HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi Perusturvatoimi Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Yhteensä kokoaikaisia osa-aikaisia sivutoimisia Vuoden alussa siirtyi teknisen toimen alaisuuteen ruoka- ja siivouspalveluyksikön henkilöstöä 13 toistaiseksi voimassa olevaa (sivistystoimesta 8 ja perusturvatoimesta 5), joista vuoden aikana eläkkeelle jäi 1 ja erosi 1 eli vuodenvaihteessa ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstöä kuuluu tekniseen toimeen 11 toistaiseksi voimassaolevaa, 4 määräaikaista ja 2 työllistettyä. Henkilöstörakenne % 2009 % 2010 % % Henkilöstöstä: naisia miehiä vakituisia määräaikaisia kokopäivätoimisia osa-aikaisia virkasuhteisia työsuhteisia Vakituisista: naisia miehiä kokopäivätoimisia osa-aikaisia

2 Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Hallinto Perusturvatoimi Sivistys Tekninen Hallinto Perusturvatoimi Sivistys Tekninen Vakituisesta henkilöstöstä vuodenvaihteessa palkattomalla vapaalla: määräaikainen tk-eläke 1 sairasloma 3 vanhempainloma 1 hoitovapaalla 6 vuorotteluvapaa 3 lomautus 1 yksityisasiat 1 - osapalkallisella osa-aikatyössä 9 osa-aikaeläke 6 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus muutos yhteensä, hlö työn aloittaneet työn lopettaneet eläkkeelle jääneet Vakituisiin lisäykset (lisäyksissä 5 henkilöstä 3 siirtyi määräaikaisesta työsuhteesta) perusturvatoimi/kotihoito 4 sivistystoimi 1 Vakituiseen vähennykset eläkkeelle jääneistä 2 tekninen toimi, 1 perusturvatoimi ja 1 sivistystoimi työn lopettaneista 2 sivistystoimi, 1 perusturvatoimi ja 1 tekninen toimi

3 Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus naiset 14 v 4 kk 13 v 4 kk 14 v 4 kk 14 v 9 kk miehet 18 v 2 kk 18 v 10 kk 17 v 2 kk 17 v 8 kk keskimäärin yht. 14 v 10 kk 15 v 14 v 1 kk 15 v 1 kk Arvio vakituisen henkilöstön eläköitymisestä - arvio perustuu Kuntien eläkevakuutuksen rekisteritietoihin/palkansaajan henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisvuoteen sekä opettajien osalta 60 vuoden eläkeiän täyttymisvuoteen Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä oli vuoden vaihteessa 45 v 8 kk 15 pv ja suurin ikäluokka oli vuotiaat, heitä oli 17,6 % koko henkilökunnasta. Koko henkilöstö iän mukaan

4 PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Tekninen toimi 13 % Sivistystoimi 45 % Hallinto- ja maaseututoimi 8 % Perusturvatoimi 34 % Kunnan maksamat palkat ja palkkiot luontaisetuineen olivat euroa, lisäystä edellisvuodesta 5,3 %. Palkkojen lisäksi työnantajan maksamat kustannuserät ja muutos edellisestä vuodesta: muutos % kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut työttömyysvakuutusmaksut KVTEL-eläkemaksut muut työeläkemaksut ,5 tapaturmavakuutusmaksut Varhe-maksu Eläkemenoperusteinen maksu ,4 muut sosiaalivakuutusmaksut ,3 korvattavat vakuutusten omavastuuosuudet ,4 henkilöstön virkistys ,7 jaksotetut sosiaalimenot ,3 Keskiansiot vv kk-palkka 2009 kk-palkka 2010 kk-palkka kk-palkka korotus % 2010/ naiset ,7 miehet ,8 kaikki yhteensä ,6 PALVELUJEN TUOTTO Palvelujen tuottamiseen käytettiin yhteensä 167 henkilötyövuotta (v myös 167 htv) Tekninen toimi 16 % Hallinto- ja maaseututoimi 5 % Perusturvatoimi 34 % Palveluista tuottivat vakituiset 68 % (69 % v. 2010) sekä määräaikaiset ja sijaiset 32 % (31 %) Sivistys- ja vapaaaikatoimi 45 %

5 TYÖAIKA JA TYÖPANOS Poissaolot 2010 kalent.pv kalent.pv muutos % 2010 työpv työpv muutos % Vuosiloma , ,5 Säästövapaa, palkall , Lomarahavapaa Päiväh.kasv.henk.ylimäär.vapaa , Sairausloma ,9 - v. osapalkall.761 kp/524 tp palkattomia 504 kp/350 tp Työtapaturma/ammattitauti Kuntoutus,Kevan järj., palkaton , ,4 Kuntoutus, muu kuin Keva, palkaton Äitiysvapaa, palkallinen , ,7 Isyysvapaa, palkaton Osittainen hoitovapaa ,7 Tilapäinen hoitovapaa, palkall , ,6 Tilapäinen hoitovapaa, palkaton , ,5 Poissaolo pakott. perhesyistä Äitiysvapaa, palkaton , ,5 Vanhempainloma, palkaton , ,7 Hoitovapaa, palkaton , ,3 Määräaik. kuntout.tuki, palkaton , ,6 Muut opinnot, palkaton Opintovapaa, palkaton Ay-koulutus, palkallinen 7 7 +/ /-0 Ay-koulutus, palkaton 2 2 Työsuojelukoulutus, palkallinen , ,3 Muu koulutus, palkaton Teoriajakso/oppisopimus Res. kertausharjoitus, palkaton Julkinen tehtävä, palkallinen , ,4 Julkinen tehtävä, palkaton , ,3 Lomautus, palkaton , ,5 Vuorotteluvapaa, palkaton , ,8 Työaikavapaa 7 5 Toisen teht. hoito omassa yhteisössä,palkaton , ,9 Toisen tehtävän hoito muualla, palkaton Yksityisasiat, palkaton Osittain palkaton virkavapaa/työl. 3 0 Muu palkaton virkavapaa/työloma ,60vuotisp,lähinom.haut.palkall , /-0 Muu palkall. virkav./työl Yhteensä , ,1

6 Poissaoloista 2010 kalenteripv kalenteripv muutos % 2010 työpv työpv muutos % palkallisia , ,6 osapalkallisia ,6 palkattomia , yhteensä , ,1 Poissaoloihin ei ole laskettu palkallista, työaikana tapahtuvaa koulutusta, josta ei haeta erikseen virka-/työvapaata, koska tietoja ei takakäteen kaikilta osin kuitenkaan saada. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot hallinnonaloittain (kalenteripäivää) vv hallinto- ja maaseutu perusturvatoimi sivistys- ja vapaa-aika tekninen Sairauspoissaolot kalenteripäivinä lisääntyivät edellisvuodesta 47 % eli 1057 kalenteripäivää. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä sairaslomien määrä on taas laskenut n. 30 % vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna pitkien sairaslomien päätyttyä tai johdettua eläkkeeseen. Erittelyä sairauspoissaoloista miehet naiset Yhteensä yht. v Henkilöitä Poissaolotapauksia Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä/tapaus 3,2 8,6 8,1 6,5 Palkallisia kalenteripäiviä Palkattomia Kalenteripäiviä/henkilö 6,7 25,2 22,9 16,0

7 kesto kalenteripäivinä miehet naiset yht. v. yht. v Yhteensä tapauksia Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot: v henkilöä 1385 kalenteripäivää v henkilöä 1510 kalenteripäivää v. 87 henkilöä 2642 kalenteripäivää Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot: v henkilöä 464 kalenteripäivää v henkilöä 739 kalenteripäivää v. 57 henkilöä 664 kalenteripäivää Työtapaturmasta johtuneet poissaolot miehet, henkilöä naiset, henkilöä yhteensä, henkilöä keskim. kalenteripv keskim. työpv Kuntoutus (Keva ja muut) miehet naiset yhteensä keskimäärin kalenteripv keskimäärin työpv Työterveyshuolto Työterveyshuollon menot Kelan korvaus Nettomenot

8 Henkilöstön muistaminen ja virkistystoiminta Kunnanhallitus päätti tammikuussa, että yhtäjaksoisesti tasavuosia 10, 20, 30 tai 40 vuotta kunnan palveluksessa olleille myönnetään palkallisia vapaapäiviä, 1, 2, 3 tai 4 ja vuoden aikana näitä vapaapäiviä pidettiin 10 vuoden perusteella 4, 20 vuoden perusteella 8, 30 vuoden perusteella 3 ja 40 vuoden perusteella 4 eli yhteensä 19 päivää (v. 2010= 6 pv). Kunnanhallitus päätti tammikuussa myös, että henkilöstöä huomioidaan vuosittain ennen vuoden viimeistä valtuuston kokousta järjestettävässä tilaisuudessa Kuntaliiton kultaisella tai hopeisella ansiomerkillä. Vuonna kultainen ansiomerkki 30 vuoden kunnallisen palvelun perusteella jaettiin 5 henkilölle ja hopeinen ansiomerkki 20 vuoden perusteella 15 henkilölle. Luottamushenkilöille haetaan ansiomerkkejä valtuustokauden päättyessä v Kunta on aktiivisesti panostanut henkilöstön omaehtoiseen kunnon hoitamiseen ja virkistäytymiseen mm. kompensoimalla kuntosali-, uimahalli- ja avantouintimaksuja sekä suorittamalla osallistumismaksut kansalaisopiston liikuntapiireihin ja töysäläisiin liikuntatapahtumiin. Joululahjana henkilökunnan käyttöön annettiin 40 /työntekijä yhteisen virkistyksen/koulutuksen järjestämiseen. Henkilöstön virkistysmenot olivat yhteensä Kunnan tukema kesätyöllistäminen ja kunnan oma nuorten rekrytointi kesätöihin 2009/nuoria työkuukausia 2010/nuoria työkuukausia /nuoria työkuukausia yritykset ja yhteisöt yksityiset kunta yhteensä Tuet yhteensä Tuen määrä 1 kk työssä 1 kk työssä 1 kk työssä 50 %xpalkka max 150/kesä 50 %xpalkka max 150/kesä 50 %xpalkka max 150/kesä Vuoden kesätyöllistämistukea saaneesta 30 työnantajasta oli Töysän ulkopuolelta 4, jotka työllistivät 4 eri nuorta yhteensä 5 kk.