Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% Myyntituotot, ulkoiset ,4 % 59,2 % Maksutuotot, ulkoiset ,3 % 8,0 % Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 % 1,8 % Vuokratuotot, ulkoiset ,0 % -2,6 % Muut tuotot, ulkoiset ,5 % -18,2 % TOIMINTATULOT, ULKOISET ,4 % 12,8 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % -100,0 % Henkilöstökulut ,8 % 4,7 % Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 % 8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, u ,5 % 3,1 % Avustukset, ulkoiset ,0 % 18,0 % Vuokrat, ulkoiset ,3 % -7,2 % Muut kulut, ulkoiset ,9 % 26,9 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET ,7 % 8,5 % Toimintatulot, sisäiset ,7 % -35,8 % Toimintamenot, sisäiset ,8 % -16,1 % Tulot yhteensä ,1 % 12,8 % Menot yhteensä ,4 % 6,0 % TOIMINTAKATE ,4 % 5,3 % - Sosiaali- ja terveystoimen talous on tasapainossa. Toimintakate on 0,9 milj. euroa ylijäämäinen muutettuun talousarvioon nähden. - Toimialan tulot, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, arvioidaan alittavan talousarvion 3 milj. euroa. Tästä asiakasmaksutulojen alitus on 1,6 milj. euroa ja valtionkorvausten ja -tukien alitus 1,4 milj. euroa. - Toimintamenojen alituksen, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, arvioidaan olevan 3,9 milj. eurolla. Tästä oman toiminnan menojen alitusta on 1,8 M ja HUS:n menojen alitus on ylijäämän palautus (2015) huomioiden 2,1 milj. euroa.. - Ennustetta tulee vielä parantamaan HUS:n vuoden 2016 ylijäämän palautus 9,9 milj. euroa, jota ei ole huomioitu ennusteessa. Jos palautus toteutuu ennakoidusti, parantaa se toimialan toimintakatetta. Toimialan toimintakate tulisi alittumaan yhteensä 10,8 milj. euroon, mikä ylittää toimialalle asetetun kateparannustavoitteen. Toimialan Tatu- ohjelman toteutuminen Lapsiperheille tarjotaan palveluja varhaisemmin tavoitteena vähentää lastensuojeluasiakkaiden määrää. Lasten, vuotiaiden, kiireellisten sijoitusten määrä on edelleen hieman laskenut edellisestä vuodesta. Ikäihmisten osalta tavoitteena on kotona asumisen turvaaminen. Kotona asuvien yli 75 vuotiainen osuus on tavoitteen mukainen. Sairaalassa hoidettavien potilaiden osalta on pystyttyä lyhentämään sairaalan hoitojakson keskimääräistä pituutta. Terveysasemien kiireettömälle lääkärinvastaanotolle pääsy on pysynyt tavoitteen mukaisena kasvaneesta asiakasmäärästä huolimatta. Toimialan tilankäytön tehostamisen projekti antaa loppuraporttinsa vuoden 2016 loppuun mennessä. Muut keskeiset sosiaali- ja terveystoimen TATU-ohjelman projektit ovat päättyneet ja toiminta jatkuu osana normaalia toiminnan kehittämistä. 1

2 Vanhusten palvelut Tulot alittunevat noin 2,0 milj. euroa ilman valmistus omaan käyttöön -erää Valmistus omaan käyttöön -erä 3,0 milj. euroa jää sekä tuloissa että menoissa toteutumatta. Menot ylittynee ilman valmistus omaan käyttöön -erää 0,4 milj. euroa. Toimintakate on 2,4 milj. euroa alijäämäinen Käyttötalouden menoissa on noin 1,0 milj. euron edestä EUS ICT-menoja, joihin on varauduttu investoinneissa, mutta kustannukset ovat toteutuneet käyttötalouden puolella. Menoja varten on budjetoitu käyttötalouden puolelle 0,6 milj. euroa. Ylittyvien menojen kattamiseksi esitetään, että 0,4 milj. euroa siirrettäisiin investointivarauksista käyttötalouden puolelle. Espoon sairaalassa hoitojakson keskiarvopituus on supistunut edelliseen vuoteen verrattuna 20,40 vuorokaudesta (KA pituus vuoden alusta) 14,13 vuorokauteen (KA pituus vuoden alusta). Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon peittävyydessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Espoolaiset ikääntyneet pääsivät vanhusten palvelujen piiriin viiveettä. Talouden tasapainoon pyritään kehittämällä palveluja avohoitopainotteiseksi, varmistamalla sujuvat hoitoketjut sekä parantamalla keskeisten toimintojen tuottavuutta. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 milj. euroa. Suun terveydenhuollon tulojen arvioidaan muodostavan tuosta ylityksestä 0,6 milj. euroa. Terveyspalvelujen menojen ennustetaan alittavan talousarvion 3,7 milj. euroa. Terveyspalveluiden oman toiminnan ennustetaan alittavan talousarvion 1,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 2,1 milj. euroa (huomioiden kesäkuussa 2016 tuloutettu vuoden 2015 ylijäämään palautus). HUS on palauttanut vuoden 2015 ylijäämää 8,9 miljoonaa euroa kesäkuussa 2016 mutta samanaikaisesti on ylittämässä talousarvion toiminnan menoja 6,7 milj. euroa. Näiden nettovaikutus on edellä mainittu 2,1 milj. euroa. Ennuste ei sisällä ennakoitua kuluvan vuoden 2016 ylijäämäpalautusta, jonka arvio on 9,9 milj. euroa. Jos palautus toteutuu ennakoidusti, parantaa se toimialan toimintakatetta, jolloin toimialan toimintakate tulisi alittumaan yhteensä 10,8 milj. euroon. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Palvelujen oston keskittäminen ja ostoprosessin tehostaminen on ollut vaikuttavaa. Ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,7 milj. euroa. Vastaanottotyössä saavutetaan tavoiteltu asiakasmäärän kasvu. Suun terveydenhuolto: Palveluiden saatavuus on parantunut uusien ajanvarauksen ja työnjaon toimintamallien ansiosta. Terveysasematoiminta: Palveluiden saatavuudessa päästäneen tavoitteeseen. Käyntimäärät ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 7,3 prosenttia. Puolarmetsän terveysaseman toiminta siirtyi Ison Omenan Palvelutorille Iso Omenan terveysasemalle on Puolarmetsän terveysaseman väestön lisäksi siirtynyt noin 1200 asukasta muilta terveysasemilta elo-lokakuun aikana. 2

3 Apuvälinepalvelujen menojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,7 milj. euroa. Apuvälineiden uudet luovutusperiaatteet alkaen eivät ole kasvattaneet menoja siten kuin on oletettu. Ympäristöterveydenhuolto: Kiireellisten terveysvaaratilanteiden selvittäminen mm. talousveden likaantumiset ja laaja ruokamyrkytysepidemia, ovat vieneet aikaa suunnitelmallisesta valvonnasta. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tulojen 1,7 milj. euron alitus johtuu toimialan pakolaismäärän kasvun arvioitua alhaisemmasta toteumasta ja sen vaikutuksesta saataviin valtionkorvauksiin. Menot toteutuvat talousarvion mukaisina tulosyksikkötasolla. Lapsiperheiden palveluissa kotiin vietävien palvelujen osuus on kasvanut 5,8 prosenttia. Lasten sijaishuollon tarve on kääntynyt kasvuun vuotiaiden ikäryhmässä, jossa sijaishuollon asiakkaana on ollut 12,8 prosenttia edellisvuotta enemmän lapsia ja nuoria. Nuorempien lasten sijoitusten määrä on sen sijaan vähentynyt. Sijaishuollon kesto on kuitenkin lyhentynyt ja yhä useampi sijoitus tehdään osana avopalveluja. Espoo on sitoutunut lisäämään Espoossa vastaanottokodeissa asuville ja oleskeluluvan saaneille nuorille perheryhmäkoti- ja tukiasumispalveluja. Vammaisten palvelujen ylitykseksi arvioidaan 1,7 milj. euroa, josta suurimmat ylitykset kohdistuvat asumisen asiakaspalvelujen ostoihin ja henkilökohtaiseen apuun. Ylitys katetaan tulosyksikön muiden toimintojen alituksilla. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu on pysähtynyt, syyskuussa työttömiä oli henkilöä, joka on 10,3 prosenttia työvoimasta. Myöskään pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole syyskuussa enää kasvanut. Pitkäaikaistyöttömiä oli kuitenkin vuoden takaiseen verrattuna 11 prosenttia enemmän. Pitkäaikaistyöttömyydestä johtuvan työmarkkinatuen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,3 milj. euroa. Esikunta Esikunnan tulojen arvioidaan pysyvän muutetussa talousarviossa. Menot alittavat talousarvion noin 0,6 milj. euroa pääosin ict-menojen määräraha-alituksesta johtuen. Investoinnit Espoon uuden sairaalan kone - ja laiteinvestointeihin varatusta investointimäärärahasta arvioidaan toteutuvan noin 4 milj. eurolla (TA ,6 milj. euroa). Muiden kone- ja kalustoinvestointien osalta toteuma on talousarvion mukainen. Aineettomiin hyödykkeisiin (valmistus omaan käyttöön) on varattu Espoo uuden sairaalan ICT -menoihin 3,0 milj. euroa. Vanhusten palvelujen käyttötalouden menoissa on noin 0,4 milj. euron edestä uuden sairaalan ICT- menoja, jotka korvaavat investointia. Vastaavaa määrärahaa esitetään siirrettäväksi investoinneista käyttötalouteen. 3

4 Määrärahamuutokset Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Esitetään kaupunginhallitukselle tehtäväksi seuraavat määrärahamuutokset ja siirrot euroa Tulot Menot Vanhusten palvelut Tuloarvion vähennys Määrärahan lisäys siirto investoinneista 400 EUS ICT valmistus omaan käyttöön -erien poisto Terveyspalvelut Tuloarvion lisäys 700 Määrärahan vähennys Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloarvion vähennys Sosiaali- ja terveystoimi esittää vammaisten palvelujen iltapäivä- ja lomatoiminnan palvelujen ostoa varten 1 milj. euron määrärahan lisäystä. Kyse on sivistystoimen tuottamasta palvelusta, johon ei ollut alkuperäisessä talousarviossa määrärahavarausta sisäiseen laskutukseen. Vastaavasti Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää 1 milj. euroa tuloarviota vammaisten iltapäivä- ja lomatoiminnan laskuttamiseksi vammaisten palveluilta Esikunta Määrärahan vähennys 600 Investoinnit EUS ICT-määrärahavarauksesta siirto vanhusten palvelujen käyttötalouteen 400 EUS ICT valmistus omaan käyttöön -erän poisto

5 Espoo -tarinan tulostavoitteiden toteutuminen Toimialalla on viisi kaupungin valtuustoon nähden sitovaa tulostavoitetta. Toimiala esittää lupaa poiketa seuraavista tulostavoitteista: Sijoitettuina olevien lasten ja nuorten osuus ikäluokasta on pienempi kuin vuonna Alle 12 -vuotiaiden lasten kiireellisesti sijoitettujen osuus on laskenut edellisestä vuodesta, mutta nuorten, vuotiaiden kiireelliset sijoitettujen osuus ikäluokasta on suurempi kuin vuotta aiemmin. Sitovista tulostavoitteista toteutuvat: Tuottavuus paranee vähintään 1,0 prosenttia. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen 719,4 milj. euroa. Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 pv Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on vuoden lopussa vähintään 92,3 prosenttia. 5