HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS lautakunta HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali Osa A HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste Osa B HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden lisätoimenpiteet vuoden 2015 sitovien nettokulujen ylitysuhan pienentämiseksi

2

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS lautakunta HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali, osa A HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMIEN SAAVUTTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). ENNUSTE VUODELLE 2015 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet KS 2015 ENNUSTE VUODELLE 2015 TOTEUMA % Ulkoiset Sisäiset erät *) erät **) Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t Ulkoiset erät *) Sisäiset erät **) Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t Ulkoiset erät *) Sisäiset erät **) Tulosyksikkö Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito , ,0 0 % 0 % Lasten ja nuorten sairaudet , ,3 65 % 54 % 58 % -86 % Psykiatria , ,0 100 % 100 % -33 % Akuutti , ,9 70 % 100 % 76 % -68 % Pää- ja kaulakeskus , ,0 100 % 100 % Sisätaudit ja kuntoutus , ,7 138 % 3 % 82 % 143 % Sydän- ja keuhkokeskus , ,1 39 % -223 % -105 % -67 % Naistentaudit ja synnytykset , ,5 27 % 37 % 31 % -83 % Syöpäkeskus , ,6 91 % 237 % 146 % -7 % Tukielin- ja plastiikkakirurgia , ,0-18 % -13 % Tulehduskeskus , ,5 90 % 90 % -3 % Vatsakeskus , ,0-20 % -20 % Sairaanhoitoalueen johto , ,0 100 % 100 % Yhteensä , ,6 46 % 22 % 41 % -51 % *) Talousarviovuoden 2015 kehittämisohjelma/ulkoisiin toimintakuluihin liittyvät toimenpiteet **) Muut toimenpiteet joihin ryhdytään vuonna 2015 Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t

4

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali, osa A HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) ENNUSTE VUODELLE 2015 TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 1 Leikkaussalilisätöiden Toteuma alle (M9095PALKH) /2015 vähentäminen yhdessä muiden tulosyksiköiden kanssa. 2 Ulkoisten ostojen vähentäminen. TA /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,0 111 Lasten ja nuorten sairaudet 1 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan Määräaikaiset hoitohenkilökunta (Lastenneurologia) Palkkakulut, määräaikaiset , /2015 vähentäminen. 2 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan KuEL-maksut (Lastenneurologia) Palkkakulut, määräaikaiset , /2015 vähentäminen. 3 Terapiapalveluiden ostojen Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut Palveluiden ostot, ulkoiset , /2015 rationointi jatkuu. (Lastenneurologia) 4 Matkakustannusten vähentäminen Matkakustannukset (Lastenneurologia) Palveluiden ostot, ulkoiset , /2015 Lastenneurologian osalta. 5 Kuntoutuksen apuvälineiden Kuntoutuksen apuvälineet (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , /2015 ostojen muutos. sisäiset 6 Kalustokustannusten minimointi Kalusto (Lastenneurologia, lastenpsykiatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , /2015 vanhoissa tiloissa. ulkoiset 7 Tutkimusvälineiden käytön Tutkimus- ja hoitovälineet (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , /2015 rationointi. sisäiset 8 Pienempien IT-laitteiden rationointi. Atk-laitteet ja -ohjelmat (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , /2015 ulkoiset 9 Pienten hankintojen eliminointi Muut koneet ja laitteet (Lastenneurologia) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , /2015 vanhoissa tiloissa. ulkoiset 10 Toimitiojen kokonaisvuokrien Toimitilojen vuokrat (Lastenneurologia) Vuokrakulut, sisäiset , /2015 väheneminen tilamuutosten johdosta. 11 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan Määräaikaiset hoitohenkilökunta (Pediatria) Palkkakulut, määräaikaiset , , /2015 vähentäminen sijaisia 12 Osastonylilääkärin vähentämällä. siirtäminen uusi lastensairaala -projektiin. Vakinaiset lääkärit (Pediatria) Palkkakulut, vakinaiset , , /2015 5

6 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 13 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan vähentäminen. Määräaikaiset muu henkilökunta (Pediatria) Palkkakulut, määräaikaiset , , / Henkilökunnan sopeutus KuEL-maksut (Pediatria) Palkkakulut, vakinaiset , , /2015 Pediatriassa. 15 Syöpäklinikan toiminnan muutos, Laboratoriopalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset , , /2015 lastenklinikan päivystyksen pikatestit. Muut klinikat tarkistavat käytäntöjään 16 Thoraxkuvien käyttö suositusten Radiologiset palvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset , , /2015 mukaisiksi, K10-käytäntöjen muutos. 17 Sanelukustannusten vähentäminen Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset , , /2015 kiireellisyysluokkien käyttöä järkeistämällä ja muiden Servisin palveluiden rationointi. 18 Logistiikkapalveluiden Logistiikkapalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset , , /2015 hinnanmuutoksen vaikutus. 19 Defibrotidi lääkkeen käytön Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet (Pediatria) Palveluiden ostot, sisäiset , , /2015 vähentäminen. 20 Kalustokustannusten Kalusto (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , , /2015 pienentäminen. ulkoiset 21 Tutkimusvälineiden käytön Tutkimus- ja hoitovälineet (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , , /2015 rationointi Pediatriassa. sisäiset 22 Pienempien IT-laitteiden rationointi. Atk-laitteet ja -ohjelmat (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , , /2015 sisäiset 23 Pienempien koneiden ja laitteiden Muut koneet ja laitteet (Pediatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, , , /2015 rationointi. ulkoiset 24 Terapiapalveluiden ostojen rationointi jatkuu edelleen. Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut (Lastenpsykiatria) Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, ulkoiset , , / Jorvin päiväkirurgiapalvelun Toimenpidepalvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, sisäiset , , /2015 sisäisten ostojen oston vähentyminen (v osto Operatiiviselta tulosyksiköltä) 26 Laboratoriopalveluiden rationointi. Laboratoriopalvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, sisäiset , , / Laboratoriopalveluiden rationointi. Radiologiset palvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, sisäiset , , / Ulkoisten terapiapalveluiden rationointi Lastenkirurgiassa. 29 Lääkekulutuksen hallittu vähentäminen. 30 Lääkehävikin vähentäminen Lastenkirurgiassa. 31 Kalustohankintojen pienentäminen minimiin. Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut (Lastenkirurgia) Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet (Lastenkirurgia) Lääkehävikki (Lastenkirurgia) Kalusto (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, ulkoiset , , /2015 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sisäiset Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sisäiset Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, ulkoiset , , / , , / , , /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,3 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,3 6

7 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 112 Psykiatria 1 Kustannukset budjetin tasolle Ulkoisten kustannusten systemaattinen läpikäynti , , /2015 Josta henkilöstökulut -750 T ja muut -650 T TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,0 113 Akuutti 1 Kirurgian lisätyöt Lopetetaan päivystyksissä käytetyt kirurgian lisätyöt. Säästö on Akuutin näkökulmasta sisäinen erä, mutta heijastuu suoraan palkkakustannuksiin palvelun myyvissä tulosyksiköissä. 2 Aktiivivapaiden käyttö ilman korvaajaa Käytetään aktiivivapaiota ilman korvaajaa silloin kun mahdollista.arvio kokonaisvaikutuksesta 4 henkilötyökuukautta 3 Kesäsulku Peijaksessa 4 kk 2 paikan sulku Peijaksen päivystysosastolla. 5 hoitajan vähennys 4 Meilahden päivystystoiminnan Meilahden alueen potilasvirtoen kehittämistä varten tehostuminen perustetun työryhmän työskentelyn toimenpiteet. Viipymien lyhenemä heijastuu henkilökunnan määrään ja tarvikekäyttöön 5 Meilahden uuden päivystysosaston kustannustehokas integrointi Tuoteaan osaston vaatimat lääkäripalvelut Meilahden päivystysalueella jo olemassaolevalla lääkärikapasiteetilla. Lopetetaan toiminnan siirron mukana Akuuttiin siirtyvät lääkäritoiminnot. Lisätyön määrä , ,0 Muutos 1. vuosineljännek Aktiivivapaidne käyttö , ,2 koko vuosi Kesäsulun toteutuminen , ,8 kesä Meppkl:n viipymien kehitys jonka mukaan vähennetään henkilökuntaa , ,0 torniin muuton aikataulu siirtyvien lääkäritoimintojen lakkautus , ,0 päivystysosaston perusta TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,9 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,9 114 Pää- ja kaulakeskus 1 Henkilöstökulujen vähentäminen Lisätöiden vähentäminen Lisätöiden kulut ovat lääkärien osalta 575t, hoitohenkilökunnan osalta 313t ja muun henkilökunnan 52t v2014 tasoa pienemmät 2 Ulkoisten palvelujen ostojen vähentäminen 3 Palvelusetelien käytön vähentäminen Ostopalveluiden vähentäminen hankintoja rationoimalla Palvelusetelien käytön vähentäminen 10% oman suoritetuotannon kasvattamisen kautta Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutkimuspalvelut -tilin käyttö on 23t v2014 tasoa pienempi Palvelusetelien käytöstä aihetuvat kulut ovat 200t v2014 tasoa pienemmät / / /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,0 7

8 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 115 Sisätaudit ja kuntoutus 1 Kesäajan säästö Peijaksen ja Jorvin osastotoiminnan supistus Onko supistus tehty , , /2015 kesäaikana 2 Rationoinnit tutkimusten käytössä Laboratoriotutkimusten vähentäminen tutkimusmäärä , / Rationoinnit tutkimusten käytössä Kuvantamistutkimusten vähentäminen tutkimusmäärä , / Synergiahyödyt toimintoja yhdistettäessä 5 Lähetekäsittelyn rationointi ja sen seurannaishyödyt 6 Sähköisen liikkumisen apuvälineiden sopimuksen hyödyntäminen 1. Helsingin kaupungin fysiatrian esh:n toiminnan siirtyminen osaksi HYKS Fysiatrian klinikkaa - 5 lääkäriä, 1 sairaanhoitaja, 2 os. sihteeriä - toiminnallinen potti , josta palkat , laboratorio- ja kuvantamiset toimisto, siivous, terapiakustannuksia potilaskäyntiä vuodessa Tässä siirrossa eivät kaikki erikoislääkärit tule meille, vaan todennäköisesti siirtyy 1 ylil ja 1 ap.ylil sekä 2 erikoistuvaa, joista toinen on vain 1kk:n saaden palvelunsa täyteen. 2 virkaa täytettävä todennäköisesti erikoistuvilla ja palkkataso on -5% ja palkkakustannukset , /2015 Tehostettu lähetteiden lukua ja perustetaan tutkimusmäärät , /2015 lähetekeskus, jossa kokeneet erikoislääkärit arvioivat lähetteen ja ennalta tarvittavat tutkimukset sekä prosessin. Tehostetaan potilaan läpikulkuaikaa ja hoidon tavoitteiden hallintaa. Lähetteitä palautetaan noin nyt 16%. Pyritään strukturoituihin lähetteisiin. -radiologiset palvelut laboratorio palvelut helsinki laboratorio- ja kuvantaminen yhteensä: Tästä lean, järjestelyt, turhien kuvien, laboratoriokokeiden välttäminen voisi säästää 5% Vaikutus hankintahintaan: 1-2: , / Käteisalennukset, viivästyssakot 7 Henkilöstökuluissa säästöä - Erityissuunnittelijan työtehtävät tehtäväkohtaisella lisällä (20% työaikaa) - Ompelijan vakanssin täyttö vain 60% 8 Tietokonepohjaisten kommunikoinnin sekä ympäristönhallinnan apuvälineiden ohjelmointi- ja ylläpitotyö omaksi toiminnaksi - Työpanoksen siirto AVKn omaksi työksi apuvälineteknikon palkkaamisen kautta. 9 Apuvälineiden kilpailutukset - Kilpailutusten kautta saadut säästöt keksimääräisissä hankintahinnoissa 10 Laskutuskäytäntöjen tehostaminen - Koontilaskujen käyttöönotto maksusitoumuksisa (jatkoa vuodelta 2014) , , / , , / / /2015 8

9 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 11 Apuvälineiden käytön seuranta - Apuvälineiden käytön seurannan jatkaminen; asiakkailta palautettavat ei-käytössä olevat apuvälineet uudelleen kiertoon 12 Potilasvirran ja kalliiden apuvälineiden varastokiertovirran optimointi 13 Vanhan tulosyksikkörakenteen tarpeettomien rakenteiden purku - Kalliiden apuvälineiden varastokierron optimointi suhteessa potilasvirtaan; vähennetään tarvetta hankkia uusia apuvälineitä Vanhalta tulosyksikkörakenteelta perytyneiden toimintojen ja velvoitteiden läpikäynti (pääosin tulosyksikön johdosta) ja poisto tai siirto todellisen käyttäjän vastuulle tarpeen mukaan / /2015 Yksikön palvelu, tarvike ja muut kustannukset /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,7 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,7 116 Sydän- ja keuhkokeskus 1 Tuottavuuden parantaminen Hoitotakuuleikkausten vähennys Hoitotakuun henkilöstökulut , , / Henkilöstöresurssien tehokas ja Hoitohenkilökunnan lyhytaikaisten sijaisten käytön Vuokratyön ja lyhytaikaisten sijaisten käyttö -50-1, , /2015 joustava käyttö. vähennys 3 Vuodeosastotoiminnan Osastoresurssien tehokkaampi käyttö vuodeosastojen henkilöstökulut / hoitopäivä ,5 83 1, /2015 tehostaminen 4 Vaikuttava ja kustannustehokas Kalliiden leikkaussalivälineiden (robotti) käytön Toimenpiteet AteK:lta /2015 hoito entistä tarkempi kohdentaminen niistä hyötyville 5 Vaikuttava ja kustannustehokas Apupumppujen käytön tarkennus Tarvikeostot Atek:lta /2015 hoito 6 Kustannustehokas toiminta TAVI-leikkausten tarvikekulujen vähennys Tarvikeostot Atek:lta /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,1 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,1 117 Naistentaudit ja synnytykset 1 Kätilöopiston os 5 toiminnan järjestäminen potilashotelliluonteiseksi toiminnaksi 2 Vähennetään hukkaa leikkausinstrumenteissä 3 Puututaan tulkkipalveluiden käyttöön Kätilöopiston os 5 potilashotelli luonteisen toiminnan käynnistäminen mikä vähentää hoitajatarvetta sekä hoitajien sijaistarvetta, vähennetään myös infran kuormittamista (pesula, laitoshuolto, ravioli) Käytön vähentäminen ja korvaaminen monikäyttöisillä instrumenteilla Käytön vähentäminen ja sen tarpeen tarkempi etukäteisarvio 4 Lääkärisijaisten vähentäminen Eri toimipisteiden yhteistyön lisääminen ja tarkempi holistinen lääkäritarpeen määrittäminen 5 Lapsivuodeosastojen toiminnan Sijaisten käytön vähentäminen, uudelleen järjestäminen osastojen yhdistäminen sekä varhaisen kotiutuksen aikaansaama hoitajaresurssin vähenemä Henkilöstökulut, laitoshuolto, sairaalapesula , , /2015 Leikkaussalien tarvikeostot , , /2015 Tulkkipalvelut euroissa , , /2015 Palkkakulut, lääkärit , , /2015 Hoitohenkilökunnan palkkamenot (lapsivuodeosastoilla?) , , /2015 9

10 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 6 Ulkoisten tarvikeostojen vähentäminen Tiukka budjetti koko tulosyksikössä Ulkoiset kestokulutushyödykkeet , , /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,5 1 Aulapalveluiden vähentäminen Käytön vähentäminen 2. henkilöllä ja kulujen HUS-Servis laskutus , /2015 jakaminen käytön mukaan 2 Näytteenottokiertojen käytön Näytteenottokiertojen käytön lisääminen ja HUS-Labin laskutus , /2015 lisääminen ja päivystysnäytteenoton päivystysnäytteenoton vähentäminen vähentäminen 3 Säästö sanelupalveluissa Pika/kiireellisten sanelujen radikaali vähentäminen ja Servisin sanelulaskutus , /2015 ohjeistaminen kaikissa kiinteistöissä 4 säästö lääkkeiden käytössä Mirena kierukan käytön ohjeistus Lääkekulut apteekilta , / Säästö näytekuluissa Vastasyntyneiden verensokerinäytteiden HUS-Labin laskutus , /2015 järkiperäistäminen, mikroverinäytteiden/laktaattimäärityksen MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET , ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,5 118 Syöpäkeskus 1 Vuodeosastotoiminnan osaston 11 muuttaminen viikko-osastoksi henkilöstökulut , , tehostaminen 2 Lääkehoidon uudelleenjärjestelyt Oraalisten syöpälääkkeiden käytön vähentäminen Lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet sairaala-apteekin kautta (erityisesti melanoomalääkkeet, jotka juuri saaneet KELA korvattavuuden) Uusien sairaalasta annettavien syöpälääkkeiden Lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet hallittu käyttöönotto ml tarkat hoito-ohjeet ja käyttöindikaatiot TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,6 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,6 119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 1 Lisätyö vähennetään lisätyötä ja tehostetaan virka-aikaista toteuma /2015 toimintaa 2 Ulkoiset palvelut ostetaan ulkoisia palveluja vähemmän / Ulkoiset tarvikkeet ostetaan ulkoisia aineita ja tarvikkeita vähemmän / Ostot HUSlab ostetaan palveluita ja veriä vähemmän talousarvio / Kliininen lisätyö Kkliininen lisätyöpiste Peijaksessa lopetettu toist toteuma /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,0 1 Paperiton toimintamalli Otetaan käyttöön xds-arkisto. Töölön sairaskertomusarkistosta luovutaan Töölön sairaalan sairaskertomusarkisto lakkautetaan. Paperisia sairaskertomuksia ei enää tulosteta, eikä siirrellä toimipaikkojen välillä /

