Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016"

Merja Kahma
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/ / Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä : TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta, sitovien tavoitteiden toteutumisesta, tilausten toteutumisesta (tilaustaulut) ja talousarvion toteutumisesta. Tilinpäätös 2016 seuraa oheismateriaalina. TOIMINTA Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintavuosi 2016 oli palvelutuotannon tehostamisen ja rakennemuutoksen aikaa. TALOUS Tilikauden tulos Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2016 olivat euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli euroa ja Ruskon kunnan osuus euroa. Lautakunnan toimintakulut kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätöksestä euroa (0,63 %). Oman toiminnan toimintakulujen kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli euroa (0,21 %). Raision osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli euroa (0,44 %). Raision oman toiminnan osalta toimintakulujen vähennys vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli euroa (-0,05 %). Ruskon toimintakulut kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna euroa (1,72 %). Ruskon oman toiminnan osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli euroa (1,93 %). Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2016 olivat euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskutuksen Ruskon kunnalta sekä vuosille 2015 ja 2016 liittyvät liikalaskutuksen palautukset. Raision omien sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintatuotot olivat euroa ja Ruskon palveluiden toimintatuotot olivat euroa. Lautakunnan toimintatuottojen kasvu vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna oli euroa (2,20 %). Raision omien toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli euroa (4,05 %). Ruskon osalta toi-

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) mintatuotot kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna euroa (25,93 %). Lautakunnan tilikauden toimintakate oli euroa, Raision osalta euroa ja Ruskon osalta euroa. Lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2016 olivat euroa (Raisio euroa ja Rusko euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui euroa. Raision osalta alijäämä oli euroa ja Ruskon osalta euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tuloslaskelma palveluittain sekä Raision ja Ruskon erilliset tuloslaskelmat seuraavat oheismateriaaleina. Talousarvion toteutuminen Lautakunnan määrärahat vuoden 2016 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat euroa. Määrärahoja lisättiin vuoden aikana henkilöstökulujen osalta eurolla (työllistettyjen palkkaamiseen lisätyt määrärahat). Lautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat eurolla toteutuma-asteen ollessa 98,21 %. Oman toiminnan osalta alitus oli euroa toteutuma-asteen ollessa 97,41 %. Raision osalta toimintakulut alittivat talousarvion eurolla (98,12 %). Ruskon osalta toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden eurolla (98,73 %). Oman toiminnan osalta Raision talousarvion alittuminen oli euroa (97,56 %) ja Ruskon oman toiminnan osalta talousarvion alittuminen oli euroa (96,44 %). Lautakunnan vuoden 2016 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat euroa. Määrärahoja lisättiin vuoden aikana tuottojen osalta eurolla (työllisyystulomäärärahat). Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot eurolla toteutumaasteen ollessa 101,04 %. Raision toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla (104,86 %) ja Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion eurolla (132,19 %). Lautakunnan nettotoimintakulut alittivat talousarvion eurolla (toteutuma-aste 97,17 %). Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus nettotoimintakulujen osalta oli euroa (95,13 %). Raision nettotoimintakulut alittuivat eurolla (97,02 %) ja Ruskon alittuivat eurolla (96,16 %). Oman toiminnan osalta Raision nettotoimintakulujen alitus oli euroa (95,66 %) ja Ruskon nettotoimintakulujen alitus oman toiminnan osalta oli euroa (92,60 %). Nettotoimintakulujen toteutuminen palveluittain muodostui yhteistoimintaalueella seuraavanlaiseksi:

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Palvelu yli (+) / ali (-) Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuissosiaalityö Erikoissairaanhoito Hallintopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanottopalvelut Vertailutaulukot talousarvion toteutumisesta lautakunnan koko talousarvion osalta sekä erikseen Raision ja Ruskon osalta sekä TA-seuranta seuraavat oheismateriaaleina. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2016 olivat yhteensä euroa ja ne alittivat investointimäärärahan eurolla (toteutuma-aste 47,4 %). Suurin syy investointimäärärahojen alitukseen oli hoitajakutsujärjestelmän määrärahan siirto vuodelle 2017 kilpailutuksen viivästymisen vuoksi. Yhteenveto investoinneista sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen suoritemäärineen ja hintoineen sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Oheismateriaali 4 Tuloslaskelma lautakunta 5 Tuloslaskelma Raisio 6 Tuloslaskelma Rusko 7 Toteutumisvertailu lautakunta 8 Toteutumisvertailu Raisio 9 Toteutumisvertailu Rusko 10 TA-seuranta Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätöksen 2016 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Armi Peltonen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Kaupunginhallitus

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)

Samankaltaiset tiedostot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu