Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi"

Transkriptio

1 HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet Hyks-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen johdolla on seurantakokoukset välisenä aikana kaikkien HYKS-tulosyksiköille kanssa. Seurantakokouksissa sovitaan kunkin tulosyksikön johdon kanssa niistä toimenpiteistä, joilla sitovien nettokulujen ylitysuhkaa saadaan pienennettyä. Henkilöstökuluihin pyritään vaikuttamaan mm. muuttamalla vuodeosasto viikko-osastoksi ja sulkemalla yksi osasto sekä vähentämällä lisätöitä loppuvuodesta. Tämän lisäksi tullaan tarkastamaan kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita ja eräissä lääkehoidossa pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttöä. HYKS leikkaussalit, teho- ja kivunhoito Loppukevään aikana tullaan korjaamaan henkilöstöbudjetin kuukausijaksotuksessa olevat virheet. Kirjanpidossa olevat tilivirheitä on pyydetty korjattaviksi konsernihallinnosta. Rintarauhaskirurgian hinnoittelu tarkastetaan vastaamaan suunniteltua. Teho- ja tehovalvontaosastoilla tullaan tekemään henkilöstösiirtoja osastojen välillä osastojen kuormitusten perusteella, tällä pyritään vähentämään sijaiskuluja. Verituotteiden ja kalliiden lääkkeiden käytön ohjeistuksia on tarkistettu. Henkilöstökulujen suhteen määräaikaisten ja sijaisten käyttöä tarkennetaan. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet LaNussa jatketaan NaLan perintönä linjojen talousseurantakokousten prosessia. Ensimmäiset talousseurantakokoukset on pidetty huhtikuussa. Linjat ovat laatineet omat suunnitelmansa talouden sopeuttamiseksi vuodelle Näiden suunnitelmien toteutumista monitoroidaan taloushallinnon toimesta kuukausittain. HYKS psykiatria Henkilöstökulujen ylitysuhka n. 500 te. Sen johdosta: Säästölista (Konkreettiset) 1) Jo tehty ja vaikutukset tulossa: Nuorisopsykiatrian kipinäosaston alasajo (4 HTV jäissä, vaikutukset painottuvat loppuvuoteen) HYS HYKS takapäivystysten yhdistäminen (150 te/v)

2 2) Ei vielä tehty, tulossa: Porvoo mukaan edellä mainittuun takapäivystysrinkiin (75 te, jos heinäkuusta eteenpäin saisi aikaan) Valtakunnallinen Nuorisotakapäivystysrinki, säästöä (50 te, jos toteutuu syyskaudella) Nettiterapiatuotannon lisääminen (300 te/v) näkyy sitovissa nettokuluissa, toteutuu. Tilaoptimointia Kellokoskella loppuvuodesta, luopuminen keskitalosta ja talousrakennuksesta (toteutuu varmasti vuokrasäästö te) Säästölista (yleistä) 1) Sijaistyöt / Lisätyöt vähenemään projektin alle (0-200 te) 2) Vuokralääkärit pois syksyllä (toteutuminen mahdollista, mutta epävarmaa) HYKS Akuutti Kiinnitetty huomiota tukipalvelujen käyttöön, erityisesti röntgentutkimuksiin. Käyty läpi vuosisopimuksia ja muiden tulosyksikköjen palvelujen käyttöä. Tarkasteltu henkilötyövuosien kertymää. HYKS Pää- ja kaulakeskus Ennustettuun sitovien nettokulujen summaan pääsemiseksi aloitetaan ohjelma, jossa tavoitellaan seuraavia sopeutussummia loppuvuodelle 2015: Lääkkeistä ja hoitotarvikkeista -0,6 milj. euroa, liikelaitospalveluista -0,3 milj. euroa (erityisesti laboratoriopalvelut ja kuvantaminen), henkilöstökuluista -0,2 milj. euroa ja palvelujen ostoista -0,1 milj. euroa. Tästä tehdään erillinen tarkempi suunnitelma talousseurantaraportin yhteyteen. HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Lähetteiden määrä oli viime vuonna kasvussa 12 % ja edelleen, nyt ulkoiset + 2,6 % ja sisäiset +11 %. Hoitotakuu on hallinnassa vain lisätöin. Jonotilanteen vuoksi kardiologisten potilaiden tarvitsemia hoitoja on kevään aikana päätetty ostaa muista sairaanhoitopiireistä. Olemme viime vuonna lisänneet päiväaikaista polikliinistä toimintaa ja poliklinikkamme vastaanotot alkavat klo 8:30. Lisäksi olemme lean -hankkeina tehostaneet tahdistinasennuksia ja lisänneet rytmitoimenpiteiden määrää sekä angiosalitoimintaa vastataksemme kysyntään. Budjetti on lähete- ja potilasmääriin nähden alimitoitettu. Lisäksi väestön ikääntyminen näkyy erityisesti läppätoimenpiteiden kysynnän kasvuna ja niihin liittyen välinekustannukset ovat nousseet. Tavoitteena oli robottikirurgian vähentäminen ja sinä ei ole onnistuttu, koska toimenpiteet ovat potilasta säästäviä ja toisaalta toimenpiteitä on tehtävä, jotta osaamistaso säilyy. Elinsiirtotoiminnan kysyntä on kasvanut ja edellyttänyt apupumppujen hankintaa, mikä osaltaan näkyy odottamattomana kustannuksena, johon emme ole voineet vaikuttaa.

3 HYKS Naistentaudit ja synnytykset Pureudutaan liikelaitosten laskutukseen ja katsotaan mitä on tehtävissä Otetaan sijaisten käyttö erityiseen tarkkailuun henkilöstökulujen kurissa pitämiseksi Käydään läpi tarvikeostot ja pyritään eliminoimaan hukkaa. HYKS Syöpäkeskus Ulkokuntatuloja pyritään lisäämään edelleen osallistumalla HYKS markkinointistrategian jalkauttamiseen (mm. koordinoiva lääkäri osallistui HYKSin Oy Pietarin tilaisuuteen ) ja pyrkimällä hoitamaan kaikki tarjotut HYKSin Oy potilaat. Kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten indikaatioita tarkastetaan uudelleen. Samoin tutkimus- ja hoitotarvikkeiden käyttöä. Lääkkeiden suhteen pyritään maksimoimaan muiden kuin iv-muotoisten lääkkeiden käyttö. Uusimmasta lääkkeestä (ramucirumabi) mahasyöpään on kliinisen ryhmän lisäksi pyydetty FIMEAn pika-arvio eikä lääkettä oteta käyttöön tätä ennen (arvio HUS kustannuksista vuositasolla ). Vartijaimusolmukemääritysten määrää vähennetään v. 2015, jolloin rintakirurgian ostot HUSlabista vähenevät. Tavoiteltava hyöty tänä vuonna arviolta Tehostetaan eri ammattiryhmien välistä työnjakoa (sihteerien työtä pois hoitajilta), jotta lisätöiden tarve saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä potilashoidon vaarantumatta Henkilöstöresurssien tehokkaampi käyttö (tavoitteena lisätä 1.6 alkaen yksi potilas/päivä lisää erikoislääkärille; myös oyl f2f potilastuntimäärää evaluoidaan uudelleen). HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia Tuplassa on tehty suunnitelma elektiivisen leikkaustoiminnan virka-aikaisen tuotannon laajentamisesta vuoden 2016 alussa, jolloin lisätyöstä voidaan asteittain luopua. Toteutuessaan tämä tulee vähentämään sitovia nettokuluja mutta muutokseen ei ole mahdollisuuksia vielä vuoden 2015 aikana. HYKS Vatsakeskus Lukujen perusteella on vielä varsin vaikea ennakoida koko vuoden toteumaa. Poikkeamien seuranta ja analysointi on tarpeen etenkin aineet, tarvikkeet ja tavarat ja kuvantamisen käytön suhteen. Palveluiden oston suhteen esim. ATEKin osalla muutokset eivät ole mahdollisia, poikkeaman taustalla on talousarvion rakenteelliset ongelmat. Hyvinkään sairaanhoitoalue Erityisesti drg-tuotteiden määrä ja laskutus ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna ja ylittävät budjetoidun Toimintakuluissa henkilöstökulut ja palvelujen ostot ylittyivät erityisesti tammikuussa ja maaliskuussa. Helmikuun toimintakulut olivat alle budjetoidun ja huhtikuussa mm. sairaanhoidolliset palvelujen ostot alittivat budjetoidun. Henkilötyövuodet alittavat

4 suunnitellun. Arvion mukaan merkittävä osa psykiatrian henkilöstökuluylityksestä on edelleen virheellistä kirjautumista HYKS/Hysha välillä. Käyttömenojen ylitystrendi on oleellisesti pienentynyt tammikuun jälkeen, eikä huhtikuussa enää ollut juurikaan ylitystä huolimatta oleellisesti suunniteltua runsaammasta tuotannosta. Voimakkaasti kasvaneen kysynnän (sekä esh-päivystys että elektiiviset lähetteet) vuoksi ei ole edellytyksiä toiminnan supistuksiin. Vuoden toiminnan tehostamishankkeiden (rationointihankkeiden) käynnistymisessä on ollut viiveitä. Toimenpiteet/rationointihankkeet: o Polikliinisen kirurgian lisääminen (tavoite 101 teur, 1,6 HTV) etenee suunnitellusti. o Itseilmoittautumisautomaatit Nala ja tekstiviestimuistutukset Nala ja psykiatria (160 teur, 2,5 HTV) aloitus siirtyy syksyyn tietohallinnollisista syistä. o Kirurgisen osastoprosessin optimointi (190 teur, 3 HTV) toteutuu kirurgian näkökulmasta, mutta vapautuva osastokapasiteetti on jouduttu ottamaan medisiinisten erikoisalojen käyttöön päivystysalueen ruuhkien tasaamiseksi. o Akuuttihoidon virtaustehokkuuden lisääminen (440 teur, 7 HTV). Yhteistyöprojektit perusterveydenhuollon kanssa etenevät suunnitellusti. Toiminnan jatkuminen suunniteltua vilkkaampana aiheuttaa painetta myös toimintakuluihin. Uusiin toimenpiteisiin ei tässä tilanteessa ole ryhdytty talouden tasapainottamiseksi vaan odotellaan käynnissä olevien rationointihankkeiden tuloksia ja virheiden korjaantumista ainakin toukokuun lukujen saamiseen asti. Kliinikoita on velvoitettu käyttämään tarkkaa tarveharkintaa määrättäessä potilaille laboratorio- ja röntgentutkimuksia, koska niihin käytetyt määrärahat ylittävät nykytahdilla selvästi suunnitellun Tulosyksiköiden johtajien ja osastoryhmäpäälliköiden kanssa on pidetty seurantakokouksia ja niitä pidetään säännöllisesti jatkossakin eri kokoonpanoilla. Tätä kautta etsitään aktiivisesti keinoja kulujen hillintään ja palsun ulkopuolisten tulojen kasvattamiseen. Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalueen alkuvuoden toiminta on ollut selvästi suunniteltua vilkkaampaa, mistä johtuen talousarvioon sisällytetty henkilöstöresurssien vähentäminen ei ole toteutunut. Päivystysasetuksen velvoitteiden täyttäminen, joihin talousarviossa ei ole varauduttu, on myös nostanut henkilöstökulujen tasoa. Henkilöstöresursseja vähentämällä voidaan vähentää yhden sairaanhoitoalueen henkilöstökuluja mutta se vähentää myös kertyvien suoritteiden määrä ja lisää riskiä siitä että hoitokuuvelvoitetta ei pystytä täyttämään. Odotusaikojen kasvattaminen nykytasosta edellyttäisi tiukempaa yli sh-aluerajojen ulottuvaa odottajamäärien ja odotusaikojen seurantaa. Kuntien tulisi myös arvioida omia läheteindikaatioitaan ja lähetekäytäntöjään. Toimenpiteet selvitetään kaikkien yhteispäivystykseen varattujen tällä hetkellä täyttämättä olevien vakanssien täytön lykkäämistä

5 taloudellisen tietoisuuden lisääminen koko henkilöstön keskuudessa vakinaisia ja pitkiä sijaistuksia koskevien täyttölupien myöntämisen keskitys sairaanhoitoalueen johtajalle. Lyhytaikaisten sijaisten (yli 1 vko) vakansseja koskevista täyttöluvista kaikkien esimiesten tulee sopia ylihoitajien tai tulosjohtajien kanssa. Yksityiskohtainen ohjeistus valmistellaan sairaanhoitoalueella päivittäisen resurssoinnin mallin jatkojalostaminen päivystysasetuksen mukaisten järjestelyjen HUS-tasoinen koordinointi Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden välillä. Selvitetään vakanssilisäysten lykkäämistä selvitetään eri henkilöstöryhmien työaikojen yhdenmukaistamista vähennetään kliinisen lisätyön tekemistä tulosyksikkökohtaisella suunnitelmalla otetaan huomioon riski odottajamäärien kasvusta ja jopa hoitotakuurajojen ylittymisestä potilasturvallisuuden vaarantumatta. vähennetään sijaisten palkkaamista vaikka siinäkin on riskinä odottajamäärien kasvu psykiatrian osasto 3:n kesäsulku ja lopullinen sulku tulevassa vuodenvaihteessa. Asumisvalmennusyksikön aikaistettu sulku vuoden 2015 aikana. aloitetun ilmoittautumisprosessin selvitysaikataulun kiristäminen siten. Samanaikaisesti vauhditetaan osastonsihteeriprojektia jotta sen vaikutuksen alkaisivat näkyä käytännössä jo loppuvuodesta. HUS-Servisin ja HUS:n yhtymätason tulisi arvioida uudestaan omia hankkeitaan, joissa siirretään tehtäviä tukipalveluja tuottavilta yksiköiltä ydintoiminnan esimiestasolle. lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden työvuorosuunnittelujärjestelmän aiheuttaman työmäärän ja ylityökustannusten arviointi ja vähentäminen HUS-tasolla HUS käynnistää keskustelut järjestöjen kanssa säästövapaista tai lomarahojen vaihdosta vapaaksi tms. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimintakulut ovat neljältä kuukaudelta hieman alle budjetoidun. Eräät menoerät ovat kuitenkin olleet suunniteltua suuremmat (esim. varastotarvikkeet ja röntgentutkimukset) ja niitä selvitetään ja seurataan. Toimintatuotot ovat neljältä kuukaudelta budjetoitua suuremmat. Psykiatriassa viime vuosina tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi psykiatrian hinnat eivät ole vastanneet kuluja. Sairaanhoitoalue on sen vuoksi alentanut kaikkia psykiatrian hintoja lukien.

6 Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan. Porvoon sairaanhoitoalue Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos on kasvanut 3.4 % viime vuodesta, mutta alittaa silti talousarviossa olevan volyymin 3.1 %. Jäsenkuntalaskutus alittuu näin ollen 2.2 %, mutta muut palvelutulot ja maksutulot kompensoivat siten, että toimintatuotot alittuvat vain 0.3 %. Henkilöstökulut alittuvat 1.2 %, tarvikekulut 12.4 % ja muut toimintakulut 1.7 %. Ostopalvelukulut sen sijaan ylittyvät 6.7 %. Toimintakulut yhteensä mukaan lukien poistot ylittyvät vain 0.3 %. Sitovat nettokulut alittuvat 1.6 %. Toimintatuottojen kokonaiskertymä oli tammi-huhtikuussa 2015 yhteensä 23.9 Meur ja toimintakulujen vastaavasti 23.3 Meur. Toimintatuottojen ja -kulujen välisen suhteen uskotaan parantuvan syksyyn mennessä ja syksyyn suunnitellun palvelutuotannon lisäyksen uskotaan kasvattavan toimintatuottojen osuutta toimintakuluihin nähden. Johdon ennuste perustuu kausibudjetointiin ja vastaavaan toteumaan. Kausibudjettiin verrattuna toimintatuottojen vajaus on 0.3 % vastaten noin euroa. Vastaavasti kulut poistoilla lisättynä ylittävät kausibudjetin 0.3 % vastaten noin euroa. Siten tulos on kausibudjettiin verrattuna noin alijäämäinen ja vuositasolla riski vastaa noin alijäämää. Tämän alijäämän minimoimiseksi ja samalla kulujen sopeuttamiseksi talousarvion mukaisiksi tullaan sairaanhoitoalueella ryhtymään seuraavassa esitettyihin uusiin toimenpiteisiin: - Endoproteesileikkaustoiminnan lisääminen elokuusta alkaen (nettotavoite eur) Tulojen kasvu yhteensä eur - Kardiologian lisätyömääräysten loppuminen ( eur) - Uusien päivystysvakanssien käyttöönoton siirtyminen ( eur) - Nopsa-palkkioiden ylärajan laskeminen ( eur) - Kalustehankintojen jäädyttäminen/siirtäminen ( eur) - Laboratorio (näyttöönotto) kulujen karsinta ( eur) - Sanelutoiminnan (esim. pikasanelut) kulujen karsinta ( eur) - Tarvikevarastoinnin rationointi ( eur) Kulujen vähennys yhteensä eur Nettovaikutus tulokseen eur Kysynnän pysyessä ennallaan ja hoidon saatavuuden ollessa juuri ja juuri lain hyväksymissä rajoissa ei ole edellytyksiä toiminnan supistamiseen.

7 Tulosalueet HUS-Tilakeskus HUS-Tilakeskuksen toimintakulujen ennustetaan pysyvän budjetin mukaisina, mikäli tilinpäätöksessä ei tule merkittäviä pakollisia varauksia. Ennakoimattomat, suuret sisäympäristökorjaukset voidaan osittain kattaa kunnossapidon budjetista, mutta niitä tulee tarkastella kohteittain ja arvioida korjausten kokonaisvaikutus. HUS-Tilakeskus on tiiviisti mukana sisäisten asiakkaiden ulkoisten vuokratilatarpeiden suunnittelussa. Ulkoisten vuokratilojen hankinta tapahtuu pääosin yksiköiden esityksestä. Joissain tapauksissa uutta tilaa joudutaan etsimään vuokrakohteen heikon kunnon vuoksi. Tilakeskuksen tehtävänä on etsiä tarjolla olevista vuokravaihtoehdoista edullisin käyttötarkoitukseen sopiva tila. Meilahden potilastornin valmistuminen aiheuttaa useita muuttoja Meilahden alueella ja Helsingin kiinteistöjen käyttäjätietojen säännöllinen päivittäminen onkin tärkeää vuoden 2015 sisäisten vuokrien oikeellisuuden kannalta. Tietojen saamiseksi on yksiköihin oltu yhteydessä useasti ja asiaa on käsitelty myös tilatoimikuntien kokouksissa. Muutoista johtuen myös tyhjät ja saneerattavat tilat ja niiden kustannus muuttuvat. Kesäkuun aikana tarkistetaan onko vuokriin sisältyvä tyhjien ja saneerattavien tilojen kustannus riittävä. Vuokratilojen ja potilastornin kuluja seurataan aktiivisesti ja rakennusten kunnossapidon suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa. HUS-Tietohallinto Tietohallinnon merkittävimmän kulukomponentin, palveluostojen osalta pyritään pitämään kustannukset huhtikuussa annetun koko vuoden ennusteen mukaisella tasolla toteuttamalla ainoastaan kaikkein välttämättömimmät hankinnat. Yhtymähallinto Yhtymähallinnossa on kustannusten osalta noudatettu tiukkaa tarveharkintaa alkuvuoden osalta ja siinä on onnistuttu hyvin. Yhtymähallinnossa pidättäydytään uusien henkilöiden palkkaamisesta. Poislähteneiden tilalle palkataan uusia henkilöitä vain toimitusjohtajan luvalla. Työterveyshuolto Lääkärirekrytointia jatketaan aktiivisesti, jotta vastaanottopalveluita voitaisiin lisätä loppuvuoden aikana. Lisäksi lisätään maksusitoumuspalveluiden käyttämistä toimintaprosessia sujuvoittamalla. Ulkoinen tarkastus Ei tarvetta erillisiin toimenpiteisiin. Henkilöstömenot palaavat normaalille tasolle lähikuukausina hoitovapaiden päättyessä. Ulkoisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 tullaan saavuttamaan hyväksytyn talousarvion puitteissa.

8 Liikelaitokset HUS-Apteekki Koneellisen lääkkeiden annosjakelupalvelun kysyntä on edelleen vähentynyt, kuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palveluasunnoiksi. Palveluasuntojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS-Apteekista palveluasuntojen asukkaille. Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on käynnissä. Lääkkeiden valintapäätökset (HUS lääkevalikoima) tehdään tiiviissä yhteistyössä kliinisten yksiköiden kanssa. Lääkkeiden kahden vuoden hankinta-arvo on n. 250 milj. euroa. Kilpailutettujen lääkkeiden valintaprosessi saadaan päätökseen syyskuun 2015 loppuun mennessä. HUS-Apteekin asiakasvastaavat huolehtivat sisäisen lääkekustannusten raportoinnista ja informoivat sisäisiä asiakkaita mistä lääkekustannuksien kasvun muutokset johtuvat. Informaatiolla pyritään vaikuttamaan lääkekustannuksien kasvun kehitykseen. HUS-Desiko Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti vastuuyksiköiden esimiesten kanssa. Tarvittaessa tehdään alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannuksien vähentämiseksi uudistetaan laitekantaa harkitusti. Terveydenhuollon tarvikkeiden virheelliset kirjaukset korjataan. HUSLAB Sisäisten asiakkaiden palveluiden käyttö on kasvanut alkuvuodesta selvästi ja myös euromääräinen myynti ylittää talousarviotason merkittävästi. Sisäisen laboratoriopalveluiden kysynnän kasvun taustalla on tunnistettu olevan mm. HUS:n sairaanhoitoalueilla lisääntynyt potilasmäärä, alkuvuoden infektiokausi ja eräiden uusien laboratoriotutkimusten käyttöönotto (esim. vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien kattava seulonta ja uudet genetiikan tutkimukset). Sisäisten asiakkaiden kasvanut laboratoriopalvelujen käyttö on myös johtanut HUSLABin palvelujen ostojen talousarvioylitykseen (volyymisidonnaiset kuluerät ja alihankitut laboratoriopalvelut). Sisäisten asiakkaiden ohjaamista on jatkettu ja tullaan kehittämään yhteistyössä sairaanhoitoalueiden kanssa. Suoritteiden keskihintojen muutoksen osalta ei päästy tammi-huhtikuussa sisäiselle myynnille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä oli edelleen pääosin seurausta kysynnän siirtymisestä yksikköhinnoiltaan kalliimpiin suoritteisiin. HUSLABin palvelujen budjetoitua suurempi kysyntä heijastuu henkilöstötarpeeseen ja johtaa osaltaan henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi ryhdytään kuitenkin nyt toimenpiteisiin, mm. sijaisten käytön vähentämisen kautta. Syksyllä käynnistyvä muutto uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistuttava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään.

9 Viidestä palveluiden saatavuutta kuvaavista mittareista neljä toteutui tavoitteen mukaisesti. HUSLABissa jatketaan edelleen myös aktiivista toiminnan ja prosessien kehittämistyötä mm. useiden Lean-hankkeiden avulla. HUS-Kuvantaminen Henkilöstöresurssien, erityisesti lääkäreiden työpanoksen riittävyyden turvaamiseksi olisi tärkeää, että työnjako eri henkilöstöryhmien ja HUS:n yksiköiden kesken olisi järkevä. Tällä hetkellä riskinä on HUS:n sisäinen osaoptimointi kuluraameissa pysymiseksi, erityisesti tukipalveluissa. HUS-Servisin kanssa tullaan neuvottelemaan esimerkiksi henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä. Radiologian vastuualueelle ennustetaan merkittävää ylijäämää pääosin lisääntyneen tutkimusmäärän johdosta. Radiologisten tutkimusten hintoja tullaankin alentamaan lukien. Rajattujen potilasryhmien osalta neuvotellaan myös tutkimusten tekemisestä ilman lausuntoa lähettävän lääkärin niin pyytäessä. Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella on pitkät tutkimusjonot, jotka ovat edellyttäneet lisä- ja konsulttityötä suunniteltua enemmän. Prosesseja tehostetaan rasituskokeiden ja sydänperfuusiotutkimusten lean-hankkeilla. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella on tehty opinnäytetyönä ENMGvaikuttavuustutkimus, jonka perusteella on PTH-tilaajille toimitettu uusi ohjeistus ENMGtutkimusten tilaamista varten. Ohjeessa mm. rajataan ENMG-tutkimusten indikaatioita. Tämä tullee vähentämään PTH-ENMG-tutkimusten määrää. HYKS:n puolella on valmisteilla kirurgian ylilääkärin kanssa ohjeistus, jolla ENMG-indikaatioista rajataan yksi diagnoosiryhmä pois. Lisäksi fysiatreja tullaan kouluttamaan ENMG-indikaatioista. Nämä toimenpiteet vähentävät palvelujen kysyntää erikoissairaanhoidossa. Lääkintätekniikan palveluiden myynti HUS-asiakkaille on ollut hieman budjetoitua alhaisempaa ja myös toimintakulut ovat alle budjetin. Talouden tasapainottamiseksi ulkoista myyntiä pyritään lisäämään. HUS-Logistiikka Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen. HUS-Servis HUS-Servisin alkuvuoden tulokseen sisältyi noin euron talousarvioylitys palvelulaskutuksessa, josta valtaosa aiheutui Hyksistä Servisiin keskitetyistä sihteeripalveluista. Tästä toiminnallisesta muutoksesta on laadittua talousarviomuutos HYKS:stä Servisiin siirtyneiden henkilöiden suhteessa ja tämän talousarviomuutoksen vaikutus on noin euroa. Tämä talousarvio ei sisälly huhtikuun raportteihin, joten tämä palvelulaskutuspoikkeama tulee supistumaan merkittävästi toukokuun tulosraporteissa. Loput noin talousarvioylityksestä on seurausta tekstinkäsittelyn odotettua suuremmasta kysynnästä. Toimintakulut ovat noin euroa alle

10 talousarvion ja kulujen odotetaan jäävän alle talousarviotason Harppi-hankkeen aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta. Kuluneen kevään aikana HUS-Servis on aktiivisesti järjestänyt asiakastapaamisia sairaanhoitoalueiden kanssa. Näiden tapaamisten pääpaino on ollut kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia säästää HUS-Servisin palveluostoissa ja löytää kustannustehokkaita palvelumalleja asiakaan tarpeiden mukaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat olleet mm. sähköisten palveluiden käytön lisääminen sekä pika- ja kiirepalveluiden käytön korvaaminen edullisemmilla vaihtoehdoilla. Tekstinkäsittelyn resurssitehokkuuteen kiinnitetään huomiota tulevien kuukausien aikana, sillä alkuvuoden työntehokkuus laski edellisestä vuodesta. Alkuvuoden resurssitehokkuuden lasku oli seurausta edellisen vuoden Uranus-päivityksestä, Lastuhankkeesta ja palvelulupauksen nostosta. Lisäksi keväällä aloitettiin potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta, kielentarkistimien hankinnan määrittely ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata erityisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnistusohjelmiston sanastoa. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee näkymään erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmien päivityksissä. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisun pilotointi on käynnistynyt Töölössä ja tätä toimintamallia tullaan soveltamaan lähikuukausien aikana myös useissa muissa arkistoissa. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Ravioli Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävikin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Ravioli Meilahdessa tehtiin mittava potilasastianpesun koneiden vaihto. Tilan korjauksen aikana käytettiin kapasiteetiltaan huomattavasti pienempää pesukonetta ja väliaikaisesti tarvittiin myös henkilötyövoiman lisää. Tältä osin tilanne tasaantuu.

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi

Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 3 HUS Yksikkökohtaiset toimenpiteet vuoden 2015 talousarvion toiminnan talouden tavoitteiden toteuttamiseksi Sairaanhoitoalueet HYKS-SAIRAANHOITOALUE Koska vuodelle 2015

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016

Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) HUS-Servis 30.3.2016. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 8.4.2016 Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta

HUS 24.4.2014. Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HUS 24.4.2014 Tammi-maaliskuun raportointi Yksiköiden johdon esittämät toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta HYKS Erikoissairaanhoidon palvelukysyntä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 2/ (8) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 2/2016 1 (8) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista

Lisätiedot

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 27 14.12.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA VALT 27 HUS/1094/2016 2016 talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö )

OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö ) HYKS sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 29.9.2015 OHEISMATERIAALI D HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö 7.9.2015 100) HUS:n hallitus on kokouksessaan 7.9.2015 päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta

Lisätiedot

TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA

TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA TILANNE sitovat nettokulut ovat ylittyneet tammi-heinäkuussa 2,3 %, mikäli sama tilanne säilyy vuoden loppuun saakka, on ylitys n. 35 M. Yksiköiden ennuste on tätäkin suurempi, yli 40 M. Johtoryhmän tavoite

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015. Tunnusluvut. Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunta 12.6.2015, liite 1 TA 1-4/2015 HUS-Desiko liikelaitos 5.6.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 4/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-4/2015 TA 1-4/2015 TOT 1-4/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV -

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Kuukausiraportti 9/ (10) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 9/ (10) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 9/2016 1 (10) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste

HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS lautakunta 9.6.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Oheismateriaali Osa A HYKS-sairaanhoitoalueen tuloyksiköiden vuoden 2015 toimintasuunnitelmien toteutumisennuste

Lisätiedot

HALLITUS

HALLITUS HALLITUS 155 30.11.2015 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA, TUKIPALVELUYKSIKÖIDEN SISÄISTEN ASIAKASPALAUTUSTEN PERIAATTEIDEN VAHVISTAMISESTA, TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut

Osavuosikatsaus 1-4/ (11) HUS-Servis Tunnusluvut Osavuosikatsaus 1-4/2016 1 (11) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018

HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 HUS-SERVISIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet...

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma).

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KS2016 KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN TOIMINNALLISTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). Tulosalueen/-yksikön

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot