Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi
|
|
- Ari Hänninen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet HYKS-SAIRAANHOITOALUE Koska vuodelle 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut talouden hallintaan liittyvät toimintasuunnitelmat toteutuvat ennusteen mukaan vain osittain tai eivät lainkaan, on sairaanhoitoalueen johdon ja HYKS-tulosyksiköiden välisissä seurantakokouksissa sovittu valmisteltavan ja käynnistettävän lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Koko sairaanhoitoaluetta koskevat toimenpiteet ovat seuraavat: Henkilöstöön kohdistuvia - Lomapalkkavarauksen aiheuttamien henkilöstökulujen pienentäminen tarkastamalla ja käyttämällä edellisten kausien lomat ja säästövapaat - Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen mm. oman henkilökunnan tehokkaammalla työnkierrolla - Vuokratyövoiman käytön vähentäminen - Lisätöiden vähentäminen, jossa osana on ns. urakkamallin mukaisten lisätöiden lopettaminen sairaanhoitoalueella 12. kesäkuuta. Tukipalveluihin kohdistuvia - Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus (erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa) sekä käytön muu uudelleenarviointi (kuten rintarauhaskirurgiassa HUSLAB:n vartijaimusomukemääritysten määrän vähentäminen) - Verituotteiden sekä kalliiden lääkkeiden ja tarvikkeiden käytön ohjeistuksen tarkastus ja erityisvalvonta - Muiden tukipalvelujen (esim. potilaskuljetukset ja - siirrot, tekstinkäsittelypalvelut ja asiointipalvelut) käytön uudelleen arviointi Meilahden Tornisairaalan paluumuuttojen jälkeen Tuloihin kohdistuvia - Muiden kuin jäsenkuntatulojen lisääminen (mm. psykiatrian nettiterapiakampanja, Syöpäkeskuksen edustajan osallistuminen HYKSin Oy:n markkinointitilaisuuteen Pietarissa ja muu markkinointi) LISÄTOIMENPITEET HYKS-TULOSYKSIKÖITTÄIN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Määräaikaisen henkilökunnan käytön vähentäminen (muu henkilökunta, hoitohenkilökunta ja erityistyöntekijät) - teho-osastot, Töölö, M1 ja Teho20: (vrt. touko-joulukuu 2014)
2 - muu ATeK touko-joulukuun käyttö -2 % vrt edellisvuosi, n Lääke- ja verivalmisteiden kulutuksen pienentäminen 5 %:lla alkuvuoden tasosta. Tavoitteena säästö alkuvuoden toteumaan verrattuna. HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. HYKS PSYKIATRIA Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitysuhan pienentämiseksi käynnistetyt / suunnitellut toimenpiteet: Säästölista (konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: - Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) - HYS- HYKS takapäivystysten yhdistäminen ( / v.) 2) Ei vielä tehty, tulossa: - > Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (vaikutus , jos toteutuisi heinäkuusta) - Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä , jos toteutuu syyskaudella Nettiterapiatuotannon lisääminen ( / v.) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö ) HYKS AKUUTTI Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Tämän lisäksi selvitetään edelleen mahdollisuuksia vaikuttaa loppuvuoden henkilötyövuosien määrään ja tukipalvelujen (erityisesti kuvantamistutkimusten) sekä muiden HYKS- tulosyksiköiden palvelujen käyttöön. HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, sopeutustavoite 1,2 milj. euroa. Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Palkkakulut ( ) - Lisätyöt - Etupäivystyksen järjestelyt - Ulkopuoliset etupäivystäjät Implanttikustannukset ( ) - Yksilöllisten implanttien määrä - Implanttimenetelmän valinta Röntgen- ja laboratoriotutkimukset ( ) - Tutkimusmäärien seuranta
