Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

2 Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden aikana hallintokunnittain...2 Henkilöstön vaihtuvuus...2 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne...2 Henkilöstön keski-ikä hallintokunnittain ja sukupuolittain...3 Keskimääräiset palkat (euroa)...3 Vakinaisen henkilöstön yleisimmät ammattinimikkeet POISSAOLOT VUONNA Sairauslomapäivät / muutos edelliseen vuoteen hallintokunnittain...4 Vuosi Vuosi Vuosi HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMINEN Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset PALKKAKUSTANNUKSET...7 Tehdyn työn hinta vuonna Tehdyn työn hinta vuonna Tehdyn työn hinta vuonna TYÖTERVEYSHUOLLON JA TYÖSUOJELUN TOIMENPITEET...8 Työkykyä ylläpitävä toiminta...8 Keväällä 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn keskiarvot hallintokunnittain...8 Tapahtumat ja virkistyspäivät...8 Liikuntamääräraha...9 Työsuojelu...9

3 1 1 JOHDANTO Kuortaneen kunnan henkilöstöraporttiin on koottu tilastotietoa henkilöstöön liittyvistä keskeisistä asioista. Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset perustuvat henkilötietojärjestelmästä ja palkkakirjanpidosta saatuihin tietoihin. Tiedot esitetään pääosin kolmelta viimeksi kuluneelta vuodelta. Tilastot on laadittu tilanteen mukaan. 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE Vakinainen henkilöstö Palvelussuhde Kokoaikaiset Osa-aikaiset Vakinaiset yht Vakinaisen henkilöstön määrän kasvussa näkyy Linnunlaulun / toimintakeskuksen 15 henkilön siirtyminen kunnan palvelukseen palvelutoiminnan siirryttyä kunnan omaksi toiminnaksi lukien. Osa-aikaisissa ei ole huomioitu osittaisella hoitovapaalla (työaika 30 h/vko) ollutta kahdeksaa henkilöä, vaan heidät on huomioitu kokoaikaisissa. Osittaisen hoitovapaan pituus vaihtelee muutamasta kuukaudesta neljään vuoteen. Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain Hallinto-osasto Perusturvaosasto Tekninen- ja ympäristöosasto Sivistysosasto

4 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden aikana hallintokunnittain 2 Hallintokunta Hallinto Perusturva Sivistys Tekninen ja ympäristö Yhteensä Määräaikaiset työsuhteet ovat olleet kestoltaan muutamista päivistä pidempiin sijaisuuksiin niin päivähoidossa kuin kouluilla. Päivähoidon sektorilla kehitettiin sisäisen sijaistamisen toimintatapaa, mikä näkyykin 24 % vähennyksenä sivistystoimen sijaisten määrässä.. Kesällä 2014 työllistettiin kuortanelaisia nuoria ympäristöosaston, sivistysosaston ja perusturvan hallinnon aloilla yhteensä noin 34 henkilöä. Nuorten työsuhteet kestivät kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Perusturvaosastossa työllistetyt kesätyöntekijät olivat lähinnä alansa opiskelijoita. Henkilöstön vaihtuvuus Kunnan vakituinen henkilöstömäärä oli 227 henkilöä. Perusturvatoimen henkilöstömäärä kasvoi 17 työntekijällä johtuen mm. kehitysvammaisten asumispalveluyksikön siirtymisestä kunnan toiminnaksi kesäkuun alusta lukien. Toisaalta muiden hallintokuntien henkilöstömäärä väheni viidellä henkilöllä, joten kokonaismäärän kasvu oli 12 henkilöä. Vuoden 2014 aikana henkilöstöstä jäi eläkkeelle yhdeksän henkilöä ja irtisanoutui yhteensä seitsemän henkilöä. Kaikkia vuonna 2014 vapautuneita työ- ja virkasuhteita ei täytetty, vaan tehtäviä jaettiin sisäisin järjestelyin. Sivistystoimessa opetushenkilöstöltä vapautuneet virkasuhteet täytettiin määräaikaisella henkilöstöllä perustuen päätettyyn kouluverkkosuunnitelmaan. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne alle25v

5 Ikäryhmässä on 63 vuotiaita viisi henkilöä, 64 vuotiaita ei ollenkaan, 65 vuotiaita yksi henkilö ja 66 vuotiaita yksi henkilö, 67 vuotiaita yksi henkilö. 3 Henkilöstön keski-ikä hallintokunnittain ja sukupuolittain miehet/naiset miehet naiset Yleishallinto 3 / ,5 Perusturvaosasto 3 / ,8 Sivistysosasto 13 / 80 48,4 45,5 Ympäristöosasto 16 / 29 52,3 51 Keskiarvo yhteensä 48,9 Kuntatyönantajan vuoden 2013 tilaston mukaan kunnissa työskentelevän vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta. Keskimääräiset palkat (euroa) Henkilöstön palkkojen keskiarvo (kokonaisansio) verrattuna kuntatyönantajan tilastoon vuodelta 2013 sopimusaloittain KT tilasto / koko suomi 2013 Kuortaneen kunta 2014 OVTES KVTES TS Keskiarvo Vakinaisen henkilöstön yleisimmät ammattinimikkeet lähihoitaja lehtori peruskoulunopettaja ryhmäperhepäivähoitaja palvelutyöntekijä kodinhoitaja lastenhoitaja ohjaaja 9

6 4 3 POISSAOLOT VUONNA 2014 Sairauslomapäivien määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 446 päivää (12 %). Eniten vähennystä verrattuna edelliseen vuoteen tuli koti- ja vanhuspalveluissa -744 päivää (39 %) ja eniten kasvua tapahtui tilapalvelussa ja ympäristöhallinnossa yhteensä 224 päivää (54 %). Sairauslomapäivät / muutos edelliseen vuoteen hallintokunnittain Hallinto-osasto 2014/ pvt hlöt Pv/hlö 2013/ pvt hlöt Pv/hlö Muuto späivi nä Yleishallinto Perusturvatoimi Sosiaalityöpalvelut sis.hallinto *) Koti- ja vanhuspalvelut Sivistystoimi Peruskoulupalvelut Lukiopalvelut Lastenhoitopalvelut Muut sivistystoimen palvelut yht Tekninen toimi Tilapalvelu ja ympäristöhallinto yht *) Vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen vuoden 2014 suuresta (17 henk.) henkilöstömäärän lisäyksestä. Sairauslomista yli kolmekymmentä päivää kestäviä oli 19 henkilöllä. Työtapaturmien vuoksi sairauslomia pitivät viisi henkilöä, yhteensä 71 päivää. Työtapaturmista johtuvien sairauslomien pituudet vaihtelivat 10 päivästä 21 päivään. Kustannusvaikutus on hyvin vähäinen koska vakuutusyhtiön korvaus on lähes 100%. Työntekijöillä on mahdollista olla sairauslomalla ilman todistusta enintään kolme päivää. Esimiehille tehdyn kyselyn mukaan lyhyiden sairauslomien syynä on tavallisesti flunssa. Pitemmissä sairauslomissa syyt vaihtelivat. Suurin syy poissaoloihin oli erilaiset vakavat sairaudet. Henkilöstön ikääntymisestä johtuvat tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat myös merkittävä sairauspoissaolojen syy. Vapaa-ajan tapaturmista johtuvia poissaoloja oli viidellä henkilöllä. Varhaisen tuen mallin mukaisen poissaoloseurannan kriteerit ylittäviä sairauspoissaoloja oli kertynyt seuraavasti: yhtäjaksoisesti yli 30 päivää oli 19 henkilöllä ja kumulatiivisesti 30

7 5 päivää vuoden aikana oli 15 henkilöllä. Vuoden 2014 aikana tilapäisiä hoitovapaita pidettiin yhteensä 176 päivää, joiden kustannus ilman sivukuluja oli Näitä piti yhteensä 43 henkilöä. Sairauslomakustannukseen on laskettu palkalliset päivät, bruttopalkka miinus kelan päivärahat. Sivukuluja tai sijaiskustannuksia ei ole huomioitu. Äitiysloman osalta Kela korvaa työnantajalle ensimmäisten 72 arkipäivän laskennallisen palkan. Sairauslomatapauksissa Kela maksaa työnantajalle sairauspäivärahaa kymmenennen (10) sairausloma-arkipäivän jälkeen. Äitiyslomakustannuksia pienentää Kelan suorittama korvaus äitiysloman ajalta kertyneestä lomasta. Vuosi 2014 Yleishallinto Perusturvaosasto ,96 Sivistysosasto ,89 Ympäristöosasto ,92 Yhteensä , pv Vuosi 2013 Palkalliset pv:t SL kustannus /pv Tilap.hoitovapaa Yleishallinto 0 Perusturvaosasto ,70 Sivistysosasto ,71 Ympäristöosasto ,57 Yhteensä , pv Vuosi 2012 Palkalliset pv:t SL kustannus /pv (pv), /vuosi Yleishallinto ,00 Perusturvaosasto ,06 22 pv Sivistysosasto ,92 65 pv Ympäristöosasto ,74 6 pv 381 Yhteensä ,94 93 pv 6 753

8 4 HENKILÖSTÖN KOULUTTAUTUMINEN 2014 Henkilöstön koulutukseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Työssä jaksaminen ja muuttuva toimintaympäristö vaativat kaiken aikaa uusien asioiden oppimista. Talousarviovuonna kolme on ollut opintovapaalla. Koulutuskustannukset Henkilöstöä Koulutuspv:t TA Toteutuma Palkka Totetutuma % Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen/ympäristöosasto Yhteensä Koulutuskustannukset 2013 Henkilöstöä Koulutuspv:t TA Toteutuma Palkka Totetutuma % Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen/ympäristöosasto Yhteensä Koulutuskustannukset 2012 Henkilöstöä Koulutuspv:t TA Toteutuma Palkka Totetutuma % Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen/ympäristöosasto Yhteensä

9 7 5 PALKKAKUSTANNUKSET Kertomusvuonna monet kunnat päättivät lomauttaa henkilöstöään kuntien vaikean taloustilanteen helpottamiseksi. Kuortaneen kunta ei kuitenkaan päättänyt lomauttaa ketään, mutta henkilöstöä kannustettiin pitämään palkattomia talkoovapaita niin, että neljää palkatonta talkoovapaata vastaan sai yhden palkallisen vapaapäivän. Tätä käytäntöä jatketaan edelleen vuonna Lisäksi lomarahoja on saanut vaihtaa vapaaksi. Palkattomia vapaita, niin sanottuja talkoovapaita, pidettiin yhteensä 360 päivää, joista säästöjä palkkakustannuksiin kertyi noin (0,3 %) sivukuluineen. Vuonna 2014 joulukuussa tehdyssä Kuntatyönantajien selvityksessä talkoovapaiden palkkausvaikutusten keskiarvo oli 0,2 %. Tehdyn työn hinta vuonna 2014 Yleishallinto Perusturvaosasto *) Sivistysosasto Ympäristöosasto Yhteensä Varsinaiset palkat Palkan sivukulut Yhteensä *) Vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen vuoden 2014 suuresta (17 henk.) henkilöstömäärän lisäyksestä. Tehdyn työn hinta vuonna 2013 Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Ympäristöosasto Yhteensä Varsinaiset palkat Palkan sivukulut Yhteensä Tehdyn työn hinta vuonna 2012 Yleishallinto Perusturvaosasto Sivistysosasto Ympäristöosasto Yhteensä Varsinaiset palkat Palkan sivukulut Yhteensä

10 6 TYÖTERVEYSHUOLLON JA TYÖSUOJELUN TOIMENPITEET 8 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuollon sopimus kattaa määräajoin tehtävät terveystarkastukset, työhöntulotarkastukset, työterveyslääkärin vastaanottotoiminnan sekä 5 krt/v fysikaalisen hoidon työterveyslääkärin lähetteellä. Sopimuksen puitteissa vapaa-ajallakin tehty lääkärikäynti kirjataan työterveyshuollon toimenpiteeksi. Käynneistä kunnalle saatava kela-korvaus %/ käynti toimii perusteena järjestelylle. Työterveyshuollon sopimuksessa painotetaan työkyvyn hallintaan ja ylläpitoon tähtääviä toimenpiteitä. Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 % korvaus työnantajille, jotka ovat sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta. Työkyvyn hallinnalla, seurannalla ja varhaisella tuella tarkoitetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhdessä sopimia työpaikan tarpeisiin perustuvia käytäntöjä, joiden avulla huolehditaan työntekijöiden työkyvyn edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä. Lisäksi esimiehet käyvät työntekijöiden kanssa kehityskeskusteluja, joiden tavoitteena on parantaa ja lisätä työhyvinvointia sekä kehittää toimintaa. Varhaisen tuen malli on käytössä ja sairauspoissaolojen seuranta on systemaattista. Varhaisen tuen mallin tavoitteena on ylläpitää ja edistää työntekijöiden toiminta- ja työkykyä, ehkäistä työstä ja/tai työpaikan olosuhteista johtuvia työntekijään kohdistuvia terveyden vaaroja, parantaa työntekijän henkistä ja fyysistä jaksamista ja palauttaa heikentynyt työkyky. Terveystarkastuksissa laaditaan tarpeenmukaisesti työhyvinvointisuunnitelma, jonka avulla pyritään aktivoimaan työntekijän omaa liikunnallista aktiivisuutta. Lisäksi työntekijät ovat työpaikkaselvityksen yhteydessä tarkastaneet oman työpisteensä ergonomian yhdessä työterveyshuollon fysioterapeutin kanssa. Kaikissa yksiköissä toteutettiin työhyvinvointikysely, jonka tulos on purettu työyksikkökohtaisissa palavereissa. Sama kysely toteutetaan uudelleen kuluvan vuoden aikana kunnan kaikille työntekijöille. Keväällä 2014 toteutetun työhyvinvointikyselyn keskiarvot hallintokunnittain Hallinto Perusturva Sivistys Ympäristö Koko kunta Esimiestyö, johtaminen ja alaistaidot 3,52 3,50 3,95 3,66 3,66 Työ ja osaaminen 3,86 2,96 4,03 3,72 3,64 Työyhteisö 3,38 3,36 4,16 3,32 3,56 Työhyvinvointi ja työkyky 3,76 3,30 4,03 3,41 3,63 Tapahtumat ja virkistyspäivät Vuoden 2013 lopulla järjestettiin Kuortaneen kunnantalon 30-vuotisjuhla. Juhlaan osallistui kuntalaisten lisäksi nykyisiä ja entisiä työntekijöitä. Juhlassa oli mahdollisuus tutustua kunnan historiaan mm. valokuvakokoelmien kautta.. Yhteisiä tapahtumia oli muun muassa

11 koko kunnan yhteinen pikkujoulu teatterin merkeissä. Lisäksi hallintokunnittain on järjestetty omia virkistyspäiviä määrärahojen puitteissa. 9 Liikuntamääräraha Henkilöstön käytettävissä ovat olleet alkaen liikuntaliput Kuortaneen Urheiluopiston uinti- ja kuntosali -harrastuksiin yhden euron kappalehintaan. Kunnanhallitus oli varannut vuoden 2014 talousarviossa muuhun henkilöstöhallintoon yhteensä 6800 euron suuruisen määrärahan käytettäväksi kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden liikuntaharrastuksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Työsuojelu Yhteistoimintaneuvostoon kuuluvat työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö. Neuvosto on kokoontunut kolme kertaa ja käsitellyt yhteensä 17 asiakohtaa. Vuosittain on käsitelty kunnan talousarvio ja tilinpäätös sekä päivitetty hallintokuntien tekemien tarkistusten jälkeen työsuojeluntoimintaohjelma. Aluehallintovirasto on tehnyt valtakunnallisen Kunta hankkeen mukaisia työsuojelutarkastuksia kunnan eri yksiköissä. Tarkastuksen kohteena oli erityisesti turvallisuusjohtamisen tila. Tarkastuksissa havaitut puutteet on pääosin korjattu annettujen määräaikojen puitteissa. Samalla kuntaan on luotu yksilöidyt menettelytapaohjeet eri vaaratilanteiden käsittelyä varten. Työpaikkaselvityksillä on tarkoitus kartoittaa työhön ja työpaikkaan liittyvät terveyden vaarat ja haitat sekä tehdä ehdotuksia vaarojen poistamiseksi.