Transkriptio

1 Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMr leminkunta@lemi.fi OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta katetaan asianhallintaohjelmistoon varatulla määrärahalla (em. hankintaa ei toteuteta vuonna 2019).' Kunnanvaltuuston hyväksymän Talousarvio 2019 Taloussu u n nite ma 201 I-2A21 m ukaan "I nvestoi ntiosan määrärahoista eri hankkeille päättää kunnanvaltuusto samalla tavoin kuin käyttötalouden tulosalueen määrärahoista." Kunnanhallitus on siis ylittänyt toimivaltansa em. päätöksellään, määrärahan siirto tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi. -..P."? --"'";'zcp- '/ ---"'./z *:::>...,,1u'ssi Stoor

2

3

4

5 1 LEMIN KUNTA Hallinto-osasto TALOUDEN TOTEUMA HUHTIKUUN LOPUN TILANTEESSA 2019 Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista. Toukokuussa päätettyjä talousarviomuutoksia ei ole vielä sisällytetty raporttiin. Keskusvaalilautakunta Vaalit Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,0 Henkilöstömenot ,7 Palvelut ,9 Muut menot ,6 Toimintamenot yht ,5 Toimintakate ,0 Poistot Tulos ,0 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot Henkilöstömenot ,6 Palvelut ,0 Muut menot ,0 Toimintamenot yht ,4 Toimintakate ,4 Poistot Tulos ,4 Kunnanhallitus Yleishallinto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,6 Henkilöstömenot ,8 Palvelut ,2 Muut menot ,9 Toimintamenot yht ,3 Toimintakate ,8 Poistot ,9 Tulos ,3

6 2 Kehittämismääräraha Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,9 Henkilöstömenot ,0 Palvelut ,5 Muut menot ,5 Toimintamenot yht ,7 Toimintakate ,1 Poistot Tulos ,1 Sote-palvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,9 Henkilöstömenot ,5 Palvelut ,6 Muut menot Toimintamenot yht ,5 Toimintakate ,6 Poistot Tulos ,6 Kunnanhallituksen osalta suurimman poikkeaman aiheuttaa toimintatuottoihin budjetoitu merkittävä myyntivoiton määrä. Kunnanhallitus yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,7 Henkilöstömenot ,0 Palvelut ,4 Muut menot ,9 Toimintamenot yht ,7 Toimintakate ,0 Poistot ,9 Tulos ,9 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot Henkilöstömenot ,9 Palvelut ,4 Muut menot ,9 Toimintamenot yht ,6 Toimintakate ,5 Poistot Tulos ,5

7 3 Opetuspalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,3 Henkilöstömenot ,7 Palvelut ,2 Muut menot ,5 Toimintamenot yht ,9 Toimintakate ,8 Poistot Tulos ,5 Varhaiskasvatus Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,2 Henkilöstömenot ,1 Palvelut ,6 Muut menot ,3 Toimintamenot yht ,7 Toimintakate ,1 Poistot ,4 Tulos ,4 Kirjastopalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,8 Henkilöstömenot ,0 Palvelut ,2 Muut menot ,9 Toimintamenot yht ,3 Toimintakate ,4 Poistot ,4 Tulos ,9 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,6 Henkilöstömenot ,2 Palvelut ,4 Muut menot ,6 Toimintamenot yht ,2 Toimintakate ,3 Poistot ,0 Tulos ,7

8 4 Sivistyslautakunta yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,8 Henkilöstömenot ,8 Palvelut ,0 Muut menot ,5 Toimintamenot yht ,4 Toimintakate ,4 Poistot ,2 Tulos ,2 Tekninen hallinto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,9 Henkilöstömenot ,9 Palvelut ,1 Muut menot ,6 Toimintamenot yht ,4 Toimintakate ,5 Poistot Tulos ,5 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,5 Henkilöstömenot ,7 Palvelut ,2 Muut menot ,2 Toimintamenot yht ,6 Toimintakate ,5 Poistot Tulos ,5 Vesihuolto Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,5 Henkilöstömenot ,7 Palvelut ,3 Muut menot ,0 Toimintamenot yht ,6 Toimintakate ,7 Poistot ,8 Tulos ,3

9 5 Tekninen lautakunta yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,9 Henkilöstömenot ,3 Palvelut ,6 Muut menot ,5 Toimintamenot yht ,9 Toimintakate ,3 Poistot ,3 Tulos ,5 Kunta käyttötalous yhteensä Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatulot ,8 Henkilöstömenot ,9 Palvelut ,3 Muut menot ,1 Toimintamenot yht ,7 Toimintakate ,3 Poistot ,4 Tulos ,9 Kunta tuloslaskelma Ed. tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Käyttö-% Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,5 Rahoitustuotot- ja kulut ,8 Vuosikate ,3 Poistot ,4 Tilikauden tulos ,4

10 6 INVESTOINTIOSA Investoinnit Talousarvio 2019 Toteuma 2019 Kiinteä omaisuus ja osakkeet Hallinnon irtaimisto Laajakaistahanke Sivistyslautakunnan irtaimisto Koulukeskus, korjauskohteet Kirjasto, ovi Leikkikentät Paloasema Teknisen osaston irtaimisto Iitiän päiväkoti Keittiöremontti Teiden päällystäminen Vesijohtolaitos Viemärilaitos Investoinnit yhteensä

11 LEMIN KUNTA TOTEUMA HUHTIKUUN LOPUN TILANTEESSA 2019 TP2017 TP2018 TA2019 Tot 04/2019 % Talousarviosta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut sivukulut , Eksote , Muut palveluiden ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot 3 511, Muut rah.tuotot 3 008, Korkokulut , Muut rah.kulut 4 323, VUOSIKATE Poistot ja arv.alent , Tilikauden tulos , Poistoero 0, Tilikauden ali/ylijäämä , Kumulatiivinen alijäämä , , ,80 HUOM. Ta-muutoksia ei ole huomioitu, valtuusto hyväksyi 05/2019

12

13

14

15

16

17

18