Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Transkriptio

1 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus ,

2 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuodet... 5 Perustetut ja lakkautetut vakanssit... 5 Henkilöstön sukupuoli ja ikärakenne sekä vaihtuvuus... 6 Sukupuolirakenne... 6 Henkilöstön keski ikä... 7 Ikäryhmät... 8 Palvelussuhteen keskimääräinen kestoaika... 9 Palveluvuosien jakauma... 9 Henkilöstön vaihtuvuus...10 Henkilöstö poissaolot eri syiden perusteella Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot...12 Henkilösivukulut...12 Henkilöstökulut yhteensä...13 Henkilöstöpalvelut ja vastaavat...13 Työllisyyden hoito Työllistettyjen määrä ja työllisyyden hoitoon käytetyt määrärahat...14 Henkilöstön työkyky Eläkkeelle siirtyminen...15 Sairauspoissaolot toimialoittain...15 Sairauspoissaolot pituusluokittain...15 Työtapaturmat...16 Työterveyshuollon palvelujen käyttö...17 Työolot ja työyhteisön kehittäminen

3 Johdanto Tämän henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa Hausjärven kunnan henkilöstövoimavaroista ja henkilöstökustannuksista arvioinnin, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Käytetty tilastoaineisto on koottu pääasiassa henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä Populuksesta saatavien tietojen pohjalta. Lisäksi tietoja on saatu mm. tapaturmavakuutusyhtiön tilastoista ja työterveyshuollon raporteista oman kirjanpitoraportoinnin lisäksi. Organisaatiorakenne Kunnan organisaatiorakenteeseen kuuluu kolme toimialaa ja kaksi palvelukeskusta. Toimialat ovat perusturvatoimi, sivistystoimi ja tekninen toimi. Palvelukeskuksista hallintojohtajan alaisuudessa toimii Hallinto ja sisäiset palvelut palvelukeskus (Palkeet) ja talousjohtajan alaisuudessa Elinkeinot ja kehittäminen palvelukeskus (Elkeet). Ruoka ja siivouspalvelut on keskitetty omaan tulosyksikköön, joka kuuluu Palkeisiin. Maankäyttö, rakennusvalvonta ja ympäristöasiat puolestaan kuuluvat Elkeisiin. Lasten päivähoito eli varhaiskasvatus kuului saakka perusturvatoimeen, ja lukien se on osa sivistystoimea. Jäljempänä esitettävät tiedot koskevat koko henkilöstöä (vakinaiset, määräaikaiset ja työllistetyt), paitsi jos erikseen toisin mainitaan. Jäljempänä käsitteellä keskushallinto viitataan kunnanjohtajaan, Palkeisiin ja Elkeisiin. Merkittäviä tapahtumia Vuokratyön käyttöönotto Syksyllä 2013 kunta ryhtyi hankkimaan vanhustenhuollon ja varhaiskasvatuksen tehtäviin tarvittavan sijaistyövoiman alle 3 kk työsuhteisiin ensisijaisesti vuokratyövoimana Seuturekry Oy:ltä. Loppusyksyllä 2014 valmisteltiin toimintamallin laajentamista ruoka ja siivouspalveluiden sijaistarpeisiin. Vuokratyön käyttöönotto on merkittävä toiminnallinen muutos, joka vaikuttaa henkilöstökertomuksen sisältämiin tietoihin, kuten sijaistyövoiman määrään sekä sijaisten palkka ja sivukulukustannuksiin. Tietoja vuokratyön ja muiden ostopalveluiden laajuudesta ja kustannuksista ei kuitenkaan raportoida henkilöstökertomuksessa. Yhteistoimintaneuvottelut Kunnanhallitus päätti marraskuussa 2013 käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin työnantajan tavoitetta saavuttaa henkilöstömenoista vuonna 2014 vähintään säästöt vuoteen 2013 nähden ja vuonna 2015 vähintään säästöt vuoteen 2013 nähden. Yt neuvotteluiden jälkeen helmikuussa 2014 kunnanhallitus päätti säästötoimenpiteistä. Osana ratkaisua kunta irtisanoi kaksi työntekijää ja siirsi viisi työntekijää osa aikatyöhön työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä tarkoitetuilla taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain toukokuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. Henkilöstökertomuksen on koonnut hallinto ja talousjohtaja Aleksi Heikkilä. 3

4 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet Henkilöstömäärä Kunnan palveluksessa olleen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin ja sukupuolittain: Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. v:sta hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % Vakinaiset 56 19,2 % ,8 % ,3 % 0 0,0 % Määräaikaiset 17 17,7 % 79 82,3 % 96 24,7 % 6 6,7 % joista työllistettyjä 8 44,4 % 10 55,6 % 18 4,6 % 8 80,0 % Yhteensä 73 18,8 % ,2 % ,0 % 6 1,6 % Kunnan henkilöstö henkilöstöryhmittäin ja toimialoittain: Muutos vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. Keskushallinto ,7 % 42,9 % Perusturvatoimi ,6 % 36,8 % Sivistystoimi ,9 % 0,0 % varhaiskasvatus ,7 % 83,3 % Tekninen toimi ,0 % 100,0 % Yhteensä ,0 % 2,5 % ,5 % Työllistetyt ,0 % Yhteensä sis. työllistetyt ,6 % Kunnan henkilöstö palvelussuhdelajin mukaan ja toimialoittain (toisaalta työsopimussuhteet eli työsuhteet ja toisaalta virkasuhteet): Työsuhteita Virkasuhteita Virkasuhteiden osuus vakin. määräaik. vakin. määräaik. vakin. määräaik. Keskushallinto ,1 % 0,0 % Perusturvatoimi ,8 % 19,2 % Sivistystoimi ,7 % 34,0 % varhaiskasvatus ,4 % 0,0 % Tekninen toimi ,3 % Yhteensä ,3 % 26,9 % ,3 % Työllistetyt ,0 % Yhteensä sis. työllistetyt ,7 % 4

5 Henkilötyövuodet Kunnan henkilöstön ajalla tekemä työ henkilötyövuosina: Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta htv % htv % htv % htv % Vakinaiset 57,4 77,8 % 234,5 75,6 % 292,0 76,0 % 0,1 0,0 % Määräaikaiset 16,4 22,2 % 75,7 24,4 % 92,1 24,0 % 5,9 6,1 % Yhteensä 73,8 100,0 % 310,3 100,0 % 384,1 100,0 % 5,8 1,5 % Edellä oleva taulukko käsittää kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt työrupeamat palvelussuhteen voimassaolon perusteella. Palkallisia tai palkattomia poissaoloja ei ole vähennetty. Henkilökohtainen enimmäismäärä on kuitenkin yksi henkilötyövuosi kalenterivuodessa; sen ylittävät osuudet on poistettu. Perustetut ja lakkautetut vakanssit Vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavat henkilöresurssilisäykset: Toimiala/Vastuualue Tehtävä Mistä lukien Mihin saakka Perusturvatoimi/Vanhustenhuolto 1 vastaava sai toistaiseksi raanhoitaja 7 perus /lähi toistaiseksi hoitajaa Edellä mainitut resurssilisäykset liittyvät Koivumäen asumispalveluyksikön hoivaosaston toiminnan siirtoon Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymältä kunnan omaksi toiminnaksi. Lisäksi yhteensä neljä tehtävää oli vuonna 2014 ensimmäistä kertaa täytettynä kokonaisen kalenterivuoden. Vakansseja ei lakkautettu vuoden aikana, mutta eräät tehtävät olivat täyttämättä vähintään osan vuodesta. Kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2014 muuttaa hallintojohtajan viran hallinto ja talousjohtajan viraksi lukien. 5

6 Henkilöstön sukupuoli ja ikärakenne sekä vaihtuvuus Sukupuolirakenne Kunnan vakinaisen henkilöstön sukupuolirakenne toimialoittain: Hlöä Miehet Naiset Naisia % Miehet Naiset Naisia % Keskushallinto * ,3 % ,7 % ruoka ja siivouspalvelut ,0 % ,0 % Perusturvatoimi ,2 % ,0 % Sivistystoimi ,2 % ,7 % varhaiskasvatus ,3 % ,4 % Tekninen toimi ,5 % ,5 % Koko kunta ,5 % ,8 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Keskush. R- ja s.p. Perusturva Sivistys Varh.kasv. Tekninen Koko kunta 6

7 Henkilöstön keski ikä Kunnan vakinaisen henkilöstön keski ikä toimialoittain: Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Keskushallinto * 48,5 50,9 50,0 47,2 51,0 49,8 ruoka ja siivouspalvelut 50,4 50,4 51,1 51,1 Perusturvatoimi 44,6 47,1 47,0 49,4 48,3 48,4 Sivistystoimi 45,8 46,9 46,6 46,3 47,7 47,4 varhaiskasvatus 43,7 46,2 46,2 44,7 46,2 46,2 Tekninen toimi 51,4 53,4 51,6 52,6 54,4 52,8 Koko kunta 48,0 47,5 47,6 49,0 48,3 48,4 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 Miehet Naiset Kaikki 42,0 40,0 Keskush. R- ja s.p. Perusturva Sivistys Varh.kasv. Tekninen Koko kunta 7

8 Ikäryhmät Kunnan vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin: henkilöä Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki alle 20 v v v v v v v v v v väh. 65 v Yhteensä Miehet Naiset Kaikki 8

9 Palvelussuhteen keskimääräinen kestoaika Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen keskimääräinen kestoaika mennessä: Vuotta Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki 13,8 10,8 11,4 13,6 10,9 11,4 Palveluvuosien jakauma Vakinaisen henkilöstön palveluvuosien jakauma pituusluokittain mennessä: Palveluvuodet Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki alle 1 v v v v v v v v v väh. 36 v Yhteensä Miehet Naiset 9

10 Henkilöstön vaihtuvuus Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus: Alkaneet vakinaiset palvelussuhteet 28 6 Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet joista kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymisiä

11 Henkilöstö poissaolot eri syiden perusteella Kunnan henkilöstön poissaolot eri syiden perusteella: kalenteripäivää Muutos kal.pv kal.pv kal.pv % Sairausloma * ,3 % Äitiys /isyys /vanhempainvapaa ,4 % Hoitovapaa ,9 % Tilapäinen hoitovapaa ,9 % Vuorottelu /opintovapaa ,8 % Aslak ym. kuntoutus ,1 % Muut perusteet ** ,0 % Yhteensä ,5 % Poissaolopäiviä/hlö 40,2 39,0 1,2 3,0 % Kannustevapaa ,5 % Yhteensä sis. kannustevapaan ,8 % Poissaolopäiviä/hlö sis. kannustevapaan 41,2 39,8 1,4 3,4 % *) Sis. tavanomaisten sairauspoissaolojen lisäksi tapaturma, ammattitauti ja päihdeongelmaperusteet. **) Sis. mm. harkinnanvaraiset palkattomat virka ja työvapaat, joita ei ole sijaisen tarpeen vuoksi voitu myöntää kannustevapaana, oppisopimuskoulutettavien tietopuolisen opetuksen päivät, reservin kertausharjoitusten päivät, työaikaan luetut koulutuspäivät ym. Sen sijaan vuosilomat eivät sisälly näihin poissaolotietoihin. Sairauspoissaoloja eritellään tarkemmin jäljempänä. 11

12 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muutos % Kulut: Virka ja työsuhteisten kuukausipalkat ,1 % Sijaisten palkat ,8 % Erilliskorvaukset ,0 % Työllisyyspalkat ,0 % Tunti ja urakkapalkat ,3 % Opettajien ylituntipalkkiot ,3 % Henkilöstön kokouspalkkiot ,0 % Asiantuntijapalkkiot ,2 % Jaksotetut palkat ja palkkiot ,3 % Muut palkat ja palkkiot ,4 % Tuotot: Sairausvakuutuskorvaukset ,0 % Tapaturmakorvaukset ,0 % Yhteensä (nettokulut) ,2 % Henkilösivukulut Muutos % KuEL eläkemaksut: Palkkaperusteiset ,5 % Varhaiseläkemenoperusteiset ,5 % Eläkemenoperusteiset ,8 % KuEL eläkemaksut yhteensä ,7 % VaEL eläkemaksut ,3 % Työttömyysvakuutusmaksu ,0 % Työnantajan sosiaaliturvamaksu ,1 % Muut henkilösivukulut ,0 % Yhteensä ,5 % 12

13 Henkilöstökulut yhteensä Muutos % Palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut yhteensä (nettokulut) ,2 % Nettokulut/asukas ,0 % Asukasluku ,2 % Henkilöstöpalvelut ja vastaavat Nettokulut Muutos % Työterveyshuolto ,6 % Henkilöstön koulutus ,0 % Työsuojelu ja yhteistoiminta ,8 % Liikunta ja kulttuurietu ,0 % Työpaikkaruokailu ,5 % Virkistystoiminta (henkilöstöhallinnon määräraha) Yhteensä ,9 % Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuotti Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuolto sisälsi lakisääteisen ennaltaehkäisevän työn lisäksi myös työnantajalle vapaaehtoisia sairaanhoidollisia palveluita. Työterveyshuollon menoihin saadaan Kansaneläkelaitokselta korvausta. Vuoden 2014 menoista ennakoidaan saatavan korvausta Summa vahvistuu ja maksetaan aina seuraavana vuonna. Edellä olevassa taulukossa oleva työterveyshuollon nettokulu tarkoittaa työnantajan vastuulle Kela korvauksen jälkeen jäävää osuutta menosta. Kunta tukee henkilöstönsä työpaikkaruokailua kunnan omissa ruokaloissa sekä sopimusruokailupaikoissa. Tuen suuruus vuonna 2014 oli päälounaasta 1,20 /ateria. Kevytlounasta tai muita vaihtoehtoja ei tuettu. Tuen suuruus vahvistetaan vuosittain ottaen huomioon verohallinnon ohjeet asiasta. Liikunta ja kulttuuriedulla tarkoitetaan Smartum Oy:ltä hankittavaa liikunta ja kulttuurietua, jota käytetään luottokorttia muistuttavalla muovikortilla. Säästösyistä etua ei hankittu enää vuodelle

14 Työllisyyden hoito Työllistettyjen määrä ja työllisyyden hoitoon käytetyt määrärahat Muutos % Työllistettyjä , hlöä ,0 % Kulut, ,9 % Tuotot, ,2 % Nettokulut, ,6 % Työllisyyden hoidon kuluja ovat työllistämiseen varatulla määrärahalla palkattujen henkilöiden palkka ja sivukulut, palveluiden ostot, avustukset ym. kustannukset. Vuonna 2011 aloitetun nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan kustannukset ei sisälly näihin kuluihin, vaan perusturvatoimen kuluihin. Työpajatoimintaan osallistuvat henkilöt eivät sisälly työllistettyjen määrään, koska he eivät ole kunnan palveluksessa. 14

15 Henkilöstön työkyky Eläkkeelle siirtyminen henkilöä Eläkemuodot Vanhuuseläke (työeläke) Työkyvyttömyyseläke Osa aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke 1 YHTEENSÄ Sairauspoissaolot toimialoittain Muutos kalenteripäivää kalpv kalpv kalpv % Keskushallinto * ,0 % ruoka ja siivouspalvelut ,0 % Perusturvatoimi ,8 % Sivistystoimi ,1 % varhaiskasvatus ,4 % Tekninen toimi ,9 % Yhteensä ,3 % Kalenteripäivät/hlö 17,7 16,9 0,9 4,8 % Kalenteripäivät/htv 17,4 17,1 0,3 1,8 % Sairauspoissaolot pituusluokittain Kerrallaan myönnettyjen sairauspoissaolojaksojen pituuksien perusteella: pituusluokat, kal.pv jaksot kum.kal.pv osuus jaksot kum.kal.pv osuus ,2 % ,2 % ,7 % ,1 % ,4 % ,1 % ,1 % ,7 % ,9 % ,4 % ,0 % ,5 % ,8 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % ,0 % 0 0 0,0 % Yhteensä ,0 % ,0 % 15

16 Eri henkilöille vuoden aikana kertyneiden sairauspoissaolopäivien perusteella: pituusluokat, kal.pv hlöt kum.kal.pv osuus hlöt kum.kal.pv osuus ,0 % ,4 % ,4 % ,5 % ,6 % ,1 % ,8 % ,9 % ,5 % ,3 % ,6 % ,7 % ,8 % ,2 % ,2 % 0 0 0,0 % ,7 % ,9 % ,4 % 0 0 0,0 % Yhteensä ,0 % ,0 % Työtapaturmat Taulukko tulossa. Kunta oli ottanut henkilöstön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen saakka If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä ja lukien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta. Kunta oli hankkinut virka ja työehtosopimuksessa tarkoitettua henkilöstön ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun Kevalta taloudellisena tukena. 16

17 Työterveyshuollon palvelujen käyttö Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuotti Suomen Terveystalo Oy. Työterveyshuolto sisälsi lakisääteisen ennaltaehkäisevän työn lisäksi myös työnantajalle vapaaehtoisia sairaanhoidollisia palveluita. Työterveyshuollon toimintaa kunnan tasolla ohjaa työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka laaditaan työnantajan ja työterveyshuollon kesken 1 2 vuoden suunnitelmakausille. Henkilöstö on vaikuttanut asiakirjan valmisteluun kehittämistoimikunnan kautta. Käyntejä, kpl * lääkäri ja terveyden fysio psykologi laboratorio kuvantaerikoislääkäri hoitaja terapeutti tutkimukset minen yht erittely yht erittely yht erittely yht erittely *) Erittely muotoa ennaltaehkäisevän työn käynnit + sairaanhoidon käynnit. 17

18 Työolot ja työyhteisön kehittäminen Keskeiset henkilöstön osaamisen kehittämistä, työhyvinvointia sekä henkilövoimavarojen laajuutta koskevat linjaukset on tehty valtuuston hyväksymässä henkilöstöstrategiassa. Strategiaa konkretisoidaan ja täsmennetään vuosittaisissa talousarviotavoitteissa. Toisaalta henkilöstöön vaikuttavia strategisia linjauksia sisältyy myös kunnan strategiaan, joka päivitettiin vuonna Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian , ja päätti koko valtuustokautta koskevista strategisista tavoitteista. Henkilöstön hyvinvointia ja näkemyksiä selvitetään henkilöstökyselyillä. Kysely toteutettiin viimeksi syksyllä 2013 ja seuraavan kerran se on tarkoitus järjestää syksyllä Osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja muut henkilöstöön vaikuttavat asiat sisältyvät kunnassa harjoitettavan työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan piiriin. Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää tuloksellisuutta ja parantaa työelämän laatua antamalla henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistoiminta on myös johtamisen väline, jonka avulla kunnan käytettävissä olevat voimavarat voidaan saada tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Yhteistoiminta jakaantuu edustukselliseen ja välittömään yhteistoimintaan. Edustuksellisen yhteistoiminnan keskeinen foorumi kunnassa on kehittämistoimikunta (kehto), joka on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukainen yhteistoimintaelin. Kehittämistoimikuntaan kuuluivat suoraan asemansa perusteella kunnan henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen valitsemat pääluottamusmiehet (5 henkilöä) ja henkilöstön valitsemat työsuojeluvaltuutetut (2 henkilöä). Työnantajan edustajina kehittämistoimikuntaan kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Hallintojohtaja vastasi keskitetystä henkilöstöhallinnosta ja toimi myös työsuojelupäällikkönä. Vuonna 2014 kehittämistoimikunta kokoontui neljä kertaa. Työturvallisuusasioissa yhteistoiminta oli järjestetty niin, että työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen muodostama työsuojelujaosto valmisteli yhteistoiminnallista käsittelyä edellyttävät työsuojeluasiat kehittämistoimikunnalle. Valtuuston kokouksen yhteydessä työnantajan edustajat luovuttivat tasavallan presidentin ja Suomen Kuntaliiton myöntämiä kunnia ja ansiomerkkejä ja lisäksi palkittiin vuoden työntekijä. Henkilöstön osaamista tuetaan erityyppisellä koulutuksella. Henkilöstön kouluttamiseen oli varattu määrärahoja kunnan talousarviossa toimialoittain. Kunnassa ei laadittu yhteistä koulutussuunnitelmaa, vaan koulutustarpeiden kartoittaminen, koulutusten järjestäminen ja niihin osallistumisen rahoittaminen organisoitiin toimialoittain ja toiminnoittain. 18