nousseet. Vuokralääkäreitä on sitä vastoin käytetty vähemmän eikä tammikuussa kirjattu juuri lainkaan vuokralääkäreistä aiheutuvia kuluja (1 400 euroa). TA 1/2012 /TA /EDV Henkilöstömäärä (1.1.) ,3-1,6 Henkilötyövuodet ,5 0,0 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet ,1-88,2 Vuokratyövoima, eurot ,6-86,4 TA2013 Ennuste 2013 Ennuste/TA Henkilötyövuodet 0,0 Vuokratyövoima, henkilötyövuodet 8-100,0 Vuokratyövoima, eurot ,0 Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne (ml. tuottavuusohjelmat) sekä vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaaminen Grundrenoveringen av E- och F-flygeln färdigställdes kring årsskiftet och den nya jour- och uppföljningsavdelningen förbereddes i januari för ibruktagandet. Den nya avdelningen öppnade

6 6 (8) Flytten av kirurgiska polikliniken och skopiverksamheten till nya utrymmen i E- och F-flygeln förbereddes också i januari. Verksamheten började i nya utrymmen den Stora förändringar i utrymmesanvändningen har skett de senaste åren, speciellt på Ekåsen. Därför inleddes en granskning av städningen och de kostnader den innebär för att säkerställa att alla förändringar noterats. Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-osan peruskorjaus valmistui vuodenvaihteessa ja tammikuussa valmisteltiin uuden päivystys- ja seurantaosaston käyttöönottoa. Uusi osasto avattiin Myös kirurgian poliklinikan ja tähystystoiminnan muuttoa E- ja F-osan uusiin tiloihin valmisteltiin tammikuussa. Toiminta käynnistyi uusissa tiloissa Toimitilojen käytössä on tapahtunut suuria muutoksia, etenkin Tammiharjussa. Sen vuoksi laitoshuoltoa ja sen kustannuksia alettiin käydä läpi, jotta kaikki muutokset tulisivat huomioitua. Talous Efter en månad är underskottet euro. Samma tid ifjol var underskottet euro. Kostnaderna har ökat från 3,4 miljoner euro ifjol till 3,7 miljoner euro i år. Personalkostnaderna har ökat med omkring euro. Ökningen beror till största delen på att de periodiserade lönerna ökat. Också köpta tjänster samt material och förnödenheter har ökat något jämfört med ifjol. Den prehospitala akutsjukvården för Raseborg har sedan skötts av sjukvårdsområdet. Från sköter sjukvårdsområdet också om den prehospitala akutsjukvården för Hangös och Ingås del. De budgeterade utgifterna på årsbasis är 1,6 miljoner euro och dessa har förverkligats till 7 % eller euro. Intäkterna är även de budgeterade till 1,6 miljoner euro och har förverkligats till 8 % ( ). Inkomsterna har ökat från 3,19 miljoner euro i januari 2012 till 3,5 miljoner euro Medlemskommunernas betalningsandelar är efter en månad i stort sett lika stora som 2012 medan övriga intäkter har ökat (bl.a. prehospitala akutsjukvården). Vuoden ensimmäisen kuukauden jälkeen alijäämä on euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan alijäämä oli euroa. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoden 3,4 milj. eurosta 3,7 milj. euroon. Henkilöstökulut ovat kasvaneet noin euroa. Pääasiallisena syynä siihen on palkkajaksotusten korotus. Myös palvelujen ostot sekä materiaali- ja tarvikekulut ovat kasvaneet hieman viimevuotisesta. Sairaanhoitoalue on vastannut Raaseporin ensihoidosta lähtien. Vastuu Hangon ja Inkoon ensihoidosta siirtyi sairaanhoitoalueelle Ensihoidon budjetoidut kulut ovat vuositasolla 1,6 milj. euroa ja niiden toteutuma oli tammikuussa 7 % eli euroa. Myös tuloja on budjetoitu 1,6 milj. euroa ja niiden toteutuma oli 8 % eli euroa. Tulot ovat kasvaneet tammikuun 2012 yhteensä 3,19 milj. eurosta 3,5 milj. euroon Jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden ensimmäisen kuukauden jälkeen lähes yhtä suuret kuin vuonna 2012 kun taas muut palvelutuotot ovat lisääntyneet (mm. ensihoito).

7 7 (8) Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Medlemskommunernas budgeterade betalningsandel för 2013 är 37,5 miljoner euro och har uppfyllts till 7,7 % eller 2,9 miljoner euro i januari. Kommuninkomsten är fördelad enligt följande: Raseborg är 1,7 miljoner, Ingå 0,14 miljoner, Hangö 0,5 miljoner och övriga kommuner 0,5 miljoner. Jäsenkuntien vuodeksi 2013 budjetoitu maksuosuus on 37,5 milj. euroa ja sen toteutuma oli tammikuussa 7,7 % eli 2,9 milj. euroa. Kuntatulot jakautuvat seuraavasti: Raasepori 1,7 milj. euroa, Inkoo 0,14 milj. euroa, Hanko 0,5 milj. euroa ja muut kunnat 0,5 milj. euroa. Tammikuu 2013 Kausi Kumulatiivinen Toteuma Budjetti Erotus tot/bud Ero-% tot/bud Ed. vuosi Erotus tot/edv Ero-% tot/edv Jäsenkuntien palvelusuunn / ,8% Muut palvelutulot / ,2% Muut myyntitulot / ,7% Erityisvaltionosuus /0 0 0 /0 T30 Myyntituotot / ,3% T32 Maksutuotot / ,4% T33 Tuet ja avustukset /0 0 0 /0 T34 Muut toimintatuotot /0 0 0 /0 T3 TOIMINTATUO / ,6% TP41 Palkat ja palkkiot / ,5% TS41 Henkilösivukulut / ,2% T41 Henkilöstökulut / ,4% T43 Palvelujen ostot / ,9% T45 Aineet tarvikkeet ja tavarat / ,1% T47 Avustukset /0 0 0 /0 T48 Muut toimintakulut / ,1% T4 TOIMINTAKULUT / ,6% T7 POIS JA ARVONALENTUMISET / ,2% TOIMINTAKULUT JA POIS YHTEENSÄ / ,7% TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN / ,0% T6 RAHOITUSTUO JA -KULUT /0 0 0 /0 TT9 TILIKAUDEN TULOS / ,0%

8 8 (8) Sitovat nettokulut Tammikuu 2013 Tuotto-/kuluryhmä (1000 ) Kumulatiivinen Toteuma Budjetti Erotus tot/bud Ero-% tot/bud Ed. vuosi Erotus tot/edv Ero-% tot/edv Toimintakulut / ,6% + poistot / ,2% = Toiminnan kulut / ,7% - muut myyntituotot / ,7% - maksutuotot / ,4% = Toiminnan nettokulut / ,3% - myyntituotot ulkokunnilta ja muilta / ,2% = Sitovat nettokulut / ,9% Ekenäs/Tammisaaressa Marianne Gripenberg-Gahmberg sjukhusområdets direktör sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll förvaltningsdirektör hallintojohtaja