Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Transkriptio

1 Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimiala Liikelaitokset Aluepelastuslaitos Työllistettyjä (sisältyvät lukuihin) oli yhteensä 7 v., 7 v. ja 6 v. Ruokapalvelut siirtyivät keskushallinnosta tekniselle toimialalle Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain Määräaikainen Määräaikainen Määräaikainen Kokoaikaiset Kokoaikaiset % Osaaikaiset Osaaikaiset % Sivutoimiset Sivutoimiset % Keskushallinto ,4 13 9,6 0 0,0 136 Ympäristöterveydenhuolto 26 86,7 4 13,3 0 0,0 30 Sosiaali- ja terveystoimi , ,7 28 1, Sivistystoimi , , , Tekninen toimiala , ,2 1 0,2 569 Liikelaitokset 96 76, ,4 3 2,4 126 Aluepelastuslaitos ,2 1 0, , , , , Ruokapalvelut siirtyivät keskushallinnosta tekniselle toimialalle 1.1..

2 Taulukko 3: Keski-ikä hallintokunnittain (vakinaiset) Keski-ikä miehet Keski-ikä miehet Keski-ikä miehet Keski-ikä naiset Keski-ikä naiset Keski-ikä naiset Keskushallinto 49,0 48,4 48,0 52,7 52,5 50,7 Ympäristöterveydenhuolto 48,4 49,3 51,0 43,7 41,6 41,6 Sosiaali- ja 47,3 48,3 48,0 47,9 47,6 46,3 terveystoimi Sivistystoimi 45,2 46,6 45,8 47,9 47,3 46,6 Tekninen toimiala 50,1 51,7 49,8 51,9 51,7 50,1 Liikelaitokset 46,7 49,4 47,4 44,3 44,3 44,4 Aluepelastuslaitos 45,3 45,1 44,7 38,1 38,1 38,7 Koko kaupunki 47,1 48,4 47,8 47,3 47,4 45,5 Taulukko 4: Vakinaisen henkilökunnan sukupuolijakauma hallintokunnittain Miehet Miehet % Naiset Naiset % Keskushallinto 33 28, ,1 Ympäristöterveydenhuolto 6 23, ,9 Sosiaali- ja terveystoimi 67 6, ,0 Sivistystoimi , ,0 Tekninen toimiala , ,3 Liikelaitokset 29 27, ,6 Aluepelastuslaitos 91 91,0 9 9, , ,3

3 Taulukko 5: Henkilökunta työaikajärjestelmittäin, vakinaiset ja määräaikaiset Yleistyöaika 38,25 h/vk Jaksotyö, vuorotyöluonteinen 847 Opetustyö 536 Toimistotyöaika 36,25 h/vko 469 Jaksotyö, päivätyöluonteinen h/vk (KVTES III luku 10 ) 114 Terveyskeskuslääkärit, -hammaslääkärit 37 h/vk 90 Palomiehet 71 Perhepäivähoitajat 38 Talonmiehet, työaika 38,25 h/vk 12 Kolmivuorotyö, keskeytymätön 5 Taulukko 6: Yleisimmät ammattinimikkeet, vakinaiset Lähihoitaja Lastenhoitaja Sairaanhoitaja Luokanopettaja Lastentarhanopettaja Perushoitaja Peruskoulun lehtori Siivooja Koulunkäyntiavustaja Terveydenhoitaja Laitosapulainen Tuntiopettaja (päätoiminen) Työterveyshoitaja Toimistosihteeri Laitosmies Kodinhoitaja Perhepäivähoitaja Erityisopettaja, peruskoulussa

4 Taulukko 7: Henkilötyövuosikertymä toimialoittain ja yksiköittäin (tehty työaika) Henkilötyöv Henkilötyöv. Henkilötyöv. Henkilötyöv. Keskushallinto 214,0 199,8 200,1 101,3 Keskushallinto 111,8 104,4 103,8 101,3 Ruokapalvelut 102,2 95,4 96,3 Ympäristöterveydenhuolto 22,7 23,1 23,3 24,5 Eläinlääkintä 12,7 13,3 14,1 14,5 Terveysolojen valvonta 10,0 9,8 9,2 10,0 Sosiaali- ja terveystoimi 1 013, , , ,3 Hallinto 8,7 8,7 10,0 9,1 Terveyspalvelut 337,0 335,8 342,6 340,1 Vanhuspalvelut 511,9 525,5 519,6 537,3 Sosiaali- ja vammaispalvelut 156,0 165,3 197,7 205,8 Sivistystoimi 1 109, , , ,5 Hallinto 22,4 15,9 14,9 14,0 Opetustoimi 621,9 581,8 574,8 573,6 Varhaiskasvatus 366,9 361,1 384,8 393,5 Muu sivistystoimi 98,3 93,8 99,2 95,4 Tekninen toimiala 374,5 349,1 354,9 448,1 Tekninen palvelukeskus 236,0 217,6 221,9 216,9 Siivouspalvelut 138,5 131,5 133,0 134,3 Ruokapalvelut 96,9 Liikelaitokset 168,2 159,5 89,2 87,8 Kokkolan Energia 52,7 50,5 Kokkolan Satama 26,5 24,3 Kokkolan Vesi 32,6 29,5 31,7 31,4 Työplus 56,4 55,2 57,5 56,4 Aluepelastuslaitos 106,0 88,5 91,9 90,3 Koko kaupunki 3 008, , , ,8

5 Taulukko 8: Lakien ja sopimusten mukaiset poissaolot kalenteripäivinä toimialoittain Perhevapaat Lapsen sairaus Yks.- asia, palkaton Koulutus Opintovapaa Vuorotteluvapaa Yks.- asia, palkallinen Vuosiloma Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimiala Liikelaitokset Aluepelastuslaitos Perhevapaisiin on laskettu mukaan äitiysloma, vanhempainloma, hoitovapaa ja isyysloma. Yksityisasia palkallinen kohtaan on laskettu mm. merkkipäivä, oma vihkimispäivä, lähiomaisen hautajaispäivä ja saldovapaapäivät. Muut Taulukko 9: Sairaus- ja kuntoutustukipäivien lukumäärä kalenteripäivinä toimialoittain Sairauspäivät lukumäärä * Kuntoutustukipäivät ** Sairauspäivät yhteensä / palkansaaja *** Keskushallinto ,1 Ympäristöterveydenhuolto ,8 Sosiaali- ja terveystoimi ,7 Sivistystoimi ,4 Tekninen toimiala ,9 Liikelaitokset ,5 Aluepelastuslaitos , ,8 *Määräaikaisten sairauspäivät olivat k, tapaturmapäivät 256 k = k **Kuntoutustukea voidaan myöntää, kun Kelan sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivärahapäivää tulee täyteen ***Sairaspäivät yhteensä / palkansaaja sisältää sairauspäivät ja tapaturmat, ei kuntoutustukipäiviä

6 Taulukko 10: Sairauspoissaoloprosentti toimialoittain ja yksiköittäin Työ % Työ % Työ % Keskushallinto Keskushallinto , , ,0 Ruokapalvelut , ,5 Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä 195 4, ,1 36 0,7 Terveysolojen valvonta 134 3, ,3 60 1,9 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto 67 2, ,8 Terveyspalvelut , , ,5 Vanhuspalvelut , , ,4 Sosiaali- ja vammaispalvelut , ,4 Sivistystoimi Hallinto , Opetustoimi , , ,4 Varhaiskasvatus , , ,6 Muu sivistystoimi 655 2, , Tekninen toimiala Tekninen palvelukeskus , , ,8 Siivouspalvelut , , ,7 Ruokapalvelut ,9 Liikelaitokset Kokkolan Energia Kokkolan Satama 175 2,4 Kokkolan Vesi 846 8, , ,5 Työplus , , ,7 Aluepelastuslaitos 713 2, , ,7 Koko kaupunki , , ,1 Tapaturmat sisältyvät lukuihin

7 Taulukko 11: Sairauspäivät keston mukaan / tapausten määrän mukaan toimialoittain Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimiala Liikelaitokset Aluepelastuslaitos Taulukko 12: Työvoimakustannukset kaupunki ja liikelaitokset Kaupunki Muutos-% ed. vuoteen Työvoimakustannukset 1. Palkat yhteensä, josta ,5 Vuosiloma-ajan palkat ,1 Sairauspoissaolojen palkat, brutto ,3 Perhevapaiden palkat, brutto ,7 Muut lakisääteisten/sopimusperusteisten poissaolojen ,2 palkat - Sairausvakuutuskorvaukset ,2 - Tapaturmakorvaukset ,2 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,7 3. Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto, netto * 14,6 Koulutus ,6 Kuntoutus, palkallinen ,8

8 Liikelaitokset Muutos-% ed. vuoteen Työvoimakustannukset 1. Palkat yhteensä ,5 Vuosiloma-ajan palkat ,1 Sairauspoissaolojen palkat, brutto ,2 Perhevapaiden palkat, brutto ,2 Muut lakisääteisten/sopimusperusteisten poissaolojen ,6 palkat - Sairausvakuutuskorvaukset ,9 - Tapaturmakorvaukset ,2 2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut ,0 3. Henkilöstöinvestoinnit Työterveyshuolto, netto ** ** Koulutus ,5 Kuntoutus, palkallinen ,7 *Arvio työterveyshuollon kustannuksista v. **Liikelaitos Työplus käytti eri työterveyden palveluntuottajaa

9 Taulukko 13: Henkilökunta sopimusaloittain (vakinaiset ja määräaikaiset) KVTES OVTES 659 TS 290 LS 105 TTES 72 PERHEPV Taulukko 14: Palkkauksen rakenne (%-osuudet kokonaisansioista) KVTES Opetusala Tekniset Lääkärit Tuntipalkkaiset Tehtäväkohtainen palkka 92,9 77,5 87,8 89,9 87,9 Palveluaikaan sidotut lisät 4,9 13,1 6,5 3,9 9,5 Henkilökohtainen lisä 1,5 0,0 5,0 4,4 2,5 Muut säännöllisen työajan lisät 0,7 9,4 0,7 1,8 0,1 % 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 Kokonaisansio keskim. euroa/kk ,2 Miesten keskiansio /kk ,3 Naisten keskiansio /kk ,2

10 Taulukko 15: KuEL-eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärä eläkelajeittain Taulukko 16: KuEL-eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden keski-ikä eläkelajeittain Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke pl. oae Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Kaikki eläkelajit ,8 56,1 49,9 56,4-60, ,9 57,2 48,6 54,1-60,4 64,1 60,5 50,9 56,8-61,0 63,8 59,8 46,9 55,8-60,9 63,8 57,8 50,3 57,3-61,1

11 Taulukko 17: Kokkolan kaupungin ennuste eläkepoistumasta toimialueittain ja yksiköittäin henkilöä toteutunut henkilöä toteutunut 2017 henkilöä 2018 henkilöä 2019 henkilöä 2019 yhteensä henkilöä Keskushallinto Keskushallinto Ruokapalvelut 2 2 Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Terveysolojen valvonta Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaali- ja vammaispalvelut Sivistystoimi Hallinto Opetustoimi Varhaiskasvatus Muu sivistystoimi Tekninen toimiala zxtekninen palvelukeskus Siivouspalvelut Ruokapalvelut Liikelaitokset Kokkolan Vesi Työplus Aluepelastuslaitos Tiedot on kerätty palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän AGS-raportointiohjelmasta.

12 Taulukko 18: Työterveyshuollon yleisimmät palvelunimikkeet Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Työterveysfysioterapeutti Työterveyspsykologi Terveystarkastukset Työterveysneuvottelut Työpaikkaselvitykset Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus Sairaanhoitokäynnit Työ- ja työmatkatapaturmat Yleisimpien palveluiden kappalemäärät ammattihenkilöittäin eriteltyinä Lähde: Työplussan raportointijärjestelmä, luvut eivät sisällä Jyta-alueen tuottamia palveluja eivätkä aluepelastuksen käyntejä. Taulukko 19: Työterveyshuollon kustannukset Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I) Bruttokustannukset Kelan korvaus Nettokustannukset / / / työntekijä työntekijä työntekijä , , , , , , , , ,08 * , , ,10 Sairaanhoito (korvausluokka II) , , , , , , , , ,63 * , , ,45 Työterveyshuollon kustannukset yhteensä * *Vuoden kustannus- ja korvaustiedot ovat ennakkoarvioita

13 Taulukko 20: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain ja yksiköittäin Vakinainen Vakinainen Vakinainen Määräaikainen Määräaikainen Määräaikainen Keskushallinto Keskushallinto Ruokapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Terveysolojen valvonta Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaali- ja vammaispalvelut Sivistystoimi Hallinto Opetustoimi Varhaiskasvatus Muu sivistystoimi Tekninen toimiala Tekninen palvelukeskus Siivouspalvelut Ruokapalvelut Liikelaitokset Kokkolan Energia Kokkolan Satama Kokkolan Vesi Työplus Aluepelastuslaitos Työllistettyjä (sisältyvät lukuihin) oli yhteensä 7 v., 7 v. ja 6 v.. Ruokapalvelut siirtyivät keskushallinnosta tekniselle toimialalle Liite 1

14 Taulukko 21: Lakien ja sopimusten mukaiset poissaolot kalenteripäivinä toimialoittain ja yksiköittäin Liite 2 Perhevapaat Perhevapaat Lapsen sairaus Lapsen sairaus Koulutus Koulutus Opintovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa Yks. asia, Palkallinen Yks. asia, Palkallinen Yks.asia, Palkaton Yks.asia, Palkaton Vuosiloma Vuosiloma Muut Muut Keskushallinto Keskushallinto Ruokapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Terveysolojen valvonta Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaali- ja vammaispalvelut Sivistystoimi Hallinto Opetustoimi Varhaiskasvatus Muu sivistystoimi Tekninen toimiala Tekninen palvelukeskus Siivouspalvelut Ruokapalvelut Liikelaitokset Kokkolan Vesi Työplus Aluepelastuslaitos

15 Perhevapaisiin on laskettu mukaan äitiysloma, vanhempainloma, hoitovapaa ja isyysloma. Yksityisasia, palkallinen -kohtaan on laskettu mm. merkkipäivä, oma vihkimispäivä, lähiomaisen hautajaispäivä ja saldovapaat elokuun 2012 alusta lukien. Vuonna lomautuspäiviä oli (3 465 vuonna ). Liite 3 Taulukko 22: Sairaus- ja kuntoutustukipäivien lukumäärä kalenteripäivinä toimialoittain ja yksiköittäin Sairaus lukumäärä Sairaus lukumäärä Sairaus lukumäärä Kuntoutustukipäivät *) Kuntoutustukipäivät *) Kuntoutustukipäivät *) Sairaus yht./ palkansaaja **) Sairaus yht./ palkansaaja **) Sairaus yht./ palkansaaja **) Keskushallinto ,87 17,42 10,07 Keskushallinto ,84 15,39 10,07 Ruokapalvelut ,02 19,52 Ympäristöterveydenhuolto ,78 17,03 3,77 Eläinlääkintä ,74 10,41 2,61 Terveysolojen valvonta ,59 29,17 5,50 Sosiaali- ja terveystoimi ,97 17,5 18,67 Hallinto ,15 2,93 2,54 Terveyspalvelut ,19 17,06 15,45 Vanhuspalvelut ,07 18,42 21,16 Sosiaali- ja vammaispalvelut ,62 16,50 18,15 Sivistystoimi ,17 13,14 13,39 Hallinto ,19 7,38 6,68 Opetustoimi ,73 11,94 10,45 Varhaiskasvatus ,97 15,61 18,31 Muu sivistystoimi ,64 10,20 9,40 Tekninen toimiala ,62 21,71 22,91 Tekninen palvelukeskus ,62 19,97 19,41 Siivouspalvelut ,15 24,23 28,32 Ruokapalvelut ,04 Liikelaitokset ,15 14,25 17,52 Kokkolan Energia ,17 Kokkolan Satama ,29 Kokkolan Vesi ,92 11,98 20,29 Työplus ,32 15,29 16,28 Aluepelastuslaitos ,95 13,62 14, ,40 16,19 16,84 *Kuntoutustukea voidaan myöntää, kun Kelan sairauspäivärahan enimmäisaika 300 päivärahapäivää tulee täyteen. **Sairauspäivät yhteensä / palkansaaja sisältää tapaturmat (1 679 k v., k v. ja v. ) ja sairauspäivät, ei kuntoutustukipäiviä.

16 Taulukko 23: Sairauspäivät keston mukaan / tapausten määrän mukaan toimialoittain ja yksiköittäin Keskushallinto Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Terveysolojen valvonta Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaali- ja vammaispalvelut Sivistystoimi Hallinto Opetustoimi Varhaiskasvatus Muu sivistystoimi Tekninen toimiala Tekninen palvelukeskus Siivouspalvelut Ruokapalvelut Liikelaitokset Kokkolan Vesi Työplus Aluepelastuslaitos Liite 4