Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/ / Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on päättänyt tilaajan arviosta, jossa on määritetty lautakunnille meno- ja tulokehykset talousarvioehdotusten laadinnan pohjaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menoraamiksi vahvistettiin , tuloraamiksi ja nettomenoraamiksi Menoraamiin sisältyi erikoissairaanhoidon kulujen :n kasvu. Tuloraami edellytti tuottojen kasvavan tämän vuoden talousarviosta. Päätöksellään kaupunginhallitus tarkisti tilaajan arviota. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoraamia alennettiin ja tuloraamia Nettomääräisesti raami alentui Lautakunnan talousarvioraami on täten seuraava: - Menoraami Tulot Nettomenot Talousarvioehdotuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus rakentuu seuraavasti: - Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulukot - Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen erilliset talousarvioehdotukset (ulkokuntien tilaustaulukot ovat osa Raision talousarvioehdotusta) - Talousarvioehdotuksen palvelukohtaiset yhteenvedot (lautakunta, Raisio, Rusko) - Intime budjettiyhteenveto (lautakunta yhteensä) - Talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2014 talousarvioon (lautakunta, Raisio, Rusko) Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Lautakunnan talousarvioehdotus Talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut ovat Kulut ylittävät vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion (2 %). Erikoissairaanhoidon ylitys on , joten oman toiminnan osalta ylitys jää :on. Ulkoiset kulut ovat Kulut ovat lähes alkuperäisen talousarvioraamin mukaiset mutta ylittävät tarkistetun raamin 0,8 prosenttia eli Toimintatuotot ovat Tuotot ylittävät kuluvan vuoden talousarvion (3 %). Ulkoiset tuotot ovat ja jäävät (2,2 %) alle tuloraamin. Nettotoimintakuluiksi muodostuu Ylitys vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on (2 %). Sen sijaan oman toiminnan osalta nettokulut alittavat vuoden 2014 talousavion (1 %). Ulkoiset nettokulut ovat ja ylittävät raamin (2 %). Palvelujen ostokulut nousevat tämän vuoden talousarviosta Nousu aiheutuu pääosin erikoissairaanhoidosta. Henkilöstökulut alenevat tämän vuoden talousarvioon nähden Hoito- ja hoivapalveluiden talousarvioehdotus sisältää lautakunnan päätöksen mukaisesti ikäihmisten laitosasumisen rakennemuutoksen niin, että pitkäaikainen laitoshoito on korvattu tehostetun palveluasumisen ostopalveluilla. Raamilukuihin pääsemiseksi on otettu useita riskejä talousavion toteutumisessa budjetoidun mukaisena. Suurimmat riskit on perustoimeentulotuessa, joka on budjetoitu n alle tämän vuoden talousarvion toteutumaennusteen, perhepalveluissa asiakaspalveluiden ostoissa, joihin on tehty n. 0,5 milj. :n kuluvähennykset tämän vuoden talousarvioon nähden (ks. vakanssiesitykset), sekä tehostetun palveluasumisen ostoissa, joihin ei ole sisällytetty mahdollista ympärivuorokautisen hoidon tarpeen kasvua. Myös muilta osin talousarvioehdotus on laadittu tiukkaa linjaa noudattaen, jota osoittaa mm. se, että oman toiminnan nettokulut alittavat kuluvan vuoden talousarvion. Riskibudjetoinnista huolimatta talousarvioraameihin ei ole ollut mahdollista päästä lakisääteisistä palvelutuotantovelvoitteista ja sitovista palvelutaso-ohjeista ja määräyksistä johtuen. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa palvelutason supistaminen olisi edellä mainituissa puitteissa mahdollista, kasvaisivat kokonaiskulut palvelutason supistusten seurauksena. Talousarvioehdotuksen vertailu raameihin seuraa oheismateriaalina. Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat talousarvioehdotuksen mukaan ja ylittävät vuoden 2014 talousarvion (3

