Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Transkriptio

1 HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet Hyks-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen johdolla on seurantakokoukset välisenä aikana kaikkien HYKS-tulosyksiköille kanssa. Seurantakokouksissa sovitaan kunkin tulosyksikön johdon kanssa niistä toimenpiteistä, joilla sitovien nettokulujen ylitysuhkaa saadaan pienennettyä. Henkilöstökuluihin pyritään vaikuttamaan mm. muuttamalla vuodeosasto viikko-osastoksi ja sulkemalla yksi osasto sekä vähentämällä lisätöitä loppuvuodesta. Tämän lisäksi tullaan tarkastamaan kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita ja eräissä lääkehoidossa pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttöä. HYKS leikkaussalit, teho- ja kivunhoito Loppukevään aikana tullaan korjaamaan henkilöstöbudjetin kuukausijaksotuksessa olevat virheet. Kirjanpidossa olevat tilivirheitä on pyydetty korjattaviksi konsernihallinnosta. Rintarauhaskirurgian hinnoittelu tarkastetaan vastaamaan suunniteltua. Teho- ja tehovalvontaosastoilla tullaan tekemään henkilöstösiirtoja osastojen välillä osastojen kuormitusten perusteella, tällä pyritään vähentämään sijaiskuluja. Verituotteiden ja kalliiden lääkkeiden käytön ohjeistuksia on tarkistettu. Henkilöstökulujen suhteen määräaikaisten ja sijaisten käyttöä tarkennetaan. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet LaNussa jatketaan NaLan perintönä linjojen talousseurantakokousten prosessia. Ensimmäiset talousseurantakokoukset on pidetty huhtikuussa. Linjat ovat laatineet omat suunnitelmansa talouden sopeuttamiseksi vuodelle Näiden suunnitelmien toteutumista monitoroidaan taloushallinnon toimesta kuukausittain. HYKS psykiatria Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 500 te. Sen johdosta: Säästölista (Konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV jäissä, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) HYS HYKS takapäivystysten yhdistäminen (150 te/v)

2 2) Ei vielä tehty, tulossa: Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (75 te, jos heinäkuusta eteenpäin saisi aikaan) Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä (50 te, jos toteutuu syyskaudella) Nettiterapiatuotannon lisääminen (300 te/v) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö te) Säästölista (yleistä) 1) Sijaistyöt / Lisätyöt vähenemään projektin alle (0-200 te) 2) Vuokralääkärit pois syksyllä (toteutuminen mahdollista, mutta epävarmaa) HYKS Akuutti Kiinnitetty huomiota tukipalvelujen käyttöön, erityisesti röntgentutkimuksiin. Käyty läpi vuosisopimuksia ja muiden tulosyksikköjen palvelujen käyttöä. Tarkasteltu henkilötyövuosien kertymää. HYKS Pää- ja kaulakeskus Ennustettuun sitovien nettokulujen summaan pääsemiseksi aloitetaan ohjelma, jossa tavoitellaan seuraavia sopeutussummia loppuvuodelle 2015: Lääkkeistä ja hoitotarvikkeista -0,6 milj. euroa, liikelaitospalveluista -0,3 milj. euroa (erityisesti laboratoriopalvelut ja kuvantaminen), henkilöstökuluista -0,2 milj. euroa ja palvelujen ostoista -0,1 milj. euroa. Tästä tehdään erillinen tarkempi suunnitelma talousseurantaraportin yhteyteen. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Lähetteiden määrä oli viime vuonna kasvussa 12 % ja edelleen, nyt ulkoiset + 2,6 % ja sisäiset +11 %. Hoitotakuu on hallinnassa vain lisätöin. Jonotilanteen vuoksi kardiologisten potilaiden tarvitsemia hoitoja on kevään aikana päätetty ostaa muista sairaanhoitopiireistä. Olemme viime vuonna lisänneet päiväaikaista polikliinistä toimintaa ja poliklinikkamme vastaanotot alkavat klo 8:30. Lisäksi olemme lean -hankkeina tehostaneet tahdistinasennuksia ja lisänneet rytmitoimenpiteiden määrää sekä angiosalitoimintaa vastataksemme kysyntään. Budjetti on lähete- ja potilasmääriin nähden alimitoitettu. Lisäksi väestön ikääntyminen näkyy erityisesti läppätoimenpiteiden kysynnän kasvuna ja niihin liittyen välinekustannukset ovat nousseet. Tavoitteena oli robottikirurgian vähentäminen ja sinä ei ole onnistuttu, koska toimenpiteet ovat potilasta säästäviä ja toisaalta toimenpiteitä on tehtävä, jotta osaamistaso säilyy. Elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja edellyttänyt apupumppujen hankintaa, mikä osaltaan näkyy odottamattomana kustannuksena, johon emme ole voineet vaikuttaa.

