Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot.

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Muutos-% Tot. Tot. / TA / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -5,4% 0,3% - Psykiatrian hoitopäivätuotteet, lkm /0-18,4% - NordDRG-tuotteet, lkm ,2% -0,3% joista klassiset DRG-tuotteet, % 25,9% 21,7% 24,4% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 74,1% 78,3% 75,6% - Käyntituotteet, lkm ,2% -1,7% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,6% 2,9% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm joista laskutettavien siirtoviivehoitopäivien lkm / ,0% - Elektiiviset lähetteet, lkm ,5% - Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,7% - Ensikäynnit, lkm ,1% - Leikkaukset, lkm ,8% joista päiväkirurgiset, lkm ,4% - Synnytykset, lkm - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,3% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,9% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk psykiatria,vrk - Hinta-määräeroanalyysi, kaikki maksajat määräero, % -4,9% -2,4% hintaero, % 11,6% 11,4% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,8% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,8% kaikki ,9% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,0% kaikki ,3% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,8% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 197,6 196,3 0,6% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 630,6 651,8-3,3% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset 4) ,1% (deflatoimaton, euroa) / hoidetut eri potilaat Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,6% 1,2% Henkilötyövuodet ,9% -3,9% Henkilötyövuoden hinta ,6% -1,4% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Ei sisällä lastenpsykiatriaa

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % ,9 % ,5 % ,1 % 2,5 % Muut palvelutulot ,9 % ,6 % ,9 % ,7 % 5,3 % Muut myyntitulot ,5 % 78 33,6 % ,0 % ,0 % -42,4 % Erityisvaltionosuus ,6 % 97-7,3 % ,7 % 201-5,7 % -25,5 % Myyntituotot ,8 % ,3 % ,1 % ,8 % 2,6 % Maksutuotot ,7 % ,9 % ,0 % ,9 % 0,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 3-100,0 % ,0 % 3-100,0 % 566,7 % Muut toimintatuotot 9 0 0,0 % 12-23,6 % ,0 % 13-23,2 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,2 % ,9 % ,6 % 2,5 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,1 % ,4 % ,3 % -3,0 % Henkilöstösivukulut ,9 % ,0 % ,9 % ,4 % -1,6 % Henkilöstökulut ,0 % ,2 % ,6 % ,3 % -2,7 % Palveluiden ostot yhteensä ,6 % ,4 % ,3 % ,9 % 6,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,9 % ,0 % ,9 % -12,6 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,2 % ,1 % ,9 % ,3 % 10,3 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,9 % ,1 % ,4 % -0,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % 295-3,3 % ,4 % 358-3,5 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,9 % ,1 % ,4 % -0,3 % Toimintakate poistojen jälkeen ,8 % ,6 % ,8 % ,5 % -75,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0-99,5 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos ,8 % ,6 % ,3 % -75,6 % Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,0 % ,9 % ,1 % ,4 % -0,3 % Muut myyntituotot ,5 % 78 33,6 % ,0 % ,0 % -42,4 % NULL ,7 % ,9 % ,0 % ,9 % 0,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 3-100,0 % ,0 % 3-100,0 % 566,7 % Muut toimintatuotot + EVO ,5 % 109-9,1 % ,3 % 214-6,7 % -30,1 % Toiminnan nettokulut ,4 % ,4 % ,0 % ,2 % -0,2 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,9 % ,6 % ,9 % ,7 % 5,3 % Sitovat nettokulut ,5 % ,0 % ,3 % ,1 % -0,8 %

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Ensihoito 0 0,0 % 341 1,0 % Terveyskeskushoitopäivät 441 1,2 % 567 1,6 % Siirtooviivehoitopäivät 47 0,1 % 45 0,1 % Hoitopäivätuotteet 888 2,4 % 485 1,4 % NordDRG-tuotteet 731 2,0 % 440 1,2 % Käyntituotteet ,8 % ,3 % Muut 632 1,7 % 211 0,6 % Toteuma 1-10/ ,7 % ,2 % Kum. TA 1-10/2014 Kum. TOT 1-10/2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,5 % ,8 % HUS-Apteekki ,4 % ,6 % HUS-Logistiikka 648 1,7 % 604 1,6 % HUS-Servis ,6 % ,4 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, ulkoiset ,0 % ,6 % Muut 332 0,9 % 713 1,9 % Toteuma 1-10/ ,0 % ,9 % VNS priser höjdes vid årsskiftet vilket leder till att inkomsterna från samtliga produktgrupper är högre än ifjol. Också inkomstbudgeten överskrids för så gott som alla produktgrupper. Problem med läkarrekryteringen och uppsägningar bland vårdpersonal under hösten 2013 ger lägre personalkostnader än ifjol och än budgeterat. Kostnaderna för övrig personal (bl.a. många läkarstuderande under sommaren) och arvoden är högre än ifjol och högre än budgeterat. Användningen av flera affärsverk är lägre än planerat. Budgeten underskrids för bl.a. HNS-Apoteket och HNS-Servis. Det här beror på att medicinkostnaderna har sjunkit, några speciellt dyra mediciner som använts mycket har sjunkit kraftigt i pris. Också behovet av arkivtjänster har minskat i och med att elektroniska patenthandlingar används i allt större grad. HNS-Logistiks budget överskrids däremot. Det beror på att bl.a. operationsavdelningen numera köper så gott som allt vårdmaterial från HNS- Logistik. Samtidigt köper VNS nu mindre läkemedel och vårdmaterial från andra än HNS affärsverk.

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) LUSA:n hintoja korotettiin vuodenvaihteessa ja sen vuoksi tulot ovat kaikissa tuoteryhmissä viimevuotista suuremmat. Tulot ovat myös budjetoitua suuremmat lähes kaikissa tuoteryhmissä. Lääkäreiden rekrytointiongelmien ja syksyllä 2013 toteutettujen hoitohenkilöstön irtisanomisten vuoksi henkilöstökulut ovat viimevuotista ja budjetoitua pienemmät. Ryhmän muu henkilöstö henkilöstökulut (mm. paljon lääkäriopiskelijoita kesällä) ja palkkiot ylittävät viimevuotisen ja budjetoidun. Useiden liikelaitosten käyttö on ollut suunniteltua pienempää. Talousarvio alitetaan mm. HUS-Apteekin ja HUS-Servisin osalta. Tämä johtuu siitä, että lääkekulut ovat laskeneet, kun eräiden paljon käytettyjen, erittäin kalliiden lääkkeiden hinnat ovat laskeneet rajusti. Myös asiakirjapalvelujen tarve on vähentynyt, kun potilasasiakirjat ovat yhä useammin käytettävissä sähköisessä muodossa. HUS-Logistiikan osalta talousarvio ylitetään. Tämä johtuu mm. siitä, että leikkausosasto hankkii nykyään lähes kaikki hoitotarvikkeet HUS-Logistiikan kautta. Lääke- ja hoitotarvikehankinnat muualta kuin HUSliikelaitoksilta ovat samalla vähentyneet. Jäsenkunnat Raseborg/Raasepori (1 000 euroa) Kum. TOT Kum. TOT Muutos VNS/LUSA ,8 % Lojo/Lohja ,4 % Hyvinge/Hyvinkää ,4 % Borgå/Porvoo ,0 % HUCS/HYKS ,5 % Totalt/yht ,5 % Besöken på VNS har minskat något. T.ex. har antalet besök inom reumatologi minskat från drygt 700 till 250, vilket beror på att reumatolog inte finns tillgänglig i samma utsträckning som tidigare på VNS. Raseborg har köpt mera psykiatrisk vård än ifjol från VNS, t.ex. har besöken ökat med omkring men trots det har inte vårddygnen minskat med mera än 50 dygn. Antalet enskilda patienter har ökat med 20 personer. På VNS har dessutom à- priserna stigit viket gör att kostnaderna för psykiatrin är högre än ifjol. Ser man till HNS som helhet har vårddygnen ökat med ca 600 och besöken med ca jämfört med ifjol. Antalet enskilda vårdade patienter har stigit med 40 personer. Ögonoperationerna har blivit flera på Lojo sjukhus. Käyntimäärä on vähentynyt hieman LUSA:lla. Esim. reumatologian käynnit ovat vähentyneet runsaasta 700 käynnistä 250 käyntiin, mikä johtuu siitä, ettei reumatologin palveluja ole ollut sairaanhoitoalueella saatavilla samassa määrin kuin ennen. Raasepori on hankkinut psykiatrista hoitoa LUSA:lta enemmän kuin viime vuonna, esim. käyntimäärä on lisääntynyt noin käynnillä, mutta siitä huolimatta

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) hoitopäivien määrä ei ole vähentynyt kuin 50 hoitopäivällä. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut 20 potilaalla. Sairaanhoitoalueen yksikköhintoja on lisäksi korotettu, joten myös Raaseporin kustannukset psykiatrisesta hoidosta ovat viimevuotista suuremmat. Koko HUS:n osalta Raaseporin hoitopäivät ovat lisääntyneet viime vuodesta noin 600 hoitopäivällä ja käyntimäärä noin käynnillä. Hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut 40 potilaalla. Silmäleikkauksia on hankittu enemmän Lohjan sairaalasta. Hangö/Hanko (1 000 euroa) Kum. TOT Kum. TOT Muutos VNS/LUSA ,3 % Lojo/Lohja ,0 % Hyvinge/Hyvinkää ,3 % Borgå/Porvoo 0 0 0,0 % HUCS/HYKS ,7 % Totalt/yht ,9 % Hangö har använt HUCS mindre än tidigare, både antalet besök och DRG-produkter har minskat. T.ex. har prestationer med specialitet cancer och strålbehandling minskat. På VNS har bl.a. dialyserna blivit flera medan användningen av psykiatrin minskat. På Lojo sjukhus har ögonoperationerna varit flera än tidigare medan förlossningarna varit något färre. Hanko on käyttänyt Hyksiä aiempaa vähemmän, sekä käyntimäärä että DRGtuotteiden määrä on vähentynyt. Mm. syöpähoidon ja sädehoidon suoritteita on hankittu vähemmän. LUSA:lta Hanko on hankkinut enemmän dialyysihoitoa, mutta vähemmän psykiatrista hoitoa. Lohjan sairaalasta silmäleikkauksia on hankittu aiempaa enemmän, synnytyksiä taas on ollut hieman vähemmän. Ingå/Inkoo (1 000 euroa) Kum. TOT Kum. TOT Muutos VNS/LUSA ,2 % Lojo/Lohja ,0 % Hyvinge/Hyvinkää 0 0 0,0 % Borgå/Porvoo 2 0 0,0 % HUCS/HYKS ,0 % Totalt/yht ,8 % Ingåborna har behövt mindre specialsjukvård än ifjol, antal skötta patienter på HNS är i år ca 200 färre än ifjol. Medelpriset på de produkter ingåborna använt är också det lägre än ifjol. Dialyserna på Lojo sjukhus har varit färre än ifjol.

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) På VNS har NordDRG-grupperna mindre ingrepp och 900-gruppen (t.ex. dyr medicinvård) minskat mycket. Inkoolaiset ovat käyttäneet erikoissairaanhoitoa viimevuotista vähemmän, HUS:ssa on hoidettu tänä vuonna noin 200 potilasta vähemmän kuin viime vuonna. Myös inkoolaisten käyttämien tuotteiden keskihinta on laskenut viimevuotisesta. Dialyysihoitoa on hankittu Lohjan sairaalasta viimevuotista vähemmän. LUSA:lla NordDRG-ryhmissä pientoimenpiteet ja 900-ryhmä (esim. kalliit lääkehoidot) on ollut huomattavaa vähennystä. Henkilöstö Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 269,6 294,1 Muu henkilöstö 13,8 5,1 % 6,9 2,3 % Hoitohenkilöstö 5,5 2,0 % -9,4-3,2 % Lääkärit -4,3-1,6 % -8,1-2,8 % Erityistyöntekijät -1,9-0,7 % -0,8-0,3 % Toteuma 1-10/ ,7 4,9 % 282,7-3,9 % Problem med läkarrekryteringar och uppsägningar av vårdpersonal ses som en minskning av personarbetsår jämfört med ifjol. Många läkarstuderande under sommaren ses som en ökning av personarbetsåren för övrig personal. Lääkärien rekrytointiongelmien ja hoitohenkilöstön irtisanomisten vuoksi henkilötyövuosia on kertynyt viimevuotista vähemmän. Sairaanhoitoalueella oli kesällä töissä paljon lääkäriopiskelijoita, ja se näkyy ryhmän muu henkilöstö henkilötyövuosien määrän kasvuna. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toteuma Prestationerna är till antalet 1,5 % lägre än ifjol. Det är främst de psykiatriska vårddygnen som är färre än ifjol. Minskningen av vårddygn beror på att psykiatrin blivit mera öppenvårdsbaserad. Öppenvårdsbesöken inom psykiatrin har ökat med drygt 8 %, speciellt dagsjukhusbesöken har blivit flera. Psykiatrins driftsutgifter har sedan 2011 sjunkit, så även detta år. Efter tio månader är utgifterna 1 miljon euro lägre än ifjol. Psykiatrins inkomster är däremot 1,4 miljoner euro högre än ifjol (psykiatrins priser höjdes vid årsskiftet). För att priserna bättre ska motsvara den sänkta kostnadsnivån borde en prissänkning göras inom psykiatrin.

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) NordDRG-produkterna har varit ungefär lika många som ifjol. Det är de klassiska DRGgrupperna (t.ex. lunginflammationer eller protesoperationer) och öppenvårds DRGgrupper (t.ex. dialyser) som ökat mest medan mindre ingrepp och skopier minskat. VNS driftsutgifter är 1,1 miljoner (-2,9 %) lägre än ifjol och underskrider budget med 0,37 miljoner (-1 %). Inkomsterna är 3,2 miljoner euro (9,2 %) högre än ifjol och 2,5 miljoner euro (6,7 %) högre än budget. Efter tio månader gör VNS ett överskott på 2,2 miljoner euro. De bindande nettoutgifterna är 1,42 miljoner eller 4,5 % lägre än budgeterad nivå. Jämfört med ifjol är de bindande nettoutgifterna 2,3 miljoner euro eller 7 % lägre. Produktiviteten har blivit bättre, kostnaderna per DRG-poäng har sjunkit med 0,8 % medan DRG-poäng per personarbetsår har stigit med 0,6 %. Suoritemäärä on 1,5 % viimevuotista pienempi. Vähennystä on ollut lähinnä psykiatrian hoitopäivissä ja se johtuu siitä, että psykiatrisesta hoidosta on tullut avohoitopainotteisempaa. Psykiatrian avohoitokäynnit ovat lisääntyneet runsaat 8 %. Etenkin päiväsairaalakäynnit ovat lisääntyneet. Psykiatrian toimintakulut ovat vähentyneet vuodesta 2011 lähtien, niin tänäkin vuonna. Kymmen kuukauden jälkeen toimintakulut ovat 1 milj. euroa viimevuotista pienemmät. Psykiatrian toimintatuotot ovat kuitenkin 1,4 milj. euroa viimevuotista suuremmat (psykiatrian hintoja korotettiin vuodenvaihteessa). Jotta hinnat vastasivat paremmin alentunutta kustannustasoa, olisi psykiatrian hintoja laskettava. NordDRG-tuotteiden määrä on suurin piirtein viimevuotisella tasolla. Klassiset DRGtuotteet (esim. keuhkokuume ja tekonivelleikkaukset) ja avohoidon DRG-tuotteet (esim. dialyysihoito) ovat lisääntyneet eniten, kun taas pientoimenpiteet ja skopiat ovat vähentyneet. LUSA:n toimintakulut ovat 1,1 milj. euroa (-2,9 %) viimevuotista pienemmät ja 0,37 milj. euroa (-1 %) alle budjetoidun. Toimintatuotot ovat 3,2 milj. euroa (9,2 %) viimevuotista suuremmat ja 2,5 milj. euroa (6,7 %) yli budjetoidun. Sairaanhoitoalueen tulos vuoden kymmeneltä ensimmäiseltä kuukaudelta on 2,2 milj. euroa ylijäämäinen. Sitovat nettokulut ovat 1,42 milj. euroa eli 4,5 % alle budjetoidun. Viime vuoteen verrattuna sitovat nettokulut ovat 2,3 milj. euroa eli 7 % pienemmät. Tuottavuus on parantunut, DRG-pisteen kustannus on laskenut 0,8 % ja DRG-pistekertymä henkilötyövuotta kohden on noussut 0,6 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Den uppdaterade prognosen med nio månaders uppföljning som grund visar ett överskott på 1,8 miljoner euro. Inkomsterna förutspås bli 46,3 miljoner euro vilket är ca 2,2 miljoner högre än budgeterat. Driftskostnaderna har prognostiserats till 44,2 miljoner vilket överensstämmer med budgeten. I prognosen ingår inte eventuella återbetalningar från HNS affärsverk och inte heller en eventuell sänkning av psykiatrins priser.

8 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (8) Hur den nya jourförordningen kommer att påverka VNS är fortfarande oklart och utreds som bäst. Arbetet med ett samarbete mellan VNS vuxenpsykiatri och Raseborgs stads missbrukarvård har pågått under hösten. Målet är att utveckla verksamheten till en helhetslösning som betjänar kommunernas invånare samtidigt som överlappande funktioner elimineras. Yhdeksän kuukauden toteumatietojen pohjalta laaditun päivitetyn ennusteen mukaan sairaanhoitoalueen tulos olisi 1,8 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen ennustetaan olevan 46,3 milj. euroa, mikä on noin 2,2 milj. euroa yli budjetoidun. Toimintakulujen ennustetaan olevan 44,2 milj. euroa, mikä vastaa budjetoitua. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollisia palautuksia HUS-liikelaitoksilta eikä psykiatrian mahdollisia hinnanalennuksia. Vielä ei tiedetä, miten uusi päivystysasetus tulee vaikuttamaan sairaanhoitoalueen toimintaan, mutta asiaa selvitetään parhaillaan. LUSA:n aikuispsykiatrian ja Raaseporin kaupungin katkaisuhoidon yhteistyötä on valmisteltu syksyn ajan. Tavoitteena on kehittää kuntalaisia palveleva kokonaisratkaisu ja karsia samalla päällekkäisyyksiä. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Arbetet med att optimera utrymmesanvändningen fortsätter, denna gång är också Raseborgs stad involverade i arbetet. Såväl sjukvårdsområdet som Raseborgs stads utrymmen gås igenom för att hitta optimala lösningar för bägge parter. Tilojen käytön optimointia jatketaan, tällä kertaa myös Raaseporin kaupunki osallistuu työhön. Sekä sairaanhoitoalueen että Raaseporin kaupungin tilat käydään läpi, jotta löydettäisiin kummankin osapuolen kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut.