LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

Transkriptio

1 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto Henkilöstön määrä Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Henkilöstön kokonaismäärä Henkilöstörakenne Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan Henkilöstön keski-ikä Henkilöstön sukupuolijakautuma Palveluksessa oloaika Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön tila Sairauspoissaolot Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä Henkilöstön jaksaminen Koulutus Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstökoulutuksen määrä Henkilöstökoulutuksen kustannukset Henkilöstökustannukset Palkkamenot Muut henkilöstömenot

3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Johdanto Vuoden 2013 henkilöstötilinpäätös on kahdestoista Etelä-Karjalan liitossa tehty henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös sisältää tietoja mm. henkilöstön lukumäärästä, ikärakenteesta, koulutuksesta, henkilöstökustannuksista, poissaoloista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot on tarkoitettu johdon päätöksenteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi, henkilöstön pätevyyden ja työkyvyn edistämiseksi sekä ylläpitämiseksi. Vuoden 2013 henkilöstön määrää ja ominaisuuksia koskevat tiedot perustuvat vuoden viimeisen päivän ( ) tilanteeseen. 1.2 Henkilöstön määrä Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä Etelä-Karjalan liiton palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 27 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä oli vuotta aiemmin 30. Kokoaikaisen henkilöstön osuus oli 96 % eli 26 henkilöä. vuosi kokoaikaiset osa-aikaiset yhteensä lkm % lkm % lkm

4 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Tavoitteena liitossa on hoitaa pysyviä tehtäviä vakinaisen henkilöstön turvin ja projektiluontoisia taikka kestoltaan rajattuja tai määräaikaista erityisosaamista vaativia tehtäviä määräaikaisen henkilöstön avulla. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 18 (vuonna ) ja määräaikaisen 9 (vuonna ). Määräaikaisissa työsuhteissa olevat hoitivat pääasiassa EU-ohjelmiin liittyviä tehtäviä. vuosi vakinaiset määräaikaiset virkavapaalla yhteensä olevat lkm % lkm % lkm % lkm Henkilöstön kokonaismäärä vakinaiset määräaik virkavap

5 1.3 Henkilöstörakenne Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan Vähintään 40-vuotiaita oli koko henkilöstöstä 81 % (miehistä 67 % ja naisista 81 %). Vuonna 2012 vastaavat tiedot olivat 83 % (miehet 67 % ja naiset 83 %). Etelä-Karjalan liiton palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yksi alle 30-vuotias. Henkilöstön ikärakenne vuosina Henkilöstön keski-ikä Etelä-Karjalan liiton henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta (v ) Naisten keski-ikä oli 49 vuotta ja miesten 48 vuotta. 10 vuoden sisällä 34 % liiton henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Tämä on iso haaste asiantuntijaorganisaatiolle ja rekrytoinnille tulevina vuosina. Eläköityminen ja henkilöstön korkea keski-ikä vaatii toimintatapojen uudistamista. Henkilöstön keski-ikä miehet naiset kaikki

6 1.3.3 Henkilöstön sukupuolijakautuma Etelä-Karjalan liiton henkilöstöstä 22 % oli miehiä (vuonna %) ja 78 % naisia (vuonna %). Henkilöstön määrä sukupuolen mukaan naiset 10 miehet Palveluksessa oloaika Etelä-Karjalan liiton henkilöstön palveluksessa oloaikaa kuvaava tilasto selvittää kertynyttä tietotaitoa kokemusvuosissa mitattuna. Henkilöstöstä 48 %:lla on yli kymmenen vuoden työkokemus Etelä-Karjalan liitosta. Henkilöstön palveluksessa oloajat v % 4% 33% alle 1 vuosi 1-5 vuotta 30% 15% 5-10 vuotta vuotta yli 20 vuotta 6

7 1.3.5 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. Vuonna 2013 palkattiin yksi uusi työntekijä. (vuonna ). Lähtövaihtuvuus vuosittain: 2011 Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja ,0 eläke ,4 poistuma yhteensä , Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja ,0 eläke ,7 poistuma yhteensä , Poistuman syy määräaikaiset vakituiset yhteensä % henkilöstöstä uusi työnantaja ,0 eläke ,4 poistuma yhteensä ,4 1.4 Henkilöstön tila Sairauspoissaolot Sairauspäiviä vuonna 2013 oli yhteensä 150 ja sairauspoissaolotapauksia oli 40. Lukumääräisesti eniten (88 %) oli 1-3 päivän sairaustapauksia. Vuonna 2012 sairauspäiviä oli 311 ja poissaolotapauksia 55 eli sairauspoissaolot ovat vähentyneet 51 % sairauspäivien osalta. Pitkien 4-60 pv sairauspoissaolojen määrä pysyi samana. Työntekijöistä 63 % on ollut sairauslomalla vuoden 2013 aikana (vuonna %). Sairausloman keskimääräinen pituus oli 2,4 päivää. Vuonna (2012 5,0 päivää). Keskimääräisen sairausloman pituus on lyhentynyt 52 %:lla. Jokaista työntekijää kohden laskettuna sairauslomien pituus oli 5,5 päivää (vuonna ,3 päivää). Sairauspoissaolot ovat alhaiset verrattaessa keskimääräiseen. 7

8 1.4.2 Sairaustapausten lukumäärä työpäivinä vuosi 1-3 pv 4-60 pv yhteensä lkm % lkm % lkm % Henkilöstön jaksaminen Henkilöstön jaksamista tuettiin työkykyä ylläpitävän toiminnan avulla. Henkilöstöllä on ollut käytössä liikuntasetelit omaehtoiseen liikuntaan. Sen lisäksi henkilöstölle on järjestetty virkistäytymistilaisuuksia sekä työaikana että työajan jälkeen. Lisäksi henkilöstöllä on käytössä kulttuuriseteleitä. 1.5 Koulutus Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstön koulutusrakenne korkeak. muut Henkilöstön koulutusrakenne on muuttunut vuonna 2013 niin, että ylemmän korkeakoulututkinnon omaavien määrä on kasvanut suhteessa muun koulutuksen omaaviin. 8

9 1.5.2 Henkilöstökoulutuksen määrä Pääpaino koulutuksessa oli henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. vuosi henkilöitä koulutuspäiviä koulutuspäiviä/ henkilö , , , , ,1 vuosi koulutettuja koulutettuja/ henkilöstö % koulutuspäiviä/ koulutettu , , , , , Henkilöstökoulutuksen kustannukset Henkilöstökoulutuskustannukset vuosi % toimintamenoista , , , , ,4 Käytetyt eurot koulutettua kohti vuosi / koulutettu Koulutuskustannukset ovat vuosittain melko samansuuruiset, koska henkilömäärä on pysynyt melko samana. Tietojärjestelmissä tapahtuvat muutokset aiheuttavat päivitystarpeita, jotka näkyvät piikkeinä koulutuskustannuksissa. 9

10 1.6 Henkilöstökustannukset Palkkamenot Liiton maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2013 olivat ,56 (v ,54 ) ja henkilösivukulut ,01 (vuonna ,58 ). Palkkamenojen kokonaismäärä oli ,32 (vuonna ,12 ). Palkkamenot sisältävät myös projektihenkilöstön kustannukset. Henkilökunnan palkkamenot nousivat vuodesta 2012 noin 4,85 % Muut henkilöstömenot Poissaoloista liiton saamat korvaukset Kelalta olivat 1.122,25 (v ,93 ). Liiton maksettavaksi jäävä osuus työterveyshuollon kustannuksista (Kela korvaa osan) vuonna 2013 oli noin