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) %). Tästä erikoissairaanhoidon ylitys on Oman toiminnan osalta ylitys jää :on (1 %). Toimintatuotot ovat ja ylittävät kuluvan vuoden talousarvion (4 %). Nettokuluiksi muodostuu , joka ylittää tämän vuoden talousarvion Sen sijaan oman toiminnan osalta nettotoimintakulut alittavat kuluvan vuoden talousarvion Ruskon talousarvioehdotus Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut ovat talousarvioehdotuksen mukaan ja ylittävät vuoden 2014 talousarvion (2 %). Erikoissairaanhoidon ylitys on Oman toiminnan osalta kulut alittuvat (2 %). Toimintatuotot ovat ja ylittävät kuluvan vuoden talousarvion (5 %). Nettokuluiksi muodostuu , joka ylittää tämän vuoden talousarvion (2 %). Oman toiminnan osalta kulut alittuvat tähän vuoteen nähden (3 %). Vakanssiesitykset Talousarvioehdotukseen sisältyy 18 uutta vakanssia. Vakansseilla odotetaan saavutettavan noin :n nettokulujen vähennys. Vakanssiesitykset, esitysten yhteenveto ja esitysten perustelut seuraavat oheismateriaaleina. Hoito- ja hoivapalveluiden talousarvioehdotus sisältää 12 uutta vakanssia. Vakansseilla luodaan varahenkilöjärjestelmä vuosilomiin ja sairauspoissaoloihin. Vakanssit eivät lisää henkilöstökuluja. Budjettiteknisesti kysymys on sairaus- sekä vuosilomasijaisten palkkojen siirrosta työsuhteisten kuukausipalkkoihin. Vakansseilla eliminoidaan uhkaa kesäaikaiseen potilaspaikkojen vähentymiseen ja tästä aiheutuviin siirtoviivemaksuihin sekä vähennetään esimiehiltä päivittäiseen rekrytointiin ja työntekijöiden siirtelyyn vuorosta toiseen kuluvaa kohtuutonta työaikaa. Lisäksi varahenkilöjärjestelmä vähentää alimiehityksestä työntekijöille syntyvää työtaakkaa ja siten vähentää sairauslomia. Aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän vakanssilla on tarkoitus saavuttaa perustoimeentulotuessa noin :n säästö tämän vuoden talousarvion toteutumaennusteen kuluihin nähden. Ilman vakanssia perustoimeentulotukeen tulee lisätä mainittu summa. Perhepalveluiden lastensuojelun sosiaalityöntekijän vakanssilla ja kahdella nimikemuutoksella tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä ja pienennetään ostopalveluiden n. 0,5 milj. :n kuluvähennyksistä aiheutuvaa palveluostokulujen ilmeistä ylittymisriskiä. Ilman lisäresursseja ennaltaehkäisevän työn tehostamiseen tulee varautua ainakin yhteen laitossijoitukseen ja lisätä palveluostoihin

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Suun terveydenhuollon ostopalvelukuluja on vähennetty vuoden 2014 talousarviosta erikoistuvan hammaslääkärin ja hammashoitajan vakansseihin perustuen. Tällä saavutetaan :n nettosäästö. Ilman vakanssien perustamista palveluostoihin on lisättävä vähennetty summa. Työfysioterapeutin vakanssin perustamisella saavutetaan tuottojen lisäys. Nettokulut vähenevät Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan investointiesitysten yhteissumma on Investointiesitykset ja investointiesitysten yhteenveto seuraavat oheismateriaaleina. Oheismateriaali 1 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue.pdf 2 Tilaustaulut Raisio.pdf 3 Tilaustaulut Rusko.pdf 4 Talousarvioehdotuksen yhteenveto.pdf 5 Vertailu v 2014 talousarvioon.pdf 6 Budjettiyhteenveto.pdf 7 Vakanssiesitysten yhteenveto.pdf 8 Vakanssiesitysten perustelut.pdf 9 Investointiesitykset.pdf 10 Investointiesitysten yhteenveto.pdf 11 Vertailu raameihin.pdf 12 Vakanssiesitykset.pdf 13 Strategiset tavoitteet.pdf Päätösehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää - hyväksyä lautakunnan (Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen) talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista,

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) - hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi, - hyväksyä lautakunnan investointiehdotukset oheismateriaalin mukaisena ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä - hyväksyä lautakunnan strategiset tavoitteet oheismateriaalin mukaisina. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)