3 HYKS Naistentaudit ja synnytykset Pureudutaan liikelaitosten laskutukseen ja katsotaan mitä on tehtävissä Otetaan sijaisten käyttö erityiseen tarkkailuun henkilöstökulujen kurissa pitämiseksi Käydään läpi tarvikeostot ja pyritään eliminoimaan hukkaa. HYKS Syöpäkeskus Ulkokuntatuloja pyritään lisäämään edelleen osallistumalla HYKS markkinointistrategian jalkauttamiseen (mm. koordinoiva lääkäri osallistui HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen ) ja pyrkimällä hoitamaan kaikki tarjotut HYKSin Oy potilaat. Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita tarkastetaan uudelleen. Samoin tutkimus- ja hoitotarvikkeiden käyttöä. Lääkkeiden suhteen pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. Uusimmasta lääkkeestä (ramucirumabi) mahasyöpään on kliinisen ryhmän lisäksi pyydetty FIMEAn pika-arvio eikä lääkettä oteta käyttöön tätä ennen (arvio HUS kustannuksista vuositasolla ). Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSlabista vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta Henkilöstöresurssien tehokkaampi käyttö (tavoitteena lisätä 1.6 alkaen yksi potilas/päivä lisää erikoislääkärille; myös oyl f2f potilastuntimäärää evaluoidaan uudelleen). HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia Tuplassa on tehty suunnitelma elektiivisen leikkaustoiminnan virka-aikaisen tuotannon laajentamisesta vuoden 2016 alussa, jolloin lisätyöstä voidaan asteittain luopua. Toteutuessaan tämä tulee vähentämään sitovia nettokuluja mutta muutokseen ei ole mahdollisuuksia vielä vuoden 2015 aikana. HYKS Vatsakeskus Lukujen perusteella on vielä varsin vaikea ennakoida koko vuoden toteumaa. Poikkeamien seuranta ja analysointi on tarpeen etenkin aineet, tarvikkeet ja tavarat ja kuvantamisen käytön suhteen. Palveluiden oston suhteen esim. ATEKin osalla muutokset eivät ole mahdollisia, poikkeaman taustalla on talousarvion rakenteelliset ongelmat. Hyvinkään sairaanhoitoalue Erityisesti drg-tuotteiden määrä ja laskutus ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittävät budjetoidun Toimintakuluissa henkilöstökulut ja palvelujen ostot ylittyivät erityisesti tammikuussa ja maaliskuussa. Helmikuun toimintakulut olivat alle budjetoidun ja huhtikuussa mm. sairaanhoidolliset palvelujen ostot alittivat budjetoidun. Henkilötyövuodet alittavat

4 suunnitellun. Arvion mukaan merkittävä osa psykiatrian henkilöstökuluylityksestä on edelleen virheellistä kirjautumista HYKS/Hysha välillä. Käyttömenojen ylitystrendi on oleellisesti pienentynyt tammikuun jälkeen, eikä huhtikuussa enää ollut juurikaan ylitystä huolimatta oleellisesti suunniteltua runsaammasta tuotannosta. Voimakkaasti kasvaneen kysynnän (sekä esh-päivystys että elektiiviset lähetteet) vuoksi ei ole edellytyksiä toiminnan supistuksiin. Vuoden toiminnan tehostamishankkeiden (rationointihankkeiden) käynnistymisessä on ollut viiveitä. Toimenpiteet/rationointihankkeet: o Polikliinisen kirurgian lisääminen (tavoite 101 teur, 1,6 HTV) etenee suunnitellusti. o Itseilmoittautumisautomaatit Nala ja tekstiviestimuistutukset Nala ja psykiatria (160 teur, 2,5 HTV) aloitus siirtyy syksyyn tietohallinnollisista syistä. o Kirurgisen osastoprosessin optimointi (190 teur, 3 HTV) toteutuu kirurgian näkökulmasta, mutta vapautuva osastokapasiteetti on jouduttu ottamaan medisiinisten erikoisalojen käyttöön päivystysalueen ruuhkien tasaamiseksi. o Akuuttihoidon virtaustehokkuuden lisääminen (440 teur, 7 HTV). Yhteistyöprojektit perusterveydenhuollon kanssa etenevät suunnitellusti. Toiminnan jatkuminen suunniteltua vilkkaampana aiheuttaa painetta myös toimintakuluihin. Uusiin toimenpiteisiin ei tässä tilanteessa ole ryhdytty talouden tasapainottamiseksi vaan odotellaan käynnissä olevien rationointihankkeiden tuloksia ja virheiden korjaantumista ainakin toukokuun lukujen saamiseen asti. Kliinikoita on velvoitettu käyttämään tarkkaa tarveharkintaa määrättäessä potilaille laboratorio- ja röntgentutkimuksia, koska niihin käytetyt määrärahat ylittävät nykytahdilla selvästi suunnitellun Tulosyksiköiden johtajien ja osastoryhmäpäälliköiden kanssa on pidetty seurantakokouksia ja niitä pidetään säännöllisesti jatkossakin eri kokoonpanoilla. Tätä kautta etsitään aktiivisesti keinoja kulujen hillintään ja palsun ulkopuolisten tulojen kasvattamiseen. Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalueen alkuvuoden toiminta on ollut selvästi suunniteltua vilkkaampaa, mistä johtuen talousarvioon sisällytetty henkilöstöresurssien vähentäminen ei ole toteutunut. Päivystysasetuksen velvoitteiden täyttäminen, joihin talousarviossa ei ole varauduttu, on myös nostanut henkilöstökulujen tasoa. Henkilöstöresursseja vähentämällä voidaan vähentää yhden sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja mutta se vähentää myös kertyvien suoritteiden määrä ja lisää riskiä siitä että hoitokuuvelvoitetta ei pystytä täyttämään. Odotusaikojen kasvattaminen nykytasosta edellyttäisi tiukempaa yli sh-aluerajojen ulottuvaa odottajamäärien ja odotusaikojen seurantaa. Kuntien tulisi myös arvioida omia läheteindikaatioitaan ja lähetekäytäntöjään. Toimenpiteet selvitetään kaikkien yhteispäivystykseen varattujen tällä hetkellä täyttämättä olevien vakanssien täytön lykkäämistä

5 taloudellisen tietoisuuden lisääminen koko henkilöstön keskuudessa vakinaisia ja pitkiä sijaistuksia koskevien täyttölupien myöntämisen keskitys sairaanhoitoalueen johtajalle. Lyhytaikaisten sijaisten (yli 1 vko) vakansseja koskevista täyttöluvista kaikkien esimiesten tulee sopia ylihoitajien tai tulosjohtajien kanssa. Yksityiskohtainen ohjeistus valmistellaan sairaanhoitoalueella päivittäisen resurssoinnin mallin jatkojalostaminen päivystysasetuksen mukaisten järjestelyjen HUS-tasoinen koordinointi Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden välillä. Selvitetään vakanssilisäysten lykkäämistä selvitetään eri henkilöstöryhmien työaikojen yhdenmukaistamista vähennetään kliinisen lisätyön tekemistä tulosyksikkökohtaisella suunnitelmalla otetaan huomioon riski odottajamäärien kasvusta ja jopa hoitotakuurajojen ylittymisestä potilasturvallisuuden vaarantumatta. vähennetään sijaisten palkkaamista vaikka siinäkin on riskinä odottajamäärien kasvu psykiatrian osasto 3:n kesäsulku ja lopullinen sulku tulevassa vuodenvaihteessa. Asumisvalmennusyksikön aikaistettu sulku vuoden 2015 aikana. aloitetun ilmoittautumisprosessin selvitysaikataulun kiristäminen siten. Samanaikaisesti vauhditetaan osastonsihteeriprojektia jotta sen vaikutuksen alkaisivat näkyä käytännössä jo loppuvuodesta. HUS-Servisin ja HUS:n yhtymätason tulisi arvioida uudestaan omia hankkeitaan, joissa siirretään tehtäviä tukipalveluja tuottavilta yksiköiltä ydintoiminnan esimiestasolle. lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden työvuorosuunnittelujärjestelmän aiheuttaman työmäärän ja ylityökustannusten arviointi ja vähentäminen HUS-tasolla HUS käynnistää keskustelut järjestöjen kanssa säästövapaista tai lomarahojen vaihdosta vapaaksi tms. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimintakulut ovat neljältä kuukaudelta hieman alle budjetoidun. Eräät menoerät ovat kuitenkin olleet suunniteltua suuremmat (esim. varastotarvikkeet ja röntgentutkimukset) ja niitä selvitetään ja seurataan. Toimintatuotot ovat neljältä kuukaudelta budjetoitua suuremmat. Psykiatriassa viime vuosina tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi psykiatrian hinnat eivät ole vastanneet kuluja. Sairaanhoitoalue on sen vuoksi alentanut kaikkia psykiatrian hintoja lukien.

6 Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan. Porvoon sairaanhoitoalue Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos on kasvanut 3.4 % viime vuodesta, mutta alittaa silti talousarviossa olevan volyymin 3.1 %. Jäsenkuntalaskutus alittuu näin ollen 2.2 %, mutta muut palvelutulot ja maksutulot kompensoivat siten, että toimintatuotot alittuvat vain 0.3 %. Henkilöstökulut alittuvat 1.2 %, tarvikekulut 12.4 % ja muut toimintakulut 1.7 %. Ostopalvelukulut sen sijaan ylittyvät 6.7 %. Toimintakulut yhteensä mukaan lukien poistot ylittyvät vain 0.3 %. Sitovat nettokulut alittuvat 1.6 %. Toimintatuottojen kokonaiskertymä oli tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 23.9 Meur ja toimintakulujen vastaavasti 23.3 Meur. Toimintatuottojen ja -kulujen välisen suhteen uskotaan parantuvan syksyyn mennessä ja syksyyn suunnitellun palvelutuotannon lisäyksen uskotaan kasvattavan toimintatuottojen osuutta toimintakuluihin nähden. Johdon ennuste perustuu kausibudjetointiin ja vastaavaan toteumaan. Kausibudjettiin verrattuna toimintatuottojen vajaus on 0.3 % vastaten noin euroa. Vastaavasti kulut poistoilla lisättynä ylittävät kausibudjetin 0.3 % vastaten noin euroa. Siten tulos on kausibudjettiin verrattuna noin alijäämäinen ja vuositasolla riski vastaa noin alijäämää. Tämän alijäämän minimoimiseksi ja samalla kulujen sopeuttamiseksi talousarvion mukaisiksi tullaan sairaanhoitoalueella ryhtymään seuraavassa esitettyihin uusiin toimenpiteisiin: - Endoproteesileikkaustoiminnan lisääminen elokuusta alkaen (nettotavoite eur) Tulojen kasvu yhteensä eur - Kardiologian lisätyömääräysten loppuminen ( eur) - Uusien päivystysvakanssien käyttöönoton siirtyminen ( eur) - Nopsa-palkkioiden ylärajan laskeminen ( eur) - Kalustehankintojen jäädyttäminen/siirtäminen ( eur) - Laboratorio (näyttöönotto) kulujen karsinta ( eur) - Sanelutoiminnan (esim. pikasanelut) kulujen karsinta ( eur) - Tarvikevarastoinnin rationointi ( eur) Kulujen vähennys yhteensä eur Nettovaikutus tulokseen eur Kysynnän pysyessä ennallaan ja hoidon saatavuuden ollessa juuri ja juuri lain hyväksymissä rajoissa ei ole edellytyksiä toiminnan supistamiseen.

7 Tulosalueet HUS-Tilakeskus HUS-Tilakeskuksen toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetin mukaisina, mikäli tilinpäätöksessä ei tule merkittäviä pakollisia varauksia. Ennakoimattomat, suuret sisäympäristökorjaukset voidaan osittain kattaa kunnossapidon budjetista, mutta niitä tulee tarkastella kohteittain ja arvioida korjausten kokonaisvaikutus. HUS-Tilakeskus on tiiviisti mukana sisäisten asiakkaiden ulkoisten vuokratilatarpeiden suunnittelussa. Ulkoisten vuokratilojen hankinta tapahtuu pääosin yksiköiden esityksestä. Joissain tapauksissa uutta tilaa joudutaan etsimään vuokrakohteen heikon kunnon vuoksi. Tilakeskuksen tehtävänä on etsiä tarjolla olevista vuokravaihtoehdoista edullisin käyttötarkoitukseen sopiva tila. Meilahden potilastornin valmistuminen aiheuttaa useita muuttoja Meilahden alueella ja Helsingin kiinteistöjen käyttäjätietojen säännöllinen päivittäminen onkin tärkeää vuoden 2015 sisäisten vuokrien oikeellisuuden kannalta. Tietojen saamiseksi on yksiköihin oltu yhteydessä useasti ja asiaa on käsitelty myös tilatoimikuntien kokouksissa. Muutoista johtuen myös tyhjät ja saneerattavat tilat ja niiden kustannus muuttuvat. Kesäkuun aikana tarkistetaan onko vuokriin sisältyvä tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannus riittävä. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset huhtikuussa annetun koko vuoden ennusteen mukaisella tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Yhtymähallinto Yhtymähallinnossa on kustannusten osalta noudatettu tiukkaa tarveharkintaa alkuvuoden osalta ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhtymähallinnossa pidättäydytään uusien henkilöiden palkkaamisesta. Poislähteneiden tilalle palkataan uusia henkilöitä vain toimitusjohtajan luvalla. Työterveyshuolto Lääkärirekrytointia jatketaan aktiivisesti, jotta vastaanottopalveluita voitaisiin lisätä loppuvuoden aikana. Lisäksi lisätään maksusitoumuspalveluiden käyttämistä toimintaprosessia sujuvoittamalla. Ulkoinen tarkastus Ei tarvetta erillisiin toimenpiteisiin. Henkilöstömenot palaavat normaalille tasolle lähikuukausina hoitovapaiden päättyessä. Ulkoisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 tullaan saavuttamaan hyväksytyn talousarvion puitteissa.

8 Liikelaitokset HUS-Apteekki Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS-Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. HUS-Apteekin asiakasvastaavat huolehtivat sisäisen lääkekustannusten raportoinnista ja informoivat sisäisiä asiakkaita mistä lääkekustannuksien kasvun muutokset johtuvat. Informaatiolla pyritään vaikuttamaan lääkekustannuksien kasvun kehitykseen. HUS-Desiko Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti. Terveydenhuollon tarvikkeiden virheelliset kirjaukset korjataan. HUSLAB Sisäisten asiakkaiden palveluiden käyttö on kasvanut alkuvuodesta selvästi ja myös euromääräinen myynti ylittää talousarviotason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalvelujen käyttö on myös johtanut HUSLABin palvelujen ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei päästy tammi-huhtikuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli edelleen pääosin seurausta kysynnän siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palvelujen budjetoitua suurempi kysyntä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja johtaa osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi ryhdytään kuitenkin nyt toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään.

9 Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljä toteutui tavoitteen mukaisesti. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Kuvantaminen Henkilöstöresurssien, erityisesti lääkäreiden työpanoksen riittävyyden turvaamiseksi olisi tärkeää, että työnjako eri henkilöstöryhmien ja HUS:n yksiköiden kesken olisi järkevä. Tällä hetkellä riskinä on HUS:n sisäinen osaoptimointi kuluraameissa pysymiseksi, erityisesti tukipalveluissa. HUS-Servisin kanssa tullaan neuvottelemaan esimerkiksi henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä. Radiologian vastuualueelle ennustetaan merkittävää ylijäämää pääosin lisääntyneen tutkimusmäärän johdosta. Radiologisten tutkimusten hintoja tullaankin alentamaan lukien. Rajattujen potilasryhmien osalta neuvotellaan myös tutkimusten tekemisestä ilman lausuntoa lähettävän lääkärin niin pyytäessä. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on pitkät tutkimusjonot, jotka ovat edellyttäneet lisä- ja konsulttityötä suunniteltua enemmän. Prosesseja tehostetaan rasituskokeiden ja sydänperfuusiotutkimusten lean-hankkeilla. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella on tehty opinnäytetyönä ENMGvaikuttavuustutkimus, jonka perusteella on PTH-tilaajille toimitettu uusi ohjeistus ENMGtutkimusten tilaamista varten. Ohjeessa mm. rajataan ENMG-tutkimusten indikaatioita. Tämä tullee vähentämään PTH-ENMG-tutkimusten määrää. HYKS:n puolella on valmisteilla kirurgian ylilääkärin kanssa ohjeistus, jolla ENMG-indikaatioista rajataan yksi diagnoosiryhmä pois. Lisäksi fysiatreja tullaan kouluttamaan ENMG-indikaatioista. Nämä toimenpiteet vähentävät palvelujen kysyntää erikoissairaanhoidossa. Lääkintätekniikan palveluiden myynti HUS-asiakkaille on ollut hieman budjetoitua alhaisempaa ja myös toimintakulut ovat alle budjetin. Talouden tasapainottamiseksi ulkoista myyntiä pyritään lisäämään. HUS-Logistiikka Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui Hyksistä Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin euroa alle

10 talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Ravioli Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu.