Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet KH Keskushallinnossa on valmistelu ohjeet vuoden 2016 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Oh jees sa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Oh jeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja stra te gioi hin. Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on syyskuussa ja lau ta kuntien tulee toimittaa talousarvioaineistonsa talousjohtajalle men nes sä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun ai ka na ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Jou lu kuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2014 tilinpäätöstä, vuoden 2015 talousarviota sekä valtuuston hyväksymää talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmaa. Kaupungilla on taseessa kertyneitä alijäämiä 6,0 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen ja vuoden 2016 tulos en nus te annettujen määrärahakehyksien ja laadintaohjeessa esitet ty jen verotulo- ja valtionosuusolettamuksien perusteella on noin 2,7 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin. Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2016 tulos on ylijäämäinen ja et tä suunnitelmakaudella voidaan kattaa aiempien vuosien alijäämät. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelija vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion laa din ta ohjeen ja valtuuttaa vs.talousjohtajan tarvittaessa tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. Hyväksyttiin

2 YMPL Ympäristöpäällikkö selvittää lautakunnalle vuoden 2016 talousarvion laadinnan perusteita, raamia ja aikataulua. Kokouksessa on myös esillä lautakunnan alustava talousarvioesitys. Oma toiminta on tarkoitus pitää nykyisellä tasolla vuonna Keski-Suomen pelastuslaitos on esittänyt talousarviossaan Äänekosken kaupungin maksuosuuteen lisäystä euroa (1,7 %). Laukaan ympäristöterveyslautakunta ei ole vielä käsitellyt talousarvioehdotustaan vuodelle 2016, mutta alustavan tiedon mukaan kustannukset eivät ole kasvussa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalta Saarijärveltä ei toistaiseksi ole saatu tietoja vuoden 2016 maksuosuudesta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristöpäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja päättää käsitellä vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksensa sekä tavoitteensa seuraavassa kokouksessa. YMPL Hyväksyttiin. Merkittiin, että esillä oli ohjeen lisäksi luonnos ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseksi vuodelle Ympäristöpäällikkö selvittää lautakunnalle vuoden 2016 talousarvion laadinnan perusteita, raamia ja aikataulua. Kokouksessa on myös esillä lautakunnan alustava talousarvioesitys. Oma toiminta on tarkoitus pitää nykyisellä tasolla vuonna Keski-Suomen pelastuslaitos on esittänyt talousarviossaan Äänekosken kaupungin maksuosuuteen lisäystä euroa (1,7 %). Laukaan ympäristöterveyslautakunta ei ole vielä käsitellyt talousarvioehdotustaan vuodelle 2016, mutta alustavan tiedon mukaan kustannukset eivät ole kasvussa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalta Saarijärveltä ei toistaiseksi ole saatu tietoja vuoden 2016 maksuosuudesta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristöpäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja päättää käsitellä vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksensa sekä tavoitteensa seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin. Merkittiin, että esillä oli ohjeen lisäksi luonnos ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseksi vuodelle 2016.

3 YMPL 82 Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2016 talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkastamisen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2016 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty vuoden 2015 talousarviota. Ympäristölautakunnan määrärahakehys vuodelle 2016 on , kasvua edelliseen vuoteen 1,4 %. Määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia vastuualuetasolla. Ympäristölautakunnan alaisia vastuualueita ovat ympäristönvalvonta (sisältää ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueet), pelastustoimi (vastuukunta Jyväskylä), ympäristöterveydenhuolto (vastuukunta Laukaa) ja sekä maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät (vastuukunta Saarijärvi). Pelastustoimea lukuun ottamatta kustannukset säilyvät nykyisellä tasolla. Käytännössä ympäristölautakunta voi sitoutua vain oman toimintansa, ympäristövalvonnan vastuualueen talousarvioon. Pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinoviranomaisen vastuualueiden talousarvioista päättävät isäntäkunnat Jyväskylä, Laukaa ja Saarijärvi. Ympäristövalvonnan tuloiksi vuonna 2016 on arvioitu ja menoiksi Tulot kattavat noin 38 % menoista. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Henkilöstömuutoksissa painopiste tulee olla henkilöstörakenteen muuttamisessa ja / tai vakanssien lakkauttamisessa. Ympäristölautakunnan talousarvio ei sisällä muutoksia henkilöstörakenteessa vuodelle Pitkävaikutteiset menot, jotka ylittävät euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuksen osalta raja on euroa. Ympäristövalvonta ei ole esittänyt kohteita investointiohjelmaan. Yleisen kustannustason nousuun muiden kuin henkilöstökulujen osalta on varauduttu 1,0 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huomioitu 1,0 %:n nousu. Lautakuntien on näin ollen huolehdittava, että korotukset tuottopuolella taksoihin ja maksuihin tehdään vähintään em. prosenttien suuruisena. Ympäristölupataksaa on tarkoitus uusia vuonna 2016 ja tehdä siihen talousarvio-ohjeen edellyttämä tasokorotus ja suunnitelmallisen valvonnan ja säädösmuutosten edellyttämät lisäykset. Tulot riippuvat kuitenkin enemmän rakennus- ja muiden lupien määrästä kuin pienistä indeksiluonteisista taksan muutoksista. Erot vuosien välillä voivat olla

4 todella huomattavia: rakennusvalvonnan maksutuotot vuonna 2014 olivat ja kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä ne ovat Talousarvioehdotus, ympäristölautakunta Talousarvioehdotus, ympäristövalvonta Ympäristölautakunta Talousarvio Talousarvioehdotus Muutos Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate ,3 % Ympäristövalvonta Talousarvio Talousarvioehdotus Muutos 2015 Toimintatuotot % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,1 % Pelastustoimen vastuualueella palvelujen ostot lisääntyvät 1,7 % ja muita toimintakuluja (kunnan öljyntorjuntaviranomaisen tehtävät) on supistettu 12 %. Ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinoviranomaisen talousarvio, joka muodostuu palveluiden ostosta, on pidetty ennallaan (muutos 0 %). Lautakuntien/toimialojen tulee päivittää toimialoja koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet; vuosi 2016 sitovana tavoitteena ja muut vuodet ohjeellisena. Erityinen painopiste suunnittelussa tulee olla toiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyssä. Kasvavan palvelutarpeen ohella on uudistettava palvelujen tuotantoprosesseja ja -tapoja sekä arvioitava palvelujen toimivuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteiden määrittelyssä tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouden vakauttamistoimet. Tavoitteet eivät voi olla ristiriidassa taloudellisen liikkumavaran kanssa. Toimialojen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota siihen, että tavoitteet ovat sellaisia, että niiden toteutumista voidaan aidosti arvioida (mittarit). Ympäristövalvonnan suunnittelukauden tavoitteena on vastuualueen ydinprosessien toimivuus sekä kaupunginhallituksen hyväksymän vuoteen 2016 jatkuvan ympäristöpolitiikan toimeenpano

5 Ympäristöpäällikön ehdotus: vastuualueen osalta (ympäristöohjelman toteuttaminen). Sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2016 esitetään ydinprosessien kuvaamista ja yhteenvedon tekemistä ympäristöohjelman toteutuneista toimenpiteistä sekä uuden ohjelmakauden käynnistämistä. Tavoitteita mitataan laadittujen prosessikaavioiden määrällä ja yhteenvetoraportin valmistumisella sekä linjauksilla uudelle ohjelmakaudelle. Taloudellisena tavoitteena suunnittelukaudella on, että toimintakatetta ei ylitetä sekä maksujen kattavuuden parantaminen. Kattavuutta voidaan parantaa ottamalla käyttöön valvontamaksu ympäristönsuojelussa. Koska lupien määrää ja siten tuloja on vaikea ennakoida, tavoite on esitetty maltillisena. Mittarina on kateprosentti. Talousarvioehdotus- ja tavoitteet ovat taulukkomuotoisena esillä kokouksessa. Valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh Ympäristölautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja tavoitteet vuodelle Hyväksyttiin