Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015"

Joonas Katajakoski
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

2 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA % Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , kk:n toteuman perusteella talous on tasapainossa ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Tulosyksiköiden konkreettiset tavoitteet on määritelty ja ne toteutuvat. Vuoden 2015 tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys on tehty kevään 2015 aikana. Valiokunnan ja jaostojen seminaari pidetään kesäkuussa ja valtuustoseminaari syksyllä.

3 Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Sivistysosaston jokaisella tulosyksiköllä tulee olla vähintään yksi käynnistynyt projekti kohti määriteltyä tavoitetta. Vähintään neljä määriteltyä kehityspolkua VAKA Tavoitteena on kehittää lasten mobiilikirjausta, sähköistä tilastointi & yhteydenpitoa huoltajiin, sekä uudistaa sähköisten järjestelmien käyttöä. It-yksikön kanssa on tehty kartoituksia ja konsultoitu naapurikuntia etsien sopivaa järjestelmää näihin tarkoituksiin. Varsinainen toteutus tulee kuitenkin siirtymään vuoden 2016 puolelle, koska sopivaa järjestelmää ei ole löytynyt. Varajohtajajärjestelmä on otettu käyttöön. Varajohtajille maksetaan kuukausittainen korvaus tehtävästä alkaen ja heille on järjestetty ohjausta ja koulutusta tehtävään. KUVA Omatoimikirjaston laitteistojen asennustyö on aloitettu. Omatoimikirjasto avautuu lokakuussa. Taideohjelma on laadittu. Päätöksenteko kunnassa tapahtuu syksyn aikana. Ohjaamo hanke yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa on käynnistynyt. Vihreät valot, eli Sipoon oma moniammatillinen neuvontapalvelu nuorille on toiminnassa. Liikunnanohjaajan ja uimaopettajan työtehtävät on muokattu syyslukukauden osalta. KOPA BYOD-otettu käyttöön neljällä pilottiikoululla suunnitelmien mukaisesti Opetuksen ICT-strategia (pedagoginen) - tehty OPS 2016 Kehittämisprojekteja suunnitellaan ja ne toteutetaan osittain vuoden 2015 aikana, osittain vuoden 2016 aikana. Tavoite on ennusteen mukainen. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Toteutetaan kunnanvaltuuston syyskuussa 2014 hyväksymät säästötoimenpiteet (liite). Toimenpiteet pääosin tehty. Säästötoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe Sivistysosaston hallintoa ja organisaatiota tarkastellaan. Hallinnollisen henkilökunnan

4 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen toimenkuvat on tarkistettu. Työ on käynnistetty.

5 Tulosyksikkö: Hallintopalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta- Tot.2015 TA % Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot ***** Toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Talous tasapainossa. Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA % Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , kk:n toteuman perusteella talous on tasapainossa. Päivähoidon maksutuotot 8kk ovat hieman jäljessä tavoitteesta, mutta saattavat toteutua, kun otetaan huomioon heinäkuu lähes maksuttomana kuukautena. Menopuolella Henkilöstökustannukset ovat hieman suuremmat kuin talousarviossa, 67,2 %. Johtunee huhtikuun lopulla tehdyistä e vähennyksistä budjettiin (mm. henkilöstömenot, kuntalisät, maksutuotot). Yksityisen hoidon tuen kuntalisässä ja kotihoidontuen kuntalisässä tehty 10 e vähennys ei näy vielä toteumassa. Lisäksi Varhaiskasvatuspalveluilla on painetta avata ruotsinkielinen ryhmä Etelä-Sipooseen lokakuussa, koska lakisääteiseen päivähoitoon oikeutetuille perheille ei ole osoittaa vapaita paikkoja. Tilanne on seurausta pienestä esiopetusikäluokasta koko Sipoossa sekä suuresta määrästä alle 2- vuotiaita hakijoita. Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut

6 Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA % Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Menot tasapainossa 08/2015, toimintakulut hiukan alle talousarvion. Toimintatuotot ovat yli arvioidun ja lopputulemaa jäänee yli talousarvion. 8 kk:n toteuman perusteella talous on tasapainossa ja menot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tulosyksikkö: Suomenkieliset koulutuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Ei poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Tulosyksikkö: Ruotsinkieliset koulutuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Opetuspäällikkö Ei poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA % Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Ei juuri poikkeamia talousarvion toteutumisessa.

Samankaltaiset tiedostot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,