11 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 2 Perusterveydenhuollon vahvistaminen Kumppanuuslääkärit kehittävät hoitoketjuyhteistyötä. Lähetemäärä perusterveydenhuollosta vähenee 5% vuodessa, mikä mahdollistaa lisätyön määrän vähentämisen. (sisältyy alla oleviin tuottavuustavoitteisiin) 3 Tehostetaan avohoidon toimintaa Vastaanottoa pitävälle lääkärille tarjotaan mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti kahdessa vastaanottohuoneessa 4 Nopeutetaan lonkkamurtumapotilaiden hoitoprosessia 5 Tulosyksikkö luopuu leikkausjonoista 6 Avohoitotoiminnan jatkuva kehittäminen sekä hoitoprosessien selkeyttäminen potilaslähtöiseksi toiminnaksi Lisätään Töölön sairaalaan yksi leikkaustiimi iltavuoroon kaikkina viikonpäivinä. Hoitoketjuyhteistyö Akuutin tulosyksikön ja Helsingin kaupungin kanssa. Tehdään toimenpidesuunnitelma leikkausjonojen lyhentämiseksi korkeintaan kolmeen kuukauteen, jonka jälkeen siirrytään jonottomaan hoidonvaraukseen. Tilojen remontoinnin hankesuunnittelu 2015 ja toteutus 2016 Uuden toimintamallin avulla lääkärien työn tuottavuus poliklinikalla tehostuu 35 % Leikkaukseen 6 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta. Vuodeosastojakso korkeintaan 21 vrk. Strategian mukainen viiveetön hoitoon pääsy toteutuu. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen tehdään suoraan ajanvaraus viimeistään kolmen kuukauden sisällä tapahtuvaan toimenpiteeseen. Ajanvarauspohjat ja työvuorolistat laaditaan kolme kuukautta eteenpäin. Sairaansijojen riittävyyden turvaaminen. Nykyiset poliklinikkatilat ovat riittämättömät ja potilaita hoidetaan edelleen tarpeettomasti vuodeosastojen kautta / / / / /2015 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,0 120 Tulehduskeskus 1 Vähennetään yksi ylihoitaja vs.2014 Vähennetään yksi ylihoitaja vs.2014 Henkilöstökulut , , Säästetään lääkärihenkilökunnan lomarahoissa 3 Auroran infektio-osaston toiminnan sovittaminen 4 Auroran infektio-osaston toiminnan sovittaminen 5 Ihotoimenpiteiden lisätöistä luopuminen 6 Poliklinikkatoiminnan tehostaminen Tulehduskeskuksessa Ohjeistetaan lomarahojen käyttäminen vapaana, 5 pv / henkilö Lääkäreiden henkilöstökulut , , Jätetään täyttämättä ap.oh vakanssi Henkilöstökulut infektio-osastolla , , Vähennetään yksi hoitaja auroran infektio-osastolta Henkilöstökulut infektio-osastolla , , Tehdään virka-aikaan (toiminnan muutos) Lisä- ja ylityöt , , Vastaanottokäyntien lisääminen, työajan seuranta Henkilöstökulut, lääkärit & hoitajat, ylityöt , , TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,5 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,5 11

12 Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite 2015 Ennuste vuodelle 2015 (tot. 1-4/2015 Tavoite Toimenpiteet Mittari/ Tavoite-arvo Aikataulu 121 Vatsakeskus 1 Lisätyö Lisätyön vähentäminen ja virka-ajan toiminnan Toteuma /2015 tehostaminen 2 Sijaiset Sijaistyövoiman vähentäminen. Sulkuaikojen Toteuma / Ulkoiset palvelut Palveluita ostetaan vähemmän / Ulkoiset aineet ja tarvikkeet Ulkoisia aineita ja tarvikkeita ostetaan vähemmän / Kliininen lisätyö Jorvin kliinisen lisätyöpisteen lopettaminen toist Toteuma /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,0 128 Sairaanhoitoalueen johto 1 Ulkoisten kulujen vähentäminen Ulkoisten kustannusten systemaattinen läpikäynti Toteuma /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT , ,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ , ,0 12

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUE Koska vuodelle 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä laaditut talouden hallintaan liittyvät toimintasuunnitelmat (oheismateriaalin osassa A) toteutuvat ennusteen mukaan vain osittain tai eivät lainkaan, on sairaanhoitoalueen johdon ja HYKS-tulosyksiköiden välisissä seurantakokouksissa sovittu valmisteltavan ja käynnistettävän lisätoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sairaanhoitoalueen sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Koko sairaanhoitoaluetta koskevat toimenpiteet ovat seuraavat: Henkilöstöön kohdistuvia Lomapalkkavarauksen aiheuttamien henkilöstökulujen pienentäminen tarkastamalla ja käyttämällä edellisten kausien lomat ja säästövapaat Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen mm. oman henkilökunnan tehokkaammalla työnkierrolla Vuokratyövoiman käytön vähentäminen Lisätöiden vähentäminen, jossa osana on ns. urakkamallin mukaisten lisätöiden lopettaminen sairaanhoitoalueella 12. kesäkuuta. Tukipalveluihin kohdistuvia Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus (erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa) sekä käytön muu uudelleenarviointi (kuten rintarauhaskirurgiassa HUSLAB:n vartijaimusomukemääritysten määrän vähentäminen) Verituotteiden sekä kalliiden lääkkeiden ja tarvikkeiden käytön ohjeistuksen tarkastus ja erityisvalvonta Muiden tukipalvelujen (esim. potilaskuljetukset ja - siirrot, tekstinkäsittelypalvelut ja asiointipalvelut) käytön uudelleen arviointi Meilahden Tornisairaalan paluumuuttojen jälkeen Tuloihin kohdistuvia Muiden kuin jäsenkuntatulojen lisääminen (mm. psykiatrian nettiterapiakampanja, Syöpäkeskuksen edustajan osallistuminen HYKSin Oy:n markkinointitilaisuuteen Pietarissa ja muu markkinointi) 1

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE LISÄTOIMENPITEET HYKS-TULOSYKSIKÖITTÄIN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Määräaikaisen henkilökunnan käytön vähentäminen (muu henkilökunta, hoitohenkilökunta ja erityistyöntekijät) teho-osastot, Töölö, M1 ja Teho20: (vrt. touko-joulukuu 2014) muu ATeK touko-joulukuun käyttö -2 % vrt edellisvuosi, n Lääke- ja verivalmisteiden kulutuksen pienentäminen 5 %:lla alkuvuoden tasosta. Tavoitteena säästö alkuvuoden toteumaan verrattuna. HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. HYKS PSYKIATRIA Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 0,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitysuhan pienentämiseksi käynnistetyt / suunnitellut toimenpiteet: Säästölista (konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) HYS- HYKS takapäivystysten yhdistäminen ( / v.) 2) Ei vielä tehty, tulossa: - > Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (vaikutus , jos toteutuisi heinäkuusta) Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä , jos toteutuu syyskaudella Nettiterapiatuotannon lisääminen ( / v.) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö ) 2

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS AKUUTTI Jatketaan talousarvion valmistelun yhteydessä laaditun toimintasuunnitelman toimeenpanoa. Tämän lisäksi selvitetään edelleen mahdollisuuksia vaikuttaa loppuvuoden henkilötyövuosien määrään ja tukipalvelujen (erityisesti kuvantamistutkimusten) sekä muiden HYKStulosyksiköiden palvelujen käyttöön. HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, sopeutustavoite 1,2 milj. euroa. Hammas-, suu- ja leukasairauksien linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Palkkakulut ( ) Lisätyöt Etupäivystyksen järjestelyt Ulkopuoliset etupäivystäjät Implanttikustannukset ( ) Yksilöllisten implanttien määrä Implanttimenetelmän valinta Röntgen- ja laboratoriotutkimukset ( ) Tutkimusmäärien seuranta Hammastekniset työt, laboratoriokustannukset ( ) Töiden määrä Hoitomenetelmä Korva-, nenä- ja kurkkutautien linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Radiologisten tutkimusten vähentäminen ( ) Kalliit kertakäyttöinstrumentit leikkaussalissa ( ) Laboratoriokustannusten karsiminen ( ) Logistiikka laskutuksen pienennys ( ) 3

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE Neurokirurgian linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Rutiininomaisten pään CT-kontrollien vähentäminen elektiivisillä, hyväkuntoisilla potilailla (arviolta 200 kpl/vuosi, à 194,60 /päivystystutkimus), tavoite Rutiininomaisen hemostaatti- ja tiivistelääkevalmisteiden käytön vähentäminen leikkauksissa n. 15 % viime vuoteen verrattuna (Tachosil, Tisseel, Floseal, Surgiflo), tavoite Rutiininomaisten kaularangan natiivi-rtg-tutkimusten välttäminen anteriorisen kaularangan dekompressioleikkauksen jälkeen (250 kpl/vuosi, à 43 ), tavoite Parenteraalisen nimodipiinin käyttöaiheiden tarkentaminen Neurokirurgian teho- ja valvontaosastolla (15 % kulutusvähennys v verrattuna), tavoite Neurologian linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Määräaikaisen lääkäri- ja hoitajatyövoiman vähennys (eri toimipisteiden välillä joustavasti liikkuva työvoima, neurologikonsultti Helsingin kaupungille), euromääräinen tavoite (60 000) Virheellinen kuluerä tutkimus- ja hoitovälineistä, budjetin korjaus, tavoite Kuvantamis- ja laboratoriopalveluiden käytön vähentäminen (kuvantamisen tarkempi kohdentaminen, päällekkäiset tutkimukset, rutiini lab. tutkimukset), tavoite Päiväsairaalan kalliiden infuusioiden vaikuttavuus- ja tarveharkinta, tavoite HUS Servisin palveluiden ja ATK-laitteiden ja ohjelmien rationalisointi, tavoite Apuvälineiden ja kuntoutuksen ostopalvelut, tavoite Silmätautien linja, tavoite aikavälillä 6-12/2015 Lääkekulujen hallittu rajoittaminen (Humira -> Remicade, Eylea -> Avastin), tavoite Leikkaussalivälineistön optimointi (Octane, Riboflaviini, ommellangat) sekä kuvantamistutkimukset, tavoite Lisätyöleikkausten rajoitus, tavoite Tutkimus- tai muulla vapaalla olevien työntekijöiden vakanssien täyttökielto ja SEUREn käyttö, tavoite Muut toimenpiteet (valmistelu kesken), tavoite

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS Valmistelu kesken, tulosyksikön suunnitelmat pyydetty perjantaiksi HYKS johtoon. HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS Lomakauden aikaisten sulkujen tehostaminen, tavoite Vuodeosaston osittainen viikko-osastotoiminta (9/2015 alkaen), tavoite Kardiologian linjan toimintaa kehittämällä pyritään vähentämään ostopalveluja muilta sairaanhoitopiireiltä. HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Määräaikaisen henkilökunnan tarvearviointi (tavoitteena henkilötyövuosien määrän vähentäminen) Tarvikeostojen sekä eri tukipalveluostojen läpikäynti ja niiden käytön uudelleen arviointi HYKS SYÖPÄKESKUS Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioiden tarkastus Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSLAB:sta vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta Lääkkeiden osalta pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. Eräistä uusista lääkkeistä on pyydetty FIMEA:n pika-arvio HUS kliinisen ryhmän arvion lisäksi. Pyritään lisäämään ulkokuntatuloja osallistumalla mm. markkinointiin (koordinoiva lääkäri osallistuu HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen 15.5). Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta. HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA Sairaanhoitoalueen johdon ja tulosyksikön seurantakokous pidetään tiistaina , valmistelu kesken. 5

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali, osa B HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS TULEHDUSKESKUS Henkilötyövuosien määrän hallinta työtehtävien järjestelyillä (myös Leanin edut hyödyntäen) Kliinisen lisätyön välttäminen Sairauspoissaolojen hallinta (työhyvinvointi, rokotukset, sairaan lapsen hoitopalvelu) Kalliiden lääkkeiden käytön uudelleentarkastelu ERVA:n ulkopuolelle tarjottavien palvelujen kohdennettu markkinointi HYKS VATSAKESKUS Lisäsopeutussuunnitelmat 6-12/2015 sitovien nettokulujen tavoitteisiin pääsemiseksi, tavoiteltu hyöty yhteensä euroa. Kuvantamisen palvelujen laskutuksen väheneminen, tavoiteltu hyöty Linjoille euromääräiset säästötavoitteet Endovaskulaaristen toimenpiteiden laskutuksen optimointi Radiologisten tutkimusten käytön optimointi Sijaisten käytön vähentäminen Kirurgisen sairaalan os. K5 kesäsulku: 4 hoitajaa 6 viikkoa, tavoiteltu hyöty Lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen Olemassaolevan henkilöstön tehokkaampi työnkierto, tavoiteltu hyöty Matkakulut Päivystyspotilaiden siirtoa eri sairaaloiden välillä vähennetään, tavoiteltu hyöty Alle euron hankinnat Siirretään osa ei-välttämättömistä hankinnoista vuodelle 2016, tavoiteltava hyöty