Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1"

Liisa Salminen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 19 Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Sirkku Malviala, puh Solja Mäkelä, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 451/ Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala Rakennuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätösraportin vuodelta Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemä esitystekstin korjaus on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa Valtuustossa asia käsitellään Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova). Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan vuonna 2016 saavutetut hyödyt sitovuustasoittain, annetaan selvitys talousarviomuutoksista sekä talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli euroa. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Tältä osin vastaukset valmistellaan keskitetysti toimialan esikunnassa.

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta on osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Rakennusvalvontakeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tulostavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Valtuusto on joulukuussa 2016 päätöksellään alentanut rakennuslautakunnan sitovaa toimintakatetta euroa lokakuun toteumaennusteen perusteella. Lautakunnan sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Tavoitteiden toteutuminen Sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Toteuma 1,233 milj. euroa. Tulotavoite ylittyy noin 1,1 milj. euroa. Palvelujen laatu on helmikuussa 2016 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vuoden 2015 tasolla. Hakemuksista noin 85 prosenttia on käsitelty arvioituun päätöspäivämäärään mennessä. Viranhaltijapäätökset ovat pysyneet 100 prosenttisesti. Sähköisesti jätettyjen hakemusten määrä on noin 54 prosenttia kaikista hakemuksista. A- tai B-energialuokkaa olevien hankkeiden määrä on 43 prosenttia. PKS- yhteistyö on jatkunut tiiviinä, sekä rakennusvalvontojen päälliköt että luparyhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti. PKS- seminaari järjestettiin Vantaalla ja Espoon rakennusvalvonta järjesti yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa pääkaupunkiseudun kaavoittajien ja rakennusvalvontojen Karavaani-seminaarin Otaniemessä. Luparyhmä on päivittänyt yhteisiä tulkintakortteja ja valmistellut uusia ohjeita. Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat ovat antaneet yhteisen lausunnon ja ohjeet betonirakenteiden lujuuden varmistamiseksi ja yhteistyötä on tehty mm. kosteudenhallinnan kehittämiseksi. Yhtenäinen asiakaskysely toteutettiin Espoossa helmikuussa.

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016 on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Myönnettyjä lupia Myönnettyjen lupien määrä oli joulukuun lopussa kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus m³. Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Henkilöstö TP 2015 TA Poikkeama kpl Uudis- ja laaj.kerrosala (1 000 m²) Uudis- ja laaj.tilavuus (1 000 m³) Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 52 henkilöä. Esteettömyysasiantuntija on palkattu lukien. Lvi-tarkastajan virka on muutettu lvi-insinöörin viraksi alkaen. Maisema-arkkitehti on palkattu juniorimallilla alkaen. Ennakoivaan rekrytointiin panostetaan. Rekrytoinneilla pyritään turvaamaan tulevien palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta nettobudjetoitu yksikkö. 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Muutokset Toteuma TOT -% euroa TP 2015 TA 2016 Korotukset MTA / Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,2 Tilikauden tulos ,2 Valtuusto on joulukuussa 2016 päätöksellään alentanut rakennuslautakunnan sitovaa toimintakatetta euroa lokakuun toteumaennusteen perusteella. Tuloarvion vähennys 0,78 milj. euroa ja määrärahan lisäys euroa. Lautakunnan sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Toteuma vuoden 2016 lopussa on 1,233 milj. euroa.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Tiedoksi Tulot Tuloja on kertynyt 5,3 milj. euroa, toteuma 125,7 %. Tulot kertyivät pääosin ulkoisista maksutuloista 5,1 milj. euroa. Tulokertymään vaikuttaa suurten hankkeiden määrä ja metroasemien lähialueiden hankkeet. Tulot ylittyivät 1,1 milj. euroa. Tuloylitys aiheutui lähinnä lautakunnan toimintakatteen tarkistamisesta lokakuun toteumaennusteen perusteella. Tulot ylittyivät 0,3 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen on käsitelty kaupunginhallituksessa marraskuussa Maksut on nostettu Helsingin ja Vantaan tasolle, korotus keskimäärin 5-10 prosenttia. Pientalojen rakennuslupamaksujen määräaikaisesta alentamisesta on päätetty lautakunnassa syyskuussa Sisäisiä toimintatuloja kertyi 0,17 milj. euroa. Sisäisiä tuloja kertyy lähinnä toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista. Sisäiset tulot ylittyivät budjetoidusta. Menot Menoja on kertynyt 4,1 milj. euroa. Menot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt noin 3,3 milj. euroa, 102,2 %. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita kertyi 3,1 milj. euroa. Henkilöstömenot toteutuivat budjetoidusti. Ulkoisia palveluja on ostettu eurolla. Painatus- ja ilmoituskuluja ja matkakorvauksia kertyi arvioitua enemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty euroa. Kalusto- ja laitehankintoja on tehty arvioitua enemmän. Sisäisiä toimintamenoja kertyi 0,8 milj. euroa, 93,5 %. Määrärahaa säästyi noin euroa. Ulkoiset menot ylittyivät vastaavasti. Menot kertyvät lähinnä palveluiden ostoista kaupungin sisäisiä palveluja tuottavilta yksiköiltä sekä sisäisistä toimitilavuokrista. Sisäisiä palveluja on ostettu 0,5 milj. eurolla. Toimialan tuottamien palvelujen vuosiveloitus on euroa. Menot toteutuivat tältä osin budjetoidusti. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu 0,3 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 1,7 % edellisestä vuodesta. Investoinnit Rakennuslautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 on oheismateriaalina.

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku