TALOUDEN SOPEUTUSOHJELMA

Transkriptio

1 TILANNE sitovat nettokulut ovat ylittyneet tammi-heinäkuussa 2,3 %, mikäli sama tilanne säilyy vuoden loppuun saakka, on ylitys n. 35 M. Yksiköiden ennuste on tätäkin suurempi, yli 40 M. Johtoryhmän tavoite on pitää ylitys enintään 2 % suuruisena. Ero yksiköiden ennusteeseen on 12 M. toimintakulujen kokonaisylitys on suurempi, mutta sitovien nettokulujen kaavamme mukaan tämä on hyväksyttävää niiltä osin kuin muilla kuin jäsenkuntatuotoilla katetaan toiminnan kuluja jäsenkuntatuotot ovat ylittämässä talousarvion, mutta tätä voidaan hallita tarvittaessa palautuksella Ottaen huomioon vuoden 2016 talousarvioraamiehdotuksen, oletetun (matalan) inflaation, uudet tilat ja jo aloitetut toiminnot, on sopeutustarve vuoden 2015 tasosta vuoteen 2016 arviolta 40 M

2 YLEISET/ pysyvät KEINOT resurssien käytön päällekkäisyyksien poistaminen, toimintojen uudelleen järjestelyt, työnjakojen kehittäminen (sairaaloiden välillä, henkilöstöryhmien välillä) päivittäisen ja viikottaisen kuormitusvaihtelun tasaaminen, suuret vuodeosastoblokit täyttölupamenettelyt, sijaisten/määräaikaisten vähentäminen kilpailutukset materiaali- ja palveluostoissa standardoidut toimintamallit, hukan vähentäminen palveluiden ulkoistukset tai kotiutukset kustannustasosta riippuen päivystyksen (kallista työtä) tiukka koordinaatio leikkaussalien (kallis työpiste) käytön tehostaminen kalliiden potilaiden hoidon keskittäminen

3 Muodostetaan talouden sopeuttamisen työryhmä, joka kokoontuu kerran kk:ssa ja raportoi johtoryhmälle: Tj, Jyl, Hayl, Hayh, Hej, Taj, Shaj:t, HYKSistä 3, henkilöstön edustajia 3, muita (liikelaitosten johtajia, HYKStukosyksiköiden johtajia) tilanteen ja asian mukaan. Lähestymistavat: A) Yksiköt: (linjavastuun mukaan) 5 sha + 12 HYKS-ty + 7 liikl + 5 tulal. Välittömästi kontrollikokoukset B) Kululajit: (esitys jäljempänä) hoitotarvikkeet, muut tarvikkeet, lääkkeet, laboratoriopalvelut, kuvantamispalvelut, tilakulut (omat), vuokrakulut, henkilöstökulut tarkemmin eriteltynä esim. päivystyskulut, ylityöt, muut henkilöstöerittelyt, ostopalvelut, it-palvelut, kuljetuspalvelut, ensihoitopalvelut, muut palvelut, matkakulut, vakuutukset jne Karkea jako: Tavoite 40 M (välitön 12 M ): henkilöstökulut 20 M (5M ), lääkekulut 5 M (2 M ), Lab ja Kuv yht 5 M (3 M ), Muut yhteensä myöh. eriteltynä (välitön 2 M )

4 HENKILÖSTÖKULUT (Henkilöstöjohtaja): Missä yksiköissä ja missä henkilöstökulujen alaryhmissä kulut ovat erityisesti kasvaneet, mistä syystä ja ehdotus sopeutuksesta. Keinoina mm.m Määräaikaisten/sijaisten karsinta Työnjaot henkilöstöryhmien välillä. Virkojen ja toimien täyttämättä jättämiset Säästövapaat? Erilliskorvaukset, lisät Muut: matkakulut, koulutuskulut, kokouskulut etc

5 MUUT: Työnjaot kunnat HUS: (Hallintoylilääkäri) IT-kulut: (Tietohallintojohtaja) Ulkoistukset: (ostettu toiminta kokonaiskustannuksiltaan halvempaa kuin oma toiminta, jonka resurssien vähennys myös toteutetaan) (Hallintoylilääkäri) Kotiutus (oma toiminta halvempaa kuin ostettu toiminta) (Hallintoylilääkäri) Uusien hankkeiden rajaaminen: HUSin talousjohtaja, HYKSin osalta HYKSin talousjohtaja Rakennemuutokset: avohoidon lisääntyessä tulisi vastaavasti vuodeosastohoidon kulujen vähentyä, valoja sammutettava (viikko-osasto, päiväosasto, osaston kokonaan sulkeminen. (Hallintoylilääkäri ja hallintoylihoitaja) Psykiatrian rakennemuutoksen jatkaminen (toimialajohtaja) Muiden erikoisalojen rakennemuutokset (päivystysasetus, työjaot): (JYL)

6 MUUT: Laboratoriokulut: ( JYL HUSLAB tj) Kuvantamiskulut: ( JYL KUV tj) Lääkekulut: ( JYL Apt tj) Muut tarvikkeet: (Talousjohtaja) Tilakulut: (Kiinteistöjohtaja) Ensihoito: ( JYL Silfvast ) Kuljetukset, vakuutukset ym.: (Hallintojohtaja)

7 TYÖMENETELMÄ JA AIKATAULU: Edellä kuvattu kululajikohtainen HUS-tasoinen työ: Vastuuhenkilö kokoaa työryhmän, joka suorittaa arvion ja tekee esityksen mennessä. Tavoitteena sekä 12 M välitön sopeutus (vuosi 2015) että 40 M (em ) vuoden 2016 sopeutus Yksikkökohtaiset käsittelyt keskittyvät välittömään sopeutukseen, työ joudutaan tekemään aikataulun takia rinnan kululajikohtaisten selvitysten kanssa, mutta toimenpiteet luonnollisesti loppuvaiheessa koordinoidaan. HUS:in talouden sopeutusohjelman tulee olla valmis Asia viedään hallitukselle 12.10,2015.

8 ESIMERKKI: HUSin yksikössä X on ilmennyt, että päivystyslaboratoriotutkimusten määrääminen (ja siis käyttö ja laskutus) ovat kasvaneet merkittävästi touko-heinäkuussa verrattuna alkuvuoteen ja edellisiin vuosiin. Vastuu on luonnollisesti yksiköllä, mutta vaatii erityisen suurta tarkkuutta ja taitoakin päästä tällaisen havainnon jäljille tuloslaskelmamuotoisen talousseurannan avulla. Siksi tällaisesta ja muista vastaavista poikkeamista tulisi tuottavan yksikön hälyttää palveluja käyttävää yksikköä pyrkien ohjaamaan sen käyttöä ruotuun. Tarkoitushan ei ole, että liikelaitos tienaa potilaita hoitavan yksikön epätarkoituksenmukaisella toiminnalla. Siksi tarvitaan SEKÄ yksikkötason selvittelyä ETTÄ tarkkaa kululajikohtaista selvittelyä, jotta saadaan vuotokohdat tukittua.