Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 etunimi.sukunimi@espoo.fi 1031/02.02.02/2013 Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta 1) merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.10.2013, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2013 ja ennusteen 31.12.2013 sekä 2) esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy rakennuslautakunnan tuloarvion lisäyksen 0,5 milj. euroa. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen, lokakuu 2013 - Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 10/2013 Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa seurantaraportit 31.7. ja 31.10. tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja tulostavoitteissa viedään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun kuukausiraportin perusteella. Rakennuslautakunnan käyttötalouden sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia 25.11.2013 ja valtuusto 9.12.2013. Talousarvion sitovuus ja seuranta Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä eritysperustelut ovat sitovia. Lokakuun kuukausiraportti noudattaa normaalin kuukausiraportin rakennetta. Erityinen painoarvo on koko tilivuoden ennusteella. Kuukausiraporttiin sisällytetään tulostavoitteiden toteumaraportti ja tuottavuusohjelman toteutumistilanne.
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 2 / 2 Poikkeamat viedään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun kuukausiraportin perusteella. Selvitys annetaan sitovuustasolla. Rakennuslautakunta on käsitellyt seurantaraportti I/2013 ja ennusteen 31.12.2013 kokouksessaan 22.8.2013. Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on lisäksi asetettu omia tulostavoitteita. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan Targetor -järjestelmässä. Tulostavoitteiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Sähköisen lupapalvelun kehitetty versio on otettu käyttöön huhtikuussa 2013. Sähköisten lupahakemusten määrä on toistaiseksi säilynyt ennallaan (n. 10 % kaikista luvista), mutta määrä noussee uuden helppokäyttöisemmän palvelun käyttöönoton seurauksena. Web-sivujen ja sähköisten ohjeiden päivittäminen ja uusiminen on meneillään. ARSKAjärjestelmä, piirustusarkiston nettikauppa, on ahkerassa käytössä. Rakennusvalvonta kiinnittää huomiota rakennushankkeiden turvallisuus-, esteettömyys- ja viihtyisyystekijöihin yhdessä teknisen ja kaupunkikuvatoimikunnan sekä esteettömyysasiamiehen ja Rakennetaan kaikille - työryhmän kanssa. Koko henkilökunta osallistuu syksyllä pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen energiakoulutuksen kolmanteen jaksoon. Riskit Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit liittyvät henkilöstöja osaamisrakenteeseen. Haasteena on henkilöstön eläköitymiseen varautuminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Taloustilanteen muutokset ja rakennustoiminnan vilkkaus heijastuvat yksikön toimintaan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 10/2013 ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina. Rakennuslautakunnan lokakuun kuukausiraportti ja ennuste vuoden loppuun Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.10.2013. Kirjanpidon raportit on tulostettu lista-asian valmistelua varten 4.11.2013. Osa sisäisistä menokirjauksista puuttuu vielä kirjanpidosta. Luvut ovat kuitenkin lähellä lopullista lokakuun toteumatietoa. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun.
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 3 / 3 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1 000 euroa Muutettu Ennuste Poikkeama Toteuma 2013 tot-% TA 2013 2013 2013 31.10.2013 Toimintatulot 4 193 4 693 500 4 305 102,7 Toimintamenot 3 740 3 740-3 031 81,1 Toimintakate 453 953 500 1 274 281,2 Tulot Tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 4,193 milj. euroa. Valtuusto on korottanut tuloarviota 0,54 milj. euroa 9.9.2013. Tuloja on kertynyt 4,305 milj. euroa, 102,7 %. Tuloja on kertynyt 0,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta 0,5 milj. euroa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle tuloarvion lisäystä vastaavasti lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Ulkoisia maksutuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 4,053 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 4,126 milj. euroa, 101,8 %. Isot metro- ja muut hankkeet ovat vaikuttaneet tulokertymään. Maksutulojen arvioidaan ylittyvän 0,439 milj. euroa budjetoidusta. Sisäisiä toimintatuloja on budjetoitu 0,140 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 0,178 milj. euroa. Sisäisten tulojen arvioidaan ylittyvän 60 000 euroa budjetoidusta. Menot Käyttötalouden menoja on budjetoitu 3,74 milj. euroa. Menoja on kertynyt 3,031 milj. euroa, 81,1 %. Menojen kasvu on 6,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Henkilöstömenoihin on budjetoitu 2,949 milj. euroa. Toteuma on 2,408 milj. euroa, 81,6 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 3,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Varhe- ja eläkemaksuperusteisten maksujen muutos ja sopimuskorotukset ovat lisänneet henkilöstömenojen määrää vuodesta 2012. Henkilöstön lukumäärä on lokakuun lopussa 50 henkilöä. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syyskuun alusta lukien on täytetty uusi teknisen sihteerin vakanssi. Rakennetarkastajan virka on muutettu rakenneinsinöörin viraksi 1.9.2013 alkaen. Ulkoisten palveluiden ostoon on budjetoitu 0,208 milj. euroa. Toteuma on 0,135 milj. euroa, 64,9 %. Sähköiset lupahakemukset ja niiden piirustusten lukeminen edellyttävät nykyistä isommat näytöt. Syksyn aikana hankitaan 10 uutta lisänäyttöä.
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 4 / 4 Sisäisiin toimintakuluihin on varattu 0,536 milj. euroa. Toteuma on 0,449 milj. euroa, 83,7 %. Määrärahaa arvioidaan kuluvan sisäisiin palveluveloituksiin budjetoitua enemmän. Muilta menokohdilta arvioidaan säästyvän vastaavasti määrärahaa. Investoinnit Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta Aineettomien hyödykkeiden (91) tai Koneiden ja kaluston (95) osalta. Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 ja ennuste 31.12.2013 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 5 / 5