Kh Kv

Transkriptio

1 Kh Kv Henkilöstöraportti 2013

2 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma Osaaminen ja koulutus... sivu 7 henkilöstökoulutus Työkyky ja työhyvinvointi... sivu 8 sairauspoissaolot tyhy-toiminta yhteistoiminta Henkilöstökustannukset... sivu 9

3 3 Johdanto Toholammin kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2005 lähtien. Tämä raportti on kunnan seitsemäs raportti, jossa käsitellään vuoden 2013 henkilöstöasioita. Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuvan henkilöstön määrästä, rakenteesta ja tilasta. Lisäksi tässä raportissa on tietoa henkilöstökuluista. Tiedot perustuvat tilanteeseen. Vuonna 2013 ei tapahtunut kunnan henkilöstöön kohdistuvia organisaatiollisia muutoksia. Suurimmat muutokset henkilöstössä ovat tapahtuneet vuoden 2009 alussa jolloin sosiaalija terveystoimi ja sen henkilöstö siirtyi Jokilaaksojen yhteistoiminta-alueen eli Jytan alaisuuteen. Talous- ja palkkahallinnon henkilöstö, 4 henkilöä, siirtyi Kiurun eli Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän palvelukseen. Tehtävät hoidetaan ostopalveluna. Maatalouslomituksen työntekijät siirtyivät omalle lomatoimen osastolle. Lomatoimi tuottaa lomituspalveluita Toholammin, Lestijärven, Kannuksen sekä Kokkolan kaupunkiin liittyneiden kuntien alueella on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue, johon kuuluu Kokkolan ja Kannuksen kaupungin lisäksi Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkola toimii yhteiskunta-alueen isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueen tehtävänä on järjestää alueelle lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut. Yhteistoiminta-alueen työntekijöiksi siirtyivät terveystarkastaja ja eläinlääkäri kunnan teknisen toimen alaisuudesta. Raportissa käytetty materiaali on kerätty palkanlaskijan ja pääkirjanpitäjän avustuksella saatavilla olevista tiedoista. Osastojen toimistotyöntekijöiltä on pyydetty lisätietoja tarvittaessa. Seuraavien raporttien laadinnan helpottamiseksi olisi hyvä kehittää palkkahallintoon henkilöstöraportoinnissa tarvittavien tietojen seurantaosa.

4 4 Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2013 Vakinaiset Määräaikaiset Eläkkeelle siirtyneet Yhteensä Maatalouslomitus Tekninen osasto, siivous ja ruokahuolto Sivistysosasto, kirjasto, päivähoito ja koulut Hallinto-osasto Viemärilaitos Yhteensä Henkilöstön lukumäärä on ilmoitettu henkilöinä. Henkilöstön määrä osastoittain 2013 sub-title 49% 1% 2% 15% 34% Maatalouslomitus Tekninen osasto, siivous ja ruokahuolto Sivistysosasto, kirjasto, päivähoito ja koulut Hallinto-osasto Viemärilaitos

5 5 Henkilöstö ammattinimikkeittäin 2013 Erityisluokan opettaja Laitoshuoltaja Johtava lomittaja Lastentarhanopettaja Rakennusammattimies Päätoiminen tuntiopettaja Lähihoitaja Lukion lehtori Peruskoulun lehtori Koulunkäyntiavustaja Siivooja Perhepäivähoitaja Keittiötyöntekijä Luokanopettaja Maatalouslomittaja Henkilöstön sukupuolijakauma 2013 Miehiä 118 Naisia

6 6 Henkilöstön ikä 2013 Hallinto osasto 51,5 Sivistysosasto Tekninen osasto 44,43 47,43 Maatalous osasto Mies Nainen Koko henkilöstö 39,47 42,34 42,37 42, Ikäjakauma 2013 Tekninen osasto Maatalousosasto Sivistysosasto Hallinto osasto % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 7 Osaaminen ja koulutus Vuonna 2013 koulutuskustannuksiin on kirjattu ,79. Koulutuskustannukset eivät ole täysin luotettavia. Koulutuspäivien ja koulutuksessa olleiden työntekijöiden koulutusseuranta on vielä nykyisellä palkkahallinnon järjestelmällä puutteellinen. Hallinto-osastolla koulutukseen vuonna 2013 osallistui yksi henkilö 1 päivän. Teknisen osaston koulutuspäivät olivat vuonna henkilöä 10 päivää. Sivistystoimen osastolla koko henkilökunnan koulutuspäiviä 193 päivää 86 työntekijälle mukaan luettuna lakisääteiset Veso-päivät opettajille. Lomatoimen osalta koulutukseen osallistui 94 henkilöä yhteensä 200 päivää. Työkyky ja työhyvinvointi Liikuntalisä 2013 Liikuntalisäjärjestelmä sovittiin Toholammin kunnan yhteistoimintaelimessä vakituiseksi alkaen. Jokainen sovitun tehoinen ja kestoinen suorituskerta on arvoltaan 5 euroa. Lisään oikeuttaa maksimissaan kolme suoritusta viikossa, mutta kaikki liikuntakerrat kuitenkin pyritään kokoamaan tilastointia ja seurantaa varten. Vuonna 2013 liikuntalisää maksettiin euroa 79 työntekijälle. Keskimäärin liikuntalisää maksettiin 443 euroa / työntekijä. Lisäksi kunnan työntekijät ovat voineet käydä uimassa tai kuntosalilla 20 kertaa vuodessa Lylyn pisarassa, Kokkolan uimahallissa, Lohtajan monitoimihallissa, Ylivieskan ja Vetelin uimahalleissa sekä Kannuksen vapaaaikakeskuksessa kuntosalin osalta.

8 8 Sairauspoissaolot 2013 Sairauspoissalot ( lkm) Poissaolot päivinä Työtapaturma lkm Työtapaturma poissaolopv Ka pv/ hlö Hallinto-osasto ,6 50,2 Lomatoimen osasto ,8 16,6 Tekninen osasto ,3 12,3 Sivistysosasto ,6 9,0 Viemärilaitos ,0 0,0 Yhteensä ,9 17,6 Sairauspoissaoloissa on huomioitu pysyvä, vakituinen henkilöstö. Toholammin kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä toiminta eli tyhytoiminta on painottunut kevääseen ja joulun aikaan. Vuoden 2013 toukokuussa työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Kokkola CityRun tapahtumaan, jonka osallistumismaksusta kunta maksoi 50 %. Tapahtumaan osallistui 10 henkilöä. Toholammin kunta on järjestänyt vuosittain työntekijöilleen jouluruokailun Ritjan keitaassa. Yhteistoiminta Yhteistoimintaelimen tehtäviin kuuluvat yhteistoimintalain mukaiset asiat. Yhteistoimintaelimeen kuuluvat henkilöstöä edustavat ammattijärjestöjen edustajat, kunnanhallituksen valitsemat 2 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Yhteistoimintaelin ei kokoontunut vuoden 2013 aikana.

9 9 Henkilöstökulut *Kansaneläkemaksu poistui vuoden 2010 alussa. Kansaneläkemaksun poistamisen jälkeen työnantajan sosiaaliturvamaksu sisältää vain työnantajan sairausvakuutusmaksun. Vuonna 2012 työnantajan sosiaaliturvamaksu oli 2,04 prosenttia palkasta Muutos Palkat ja palkkiot , ,74-1,83% Päivärahakorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot , , ,92 442,00 Aktivoidut palkat ja palkkiot 3255, , , ,21-2,84% Sivukulut Eläkekulut KuEL-maksu VaEL-maksu Varhe-maksu Eläkemenoperusteinen maksu Jaksotetut eläkekulut Aktivoidut eläkekulut , , , , ,64 304, , , , , , ,35 Eläkekulut yhteensä , ,83 0,32% Vakuutusmaksut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , , ,91 101, , , , , ,91 Aktivoidut sos.kulut -6541,18 766,93 Yhteensä , ,57-3,43% Yhteensä , ,61-2,28%