HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 Yhtymävaltuusto Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

2 Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina Lääkärit Hoito- ja tutkimushenkilöstö Huoltohenkilöstö ,5 Hallinto- ja toimistohenkilöstö Koko henkilöstö ,5 2

3 Henkilöstövoimavarat Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos % 2017 ed.vuodesta 2016 Vakinaiset ,79 % 1484 Määräaikaiset, joista työllistettyjä ,35 % 439 Yhteensä ,75 % 1923 Osa-aikatyössä 211 * Osa-aika eläke 6 Palkattomalla virka-/työvapaalla 240 * Vuorotteluvapaa 28 * Opintovapaa 67 * Perhevapaat 80 * Muu peruste 286 3

4 Henkilöstövoimavarat Henkilötyövuodet 2017 (palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * (osa-aikaprosentti/100) Henkilötyövuodet 2017 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Muutos vuodesta 2016 Yhteensä 2016 Henkilötyövuodet eri palvelussuhteissa 1471,03 513, ,93 3,16 % 1922,19 4

5 Henkilöstövoimavarat Vuosityöntekijämäärät ammattiryhmittäin Vakinaiset (2016) Määräaikaiset (2016) Yhteensä (2016) Määräaikaisten osuus pros. (2016) Lääkärit 84,36 (82,65) 80,94 (75,14) 165,30 (157,79) 48,96 (47,62) Hoito- ja tutkimushenkilöstö 1 110,66 (1045,72) 339,94 (337,29) 1450,60 (1383,01) 23,44 (24,39) Huoltohenkilöstö Hallinto- ja toimistohenkilöstö 191 (197,95) 85,01 (92,50) 53,82 (48,47) 39,20 (42,47) 244,82 (246,42) 124,21 (134,97) 21,98 (19,67) 31,56 (31,47) Yhteensä 1 471,03 (1418,82) 513,90 (503,37) 1984,93 (1922,19) 25,89 (26,19) 5

6 Henkilöstövoimavarat Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön keski-ikä 43,9 vuotta (43,8 vuonna 2016) - Naisten keski-ikä oli 44,4 vuotta (44,3) ja miesten keski-ikä 41,9 vuotta (41,9) Ikä vuosina Yhteensä Miehet Naiset Prosenttiosuus alle , , , , , ,05 6

7 Tutkimus-ja hoitohenkilökunta Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien täyttäminen 2017 Avoinna olleet virat / toimet Hakijoita Nimityksiä (ilman hakumenettelyä) 2017 (2016) 2017 (2016) 2017 (2016) 25 (31) 318 (357) 32 (71) Lääkärit 30 (15) 36 (14) 0 (0) Huoltohenkilökunta 21 (7) 222 (46) 10 (5) Hallinto-ja toimistohenkilöstö 2 (2) 21 (99) 1 (1) Yhteensä 78 (55) 597 (516) 43 (77) 7

8 Henkilöstövoimavarat Eläkkeille siirtyneet henkilöt eläkelajeittain (Keva) Eläkelaji Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yhteensä Osa-aikaeläke

9 Henkilöstövoimavarat Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut 2017 Palkkaperusteiset maksut: euroa. Eläkemenoperusteiset maksut (maksussa olevat, ennen vuotta 2005 karttuneisiin eläkkeisiin perustuvat eläkemaksut): euroa. Varhaiseläkemenoperusteiset maksut: euroa. (Arvio vuodelle 2018 on euroa.) Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen kehitys

10 Henkilöstön työpanos Työajan ja poissaolojen suhteellinen jakautuminen vuonna

11 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolojen kehitys henkilötyövuotta kohti vuosina Sairauspoissaoloprosentti 2017 oli 5,03 % (2016: 4,35 %) 11

12 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolot lajeittain sairausloma oma ilmoitus sairausloma vapaaajan tapahtuma työtapaturma työmatka tapaturma ammattitaudit tai -epäilyt yhteensä

13 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkat ja palkkiot vuonna 2017 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit, Palkat yhteensä Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Muut kustannukset * Rekrytointikustannukset * Vuokratyövoiman kustannukset * Ostopalvelulääkärit Henkilöstöinvestoinnit * Työterveyshuolto, netto * Koulutus ja muu kehittäminen (tvr koulutuskorvaus vähennetty) * Muut yhteensä

14 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Koulutukseen käytetyt työpäivät 2017 Ryhmä henkilöitä päiviä ryhmä 1 (lääkärit, hammaslääkärit) ryhmä 2 (eriasteiset sairaanhoitajat ja muut vastaavat) ryhmä 3 (muu hoitohenkilöstö ja hoitoa avustava henkilöstö) ryhmä 4 (tutkimus- ja hoitohenkilöstö) ryhmä 5 (muu henkilöstö; huolto-, hallinto-, taloushenkilöstö) Yhteensä vuonna

15 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Koulutuskustannukset 2017 Matkustuskulut Osallistumismaksut Muut koulutuskustannukset Kustannukset yhteensä Kustannukset/ työntekijä (htv)

16 Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen Työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen tavoitteet määritellään osana yksiköiden ja sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Vuonna 2017 työhyvinvoinnin painopistealueita olivat työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja työssä selviytymisen tukeminen sekä perehdytyksen ja kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Syksyllä 2017 toteutettiin yhdessä Kevan kanssa koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely, jossa kartoitetaan työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella haasteena ovat erityisesti strategisten linjausten saattaminen ohjaamaan sairaanhoitopiirin toimintaa, avoimuus, johtaminen ja esimiestyön kehittäminen Vahvuuksina nähtiin puolestaan työn tarjoama mahdollisuus ammatillisen kehittymiseen, ja lähes 75 % vastanneista arvioi, että työn imu, tarmokkuuden, innostumisen ja syventymisen kokemukset ovat korkeat tai melko korkeat. Kyselyn tuloksien käsitelty käynnistyi marraskuussa tulosalueiden laajennetuissa johtoryhmissä, jonka jälkeen käsittely ja toimenpiteiden suunnittelu on laajentunut myös vastuu- ja tulosyksiköihin. 16

17 Työterveyshuolto Työterveyshuollon kustannukset Kustannukset yhteensä euroina Kela-korvaus euroa Sairaanhoitopiirin nettokustannukset euroina Bruttokustannukset / työntekijä euroina