3 Hammastekniset työt, laboratoriokustannukset ( ) - Töiden määrä - Hoitomenetelmä Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Radiologisten tutkimusten vähentäminen ( ) - Kalliit kertakäyttöinstrumentit leikkaussalissa ( ) - Laboratoriokustannusten karsiminen ( ) - Logistiikka laskutuksen pienennys ( ) Neurokirurgian linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Rutiininomaisten pään CT-kontrollien vähentäminen elektiivisillä, hyväkuntoisilla potilailla (arviolta 200 kpl/vuosi, à 194,60 /päivystystutkimus), tavoite Rutiininomaisen hemostaatti- ja tiivistelääkevalmisteiden käytön vähentäminen leikkauksissa n. 15 % viime vuoteen verrattuna (Tachosil, Tisseel, Floseal, Surgiflo), tavoite Rutiininomaisten kaularangan natiivi-rtg-tutkimusten välttäminen anteriorisen kaularangan dekompressioleikkauksen jälkeen (250 kpl/vuosi, à 43 ), tavoite Parenteraalisen nimodipiinin käyttöaiheiden tarkentaminen Neurokirurgian teho- ja valvontaosastolla (15 % kulutusvähennys v verrattuna), tavoite Neurologian linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Määräaikaisen lääkäri- ja hoitajatyövoiman vähennys (eri toimipisteiden välillä joustavasti liikkuva työvoima, neurologikonsultti Helsingin kaupungille), euromääräinen tavoite (60 000) - Virheellinen kuluerä tutkimus- ja hoitovälineistä, budjetin korjaus, tavoite Kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden käytön vähentäminen (kuvantamisen tarkempi kohdentaminen, päällekkäiset tutkimukset, rutiini lab. tutkimukset), tavoite Päiväsairaalan kalliiden infuusioiden vaikuttavuus- ja tarveharkinta, tavoite HUS Servisin palveluiden ja ATK-laitteiden ja ohjelmien rationalisointi, tavoite Apuvälineiden ja kuntoutuksen ostopalvelut, tavoite Silmätautien linja, tavoite aikavälillä 6-12/ Lääkekulujen hallittu rajoittaminen (Humira -> Remicade, Eylea -> Avastin), tavoite Leikkaussalivälineistön optimointi (Octane, Riboflaviini, ommellangat) sekä kuvantamistutkimukset, tavoite Lisätyöleikkausten rajoitus, tavoite
4 - Tutkimus- tai muulla vapaalla olevien työntekijöiden vakanssien täyttökielto ja SEUREn käyttö, tavoite Muut toimenpiteet (valmistelu kesken), tavoite HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS Valmistelu kesken, tulosyksikön suunnitelmat pyydetty perjantaiksi HYKS johtoon. HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS - Lomakauden aikaisten sulkujen tehostaminen, tavoite Vuodeosaston osittainen viikko-osastotoiminta (9/2015 alkaen), tavoite Kardiologian linjan toimintaa kehittämällä pyritään vähentämään ostopalveluja muilta sairaanhoitopiireiltä. HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET - Määräaikaisen henkilökunnan tarvearviointi (tavoitteena henkilötyövuosien määrän vähentäminen) - Tarvikeostojen sekä eri tukipalveluostojen läpikäynti ja niiden käytön uudelleen arviointi HYKS SYÖPÄKESKUS - Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus - Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSLAB:sta vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta Lääkkeiden osalta pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. - Eräistä uusista lääkkeistä on pyydetty FIMEA:n pika-arvio HUS kliinisen ryhmän arvion lisäksi. - Pyritään lisäämään ulkokuntatuloja osallistumalla mm. markkinointiin (koordinoiva lääkäri osallistuu HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen 15.5). - Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA Sairaanhoitoalueen johdon ja tulosyksikön seurantakokous pidetään tiistaina , valmistelu kesken. HYKS TULEHDUSKESKUS - Henkilötyövuosien määrän hallinta työtehtävien järjestelyillä (myös Leanin edut hyödyntäen)
5 - Kliinisen lisätyön välttäminen - Sairauspoissaolojen hallinta (työhyvinvointi, rokotukset, sairaan lapsen hoitopalvelu) - Kalliiden lääkkeiden käytön uudelleentarkastelu - ERVA:n ulkopuolelle tarjottavien palvelujen kohdennettu markkinointi HYKS VATSAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, tavoiteltu hyöty yhteensä euroa. Kuvantamisen palvelujen laskutuksen väheneminen, tavoiteltu hyöty Linjoille euromääräiset säästötavoitteet - Endovaskulaaristen toimenpiteiden laskutuksen optimointi - Radiologisten tutkimusten käytön optimointi Sijaisten käytön vähentäminen - Kirurgisen sairaalan os. K5 kesäsulku: 4 hoitajaa 6 viikkoa, tavoiteltu hyöty Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen - Olemassaolevan henkilöstön tehokkaampi työnkierto, tavoiteltu hyöty Matkakulut - Päivystyspotilaiden siirtoa eri sairaaloiden välillä vähennetään, tavoiteltu hyöty Alle euron hankinnat - Siirretään osa ei-välttämättömistä hankinnoista vuodelle 2016, tavoiteltava hyöty LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Lohjan sairaanhoitoalueen alkuvuoden toiminta on ollut selvästi suunniteltua vilkkaampaa, mistä johtuen talousarvioon sisällytetty henkilöstöresurssien vähentäminen ei ole toteutunut. Päivystysasetuksen velvoitteiden täyttäminen, joihin talousarviossa ei ole varauduttu, on myös nostanut henkilöstökulujen tasoa. Henkilöstöresursseja vähentämällä voidaan vähentää yhden sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja mutta se vähentää myös kertyvien suoritteiden määrä ja lisää riskiä siitä että hoitokuuvelvoitetta ei pystytä täyttämään. Odotusaikojen kasvattaminen nykytasosta edellyttäisi tiukempaa yli sh-aluerajojen ulottuvaa odottajamäärien ja odotusaikojen seurantaa. Kuntien tulisi myös arvioida omia läheteindikaatioitaan ja lähetekäytäntöjään. Toimenpiteet selvitetään kaikkien yhteispäivystykseen varattujen tällä hetkellä täyttämättä olevien vakanssien täytön lykkäämistä
6 taloudellisen tietoisuuden lisääminen koko henkilöstön keskuudessa vakinaisia ja pitkiä sijaistuksia koskevien täyttölupien myöntämisen keskitys sairaanhoitoalueen johtajalle. Lyhytaikaisten sijaisten (yli 1 vko) vakansseja koskevista täyttöluvista kaikkien esimiesten tulee sopia ylihoitajien tai tulosjohtajien kanssa. Yksityiskohtainen ohjeistus valmistellaan sairaanhoitoalueella päivittäisen resurssoinnin mallin jatkojalostaminen päivystysasetuksen mukaisten järjestelyjen HUS-tasoinen koordinointi Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden välillä. Selvitetään vakanssilisäysten lykkäämistä selvitetään eri henkilöstöryhmien työaikojen yhdenmukaistamista vähennetään kliinisen lisätyön tekemistä tulosyksikkökohtaisella suunnitelmalla otetaan huomioon riski odottajamäärien kasvusta ja jopa hoitotakuurajojen ylittymisestä potilasturvallisuuden vaarantumatta. vähennetään sijaisten palkkaamista vaikka siinäkin on riskinä odottajamäärien kasvu psykiatrian osasto 3:n kesäsulku ja lopullinen sulku tulevassa vuodenvaihteessa. Asumisvalmennusyksikön aikaistettu sulku vuoden 2015 aikana. aloitetun ilmoittautumisprosessin selvitysaikataulun kiristäminen siten. Samanaikaisesti vauhditetaan osastonsihteeriprojektia jotta sen vaikutuksen alkaisivat näkyä käytännössä jo loppuvuodesta. HUS-Servisin ja HUS:n yhtymätason tulisi arvioida uudestaan omia hankkeitaan, joissa siirretään tehtäviä tukipalveluja tuottavilta yksiköiltä ydintoiminnan esimiestasolle. lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden työvuorosuunnittelujärjestelmän aiheuttaman työmäärän ja ylityökustannusten arviointi ja vähentäminen HUS-tasolla HUS käynnistää keskustelut järjestöjen kanssa säästövapaista tai lomarahojen vaihdosta vapaaksi tms. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimintakulut ovat neljältä kuukaudelta hieman alle budjetoidun. Eräät menoerät ovat kuitenkin olleet suunniteltua suuremmat (esim. varastotarvikkeet ja röntgentutkimukset) ja niitä selvitetään ja seurataan. Toimintatuotot ovat neljältä kuukaudelta budjetoitua suuremmat. Psykiatriassa viime vuosina tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi psykiatrian hinnat eivät ole vastanneet kuluja. Sairaanhoitoalue on sen vuoksi alentanut kaikkia psykiatrian hintoja lukien.
7 Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan. PORVOON SAIRAANHOITOALUE Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos on kasvanut 3.4 % viime vuodesta, mutta alittaa silti talousarviossa olevan volyymin 3.1 %. Jäsenkuntalaskutus alittuu näin ollen 2.2 %, mutta muut palvelutulot ja maksutulot kompensoivat siten, että toimintatuotot alittuvat vain 0.3 %. Henkilöstökulut alittuvat 1.2 %, tarvikekulut 12.4 % ja muut toimintakulut 1.7 %. Ostopalvelukulut sen sijaan ylittyvät 6.7 %. Toimintakulut yhteensä mukaan lukien poistot ylittyvät vain 0.3 %. Sitovat nettokulut alittuvat 1.6 %. Toimintatuottojen kokonaiskertymä oli tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 23.9 Meur ja toimintakulujen vastaavasti 23.3 Meur. Toimintatuottojen ja -kulujen välisen suhteen uskotaan parantuvan syksyyn mennessä ja syksyyn suunnitellun palvelutuotannon lisäyksen uskotaan kasvattavan toimintatuottojen osuutta toimintakuluihin nähden. Johdon ennuste perustuu kausibudjetointiin ja vastaavaan toteumaan. Kausibudjettiin verrattuna toimintatuottojen vajaus on 0.3 % vastaten noin euroa. Vastaavasti kulut poistoilla lisättynä ylittävät kausibudjetin 0.3 % vastaten noin euroa. Siten tulos on kausibudjettiin verrattuna noin alijäämäinen ja vuositasolla riski vastaa noin alijäämää. Tämän alijäämän minimoimiseksi ja samalla kulujen sopeuttamiseksi talousarvion mukaisiksi tullaan sairaanhoitoalueella ryhtymään seuraavassa esitettyihin uusiin toimenpiteisiin: - Endoproteesileikkaustoiminnan lisääminen elokuusta alkaen (nettotavoite eur) Tulojen kasvu yhteensä eur - Kardiologian lisätyömääräysten loppuminen ( eur) - Uusien päivystysvakanssien käyttöönoton siirtyminen ( eur) - Nopsa-palkkioiden ylärajan laskeminen ( eur) - Kalustehankintojen jäädyttäminen/siirtäminen ( eur) - Laboratorio (näyttöönotto) kulujen karsinta ( eur) - Sanelutoiminnan (esim. pikasanelut) kulujen karsinta ( eur) - Tarvikevarastoinnin rationointi ( eur) Kulujen vähennys yhteensä eur Nettovaikutus tulokseen eur Kysynnän pysyessä ennallaan ja hoidon saatavuuden ollessa juuri ja juuri lain hyväksymissä rajoissa ei ole edellytyksiä toiminnan supistamiseen.
8 Tulosalueet HUS-TILAKESKUS HUS-Tilakeskuksen toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetin mukaisina, mikäli tilinpäätöksessä ei tule merkittäviä pakollisia varauksia. Ennakoimattomat, suuret sisäympäristökorjaukset voidaan osittain kattaa kunnossapidon budjetista, mutta niitä tulee tarkastella kohteittain ja arvioida korjausten kokonaisvaikutus. HUS-Tilakeskus on tiiviisti mukana sisäisten asiakkaiden ulkoisten vuokratilatarpeiden suunnittelussa. Ulkoisten vuokratilojen hankinta tapahtuu pääosin yksiköiden esityksestä. Joissain tapauksissa uutta tilaa joudutaan etsimään vuokrakohteen heikon kunnon vuoksi. Tilakeskuksen tehtävänä on etsiä tarjolla olevista vuokravaihtoehdoista edullisin käyttötarkoitukseen sopiva tila. Meilahden potilastornin valmistuminen aiheuttaa useita muuttoja Meilahden alueella ja Helsingin kiinteistöjen käyttäjätietojen säännöllinen päivittäminen onkin tärkeää vuoden 2015 sisäisten vuokrien oikeellisuuden kannalta. Tietojen saamiseksi on yksiköihin oltu yhteydessä useasti ja asiaa on käsitelty myös tilatoimikuntien kokouksissa. Muutoista johtuen myös tyhjät ja saneerattavat tilat ja niiden kustannus muuttuvat. Kesäkuun aikana tarkistetaan onko vuokriin sisältyvä tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannus riittävä. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset huhtikuussa annetun koko vuoden ennusteen mukaisella tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Yhtymähallinto Yhtymähallinnossa on kustannusten osalta noudatettu tiukkaa tarveharkintaa alkuvuoden osalta ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhtymähallinnossa pidättäydytään uusien henkilöiden palkkaamisesta. Poislähteneiden tilalle palkataan uusia henkilöitä vain toimitusjohtajan luvalla. Työterveyshuolto Lääkärirekrytointia jatketaan aktiivisesti, jotta vastaanottopalveluita voitaisiin lisätä loppuvuoden aikana. Lisäksi lisätään maksusitoumuspalveluiden käyttämistä toimintaprosessia sujuvoittamalla. Ulkoinen tarkastus Ei tarvetta erillisiin toimenpiteisiin. Henkilöstömenot palaavat normaalille tasolle lähikuukausina hoitovapaiden päättyessä. Ulkoisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 tullaan saavuttamaan hyväksytyn talousarvion puitteissa.
9 Liikelaitokset HUS-Apteekki Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS-Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. HUS-Apteekin asiakasvastaavat huolehtivat sisäisen lääkekustannusten raportoinnista ja informoivat sisäisiä asiakkaita mistä lääkekustannuksien kasvun muutokset johtuvat. Informaatiolla pyritään vaikuttamaan lääkekustannuksien kasvun kehitykseen. HUS-Desiko Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti. Terveydenhuollon tarvikkeiden virheelliset kirjaukset korjataan. HUSLAB Sisäisten asiakkaiden palveluiden käyttö on kasvanut alkuvuodesta selvästi ja myös euromääräinen myynti ylittää talousarviotason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalvelujen käyttö on myös johtanut HUSLABin palvelujen ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei päästy tammi-huhtikuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli edelleen pääosin seurausta kysynnän siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palvelujen budjetoitua suurempi kysyntä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja johtaa osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi ryhdytään kuitenkin nyt toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään.
10 Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljä toteutui tavoitteen mukaisesti. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Kuvantaminen Henkilöstöresurssien, erityisesti lääkäreiden työpanoksen riittävyyden turvaamiseksi olisi tärkeää, että työnjako eri henkilöstöryhmien ja HUS:n yksiköiden kesken olisi järkevä. Tällä hetkellä riskinä on HUS:n sisäinen osaoptimointi kuluraameissa pysymiseksi, erityisesti tukipalveluissa. HUS-Servisin kanssa tullaan neuvottelemaan esimerkiksi henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä. Radiologian vastuualueelle ennustetaan merkittävää ylijäämää pääosin lisääntyneen tutkimusmäärän johdosta. Radiologisten tutkimusten hintoja tullaankin alentamaan lukien. Rajattujen potilasryhmien osalta neuvotellaan myös tutkimusten tekemisestä ilman lausuntoa lähettävän lääkärin niin pyytäessä. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on pitkät tutkimusjonot, jotka ovat edellyttäneet lisä- ja konsulttityötä suunniteltua enemmän. Prosesseja tehostetaan rasituskokeiden ja sydänperfuusiotutkimusten lean-hankkeilla. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella on tehty opinnäytetyönä ENMGvaikuttavuustutkimus, jonka perusteella on PTH-tilaajille toimitettu uusi ohjeistus ENMGtutkimusten tilaamista varten. Ohjeessa mm. rajataan ENMG-tutkimusten indikaatioita. Tämä tullee vähentämään PTH-ENMG-tutkimusten määrää. HYKS:n puolella on valmisteilla kirurgian ylilääkärin kanssa ohjeistus, jolla ENMG-indikaatioista rajataan yksi diagnoosiryhmä pois. Lisäksi fysiatreja tullaan kouluttamaan ENMG-indikaatioista. Nämä toimenpiteet vähentävät palvelujen kysyntää erikoissairaanhoidossa. Lääkintätekniikan palveluiden myynti HUS-asiakkaille on ollut hieman budjetoitua alhaisempaa ja myös toimintakulut ovat alle budjetin. Talouden tasapainottamiseksi ulkoista myyntiä pyritään lisäämään. HUS-Logistiikka Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui Hyksistä Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin euroa alle
11 talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Ravioli Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu.
Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi
HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet Hyks-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen johdolla on seurantakokoukset
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS lautakunta 9.6.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali Osa A HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste
LisätiedotKuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016
Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014
1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien
LisätiedotKuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
LisätiedotKuukausiraportti 11/ (5) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 11/2016 1 (5) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ
60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4
LisätiedotHUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta
HUS 24.4.2014 Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotRAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI
1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotSUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotHELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotKuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut
Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71
HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotHUS:n toiminnan arvioinnista
HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa
LisätiedotOHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö )
HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 29.9.2015 OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö 7.9.2015 100) HUS:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2015 päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta
LisätiedotSAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander
SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
Lisätiedot*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO
Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain
LisätiedotPöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros
Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 26.02.2019 tiistai klo 17:00-17:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ajankohtaiskatsaus 5 2 Porvoon
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015
Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma).
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). Tulosalueen/-yksikön
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotTALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA
TILANNE sitovat nettokulut ovat ylittyneet tammi-heinäkuussa 2,3 %, mikäli sama tilanne säilyy vuoden loppuun saakka, on ylitys n. 35 M. Yksiköiden ennuste on tätäkin suurempi, yli 40 M. Johtoryhmän tavoite
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015
HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV -
LisätiedotHUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY
HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio
LisätiedotKäyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja
Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa
LisätiedotVuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja
Vuosien 2018-2020 taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja 26.2.2019 11.3.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotSitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän
LisätiedotENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ
ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012
TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotSivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja
Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotTalousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LisätiedotParaisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta
LisätiedotHALLITUS
HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotTEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO
TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1
LisätiedotLähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon
Lisätiedotuvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.
Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotKuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja
Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LisätiedotKliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit
Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotKeski-Suomen tulevaisuusfoorumi
Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari
LisätiedotKatsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
Lisätiedot2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell
2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi
LisätiedotKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotHUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018
HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet...
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
Lisätiedot