Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen"

Helena Mikkonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

2 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot ,99 Toimintakulut ,58 Toimintakate ,00 Verot ,84 Valtionosuudet ,70 Vuosikate Tilikauden yli/alijäämä

3 Mistä ylijäämä syntyi? Kaupunginhallituksen asettamat talouden tehostamistoimet 3,5 M Verorahoitus (verot+valtionosuudet) 4,7 M yli alkuperäisen budjetin Ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä saatu satunnainen tulo 10,1 M => Tulos parani 18,4 M

4 Esitys tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos on 9,9 M Tuloksesta tehdään investointivarauksia rahastosiirtoja 5,3 M => Ylijäämätilille kirjataan 4,6 M

5 TOIMINTATULOT Tulolaji M TP 2012 TP 2013 Kasvu-% Myyntituotot 24,9 25,3 1,60 Maksutuotot 16,0 16,8 4,74 Tuet ja avustukset 10,3 11,1 7,62 Muut tuotot 14,2 13,5-4,55 YHTEENSÄ 65,4 66,7 1,99

6 TOIMINTAMENOT Menolaji M TP 2012 TP 2013 Kasvu-% Henkilöstömenot 156,2 154,7-0,94 Palveluiden ostot 160,6 167,3 4,17 Aineet, tarvikkeet, tavarat 22,2 20,9-5,51 Avustukset 27,6 28,5 3,27 Muut menot 8,2 9,3 12,42 YHTEENSÄ 374,7 380,6 1,58

7 TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Asukasluku Tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,5 Verotulot, * verotulot, /asukas Valtionosuudet, *valtionosuudet, /asukas Vuosikate, *vuosikate, /asukas *vuosikate, % poistoista ,2 98,5 Lainat, *lainat, /asukas *konsernilainat, /asukas Investoinnit netto, *euroa/asukas

8 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT TP 2012 TP2013 Muutos Vuosikate, Vuosikate, /asukas Konsernin lainat, Konsernin lainat, /asukas Omavaraisuusaste, % Kertynyt ylijäämä

9 Konserniyhteisöjä on 27 kpl Konsernin tilikauden tulos 20,3 M Ylijäämäksi kirjataan 12,6 M Taseen loppusumma 617 M Merkittävimmät voitot omistus % Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 3,86 M 42,33 Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy 2,61 M 100,00 Lapin sairaanhoitopiirin ky 2,10 M 53,28 Rovakaira Oy 1,80 M 39,85 Rovaniemien koulutuskuntayhtymä 1,61 M 65,61 Rovaniemen Energia Oy 0,63 M 100,00 Rovaniemen kylien kehittämissäätiö 0,56 M määräysv. Merkittävimmät tappiot Ei ollut

10 1000 Koko kaupungin vuosikate ja nettoinvestoinnit (1000 ) TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Nettoinvestoinnit Vuosikate

11 350,00 Verotulot ja valtionosuudet, milj. 300,00 250,00 200,00 62,15 69,88 75,45 82,99 85,00 89,11 92,40 150,00 100,00 50,00 170,14 184,28 186,85 199,28 204,42 208,11 226,51 0, Verotulot Valtionosuudet

12 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Verorahoituksen kasvu (%) 9,4 % 7,6 % 7,3 % 2,7 % 3,2 % 2,5 % Verorahoituksen kasvu

13 Miljoonaa euroa 120,0 Lainat, milj., koko kaupunki 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Lainat milj. 63,6 71,0 75,5 76,4 75,3 72,1 74,1 95,3

14 Lainakanta, euroa/asukas Koko kaupunki Konserni

15 % Erikoissairaanhoidon menojen kasvu 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Erikoissairaanhoitopalvelut 8,7% 3,7% 2,6% 7,6% 13,1% 4,3%

16 Henkilöstömäärässä laskeva trendi v lähtien Sairauspoissaolot laskeneet n. 18 % pahimmasta tilanteesta v Asukasluku noussut koko uuden kaupungin ajan, yht. yli 5 %

17 Toimintaympäristö

18 Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 Väkiluku Väestönlisäys Punaisella merkityt ovat Tilastokeskuksen ennusteita.

19 Rovaniemen väkiluvun kehitys ikäluokittain

20 Väestönmuutokset Rovaniemellä vuosina Syntyneet Kuntien välinen nettomuutto Kuolleet Nettomaahanmuutto Vuoden 2013 tiedot ovat ennakkotietoja.

21 VÄESTÖNMUUTOKSET ROVANIEMEN KAUPUNKI Elävänä syntyneet * Kuolleet * Syntyneiden enemmyys * Kuntien välinen nettomuutto * Nettomaahanmuutto * Kokonaisnettomuutto * Väkiluvun korjaus Väestö Muutos edelliseen vuoteen *Ennakkotieto

22 Työpaikkojen kehitys Rovaniemellä vuosina

23 kpl % kpl % kpl % kpl % Valtio , , , ,5 Kunta , , , ,4 Valtioenemmistöine n Oy 865 3, , , ,7 Yksityinen sektori , , , ,8 Tuntematon 8 0,0 7 0,0 8 0,0 4 0,0 Yrittäjät , , , ,5 Työpaikat eli alueella työssäkäyvät yhteensä

24 Työpaikat työnantajan mukaan jaoteltuna Rovaniemellä vuonna 2011 Tuntematon 4 0 % Yrittäjät % Valtio % Yhteensä Kunta % Yksityinen sektori % Valtioenemmistöinen Oy %

25 Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Rovaniemellä vuosina Työttömiä keskimäärin kuukaudessa Työttömyysaste: 2013: Keskimäärin 14,7 % ja joulukuussa 15,8 % 2012: Keskimäärin 13,0 % ja joulukuussa 14,0 % 2011: Keskimäärin 12,3 % ja joulukuussa 12,3 % Työllisyysaste laskettuna vuotiaista: 2012: 61,9 % 2011: 62,1 % 2010: 60,9 %

26 Matin diat

27 MÄÄRÄRAHAT Alkuperäinen TA-muutos Muutettu Toteutunut Poikkeama Tot. TA TA TP +yli/-alle % TARKASTUSLAUTAKUNTA ,6 HALLINTO- JA VIRANOMAISTOIMINNOT ,9 ALUELAUTAKUNTA ,6 PERUSTURVALAUTAKUNTA ,2 KOULUTUSLAUTAKUNTA ,3 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA ,5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ,8 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ ,5

28 Perusturvalautakunnan tehtäväalueiden määrärahojen toteuman kehitys vuosina Erikoissairaanhoitopalvelut Ikäihmisten palvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuollon palvelut Lapsiperheiden palvelut

29 Koulutuslautakunnan tehtäväalueiden määrärahojen toteuman kehitys vuosina Perusopetuspalvelut Lukiokoulutuspalvelut Päivähoitopalvelut Muut koulutuspalvelut

30 Vapaa-ajan lautakunnan tehtäväalueiden ja aluelautakunnan määrärahojen toteuman kehitys vuosina Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Aluelautakunta Nuorisopalvelut

Samankaltaiset tiedostot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas